2022年度

眉山市广播电视台部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月  26 日

第一部分 部门概况       4              

一、部门职责       4              

二、机构设置       4              

第二部分 2022年度部门决算情况说明       5              

一、收入支出决算总体情况说明       5              

二、收入决算情况说明       5              

三、支出决算情况说明       6              

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       7              

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       7              

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明       11              

八、政府性基金预算支出决算情况说明       14              

九、国有资本经营预算支出决算情况说明       14              

十、其他重要事项的情况说明       14              

第三部分 名词解释       17              

第四部分 附件       20              

第五部分 附表       47              

一、收入支出决算总表       48              

二、收入决算表       48              

三、支出决算表       48              

四、财政拨款收入支出决算总表       48              

五、财政拨款支出决算明细表       48              

六、一般公共预算财政拨款支出决算表       48              

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       48              

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       48              

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       48              

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       48              

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       48              

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       48              

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表       48              

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面：

1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市广播电视台下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

眉山市广播电视台下属二级单位眉山市广播电视无线发射台未单独建账所有收支纳入台核算管理。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,721.47万元。与2021年相比，收、支总计各减少-31.06万元，下降-1.1%。主要变动原因是同比在职人员因退休、离职人员减少。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,721.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,721.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,721.47万元，其中：基本支出2,395.3万元，占88%；项目支出326.17万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

     

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,721.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-31.06万元，下降-1.1%。主要变动原因是同比在职人员因退休、离职人员减少。

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,721.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-31.06万元，下降-1.1%。主要变动原因是人员退休、离职人员经费减少。

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,721.47万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出2,304.14万元，占84.7%；社会保障和就业支出167.65万元，占6.2%；卫生健康支出86.38万元，占3.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出163.3万元，占6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

     

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,721.47万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为2303.14万元，完成预算100%。

广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为118.02万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为44.34万元，完成预算100%。

其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为81.38万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为5万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为163.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,395.3万元，其中：

人员经费2,167.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费228万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.43万元，完成预算100%；较上年减少-1.27万元，下降-10%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费用减少及公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.83万元，占94.8%；公务接待费支出决算0.6万元，占5.2%。具体情况如下：

     

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是主要原因是为我台认真贯彻落实中央和省委、省政府相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.83万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-0.15万元，下降-1.4%。主要原因是减少公车运行。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出10.83万元。主要用于主要用于记者外出采访、报道、摄制、录播节目、外出考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-1.13万元，下降-65.3%。主要原因是我台认真贯彻落实中央和省委、省政府相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出0.6万元。主要用于开展业务活动、地市州电视台间调研及交流学习用餐费用等。国内公务接待4批次，36人次，共计支出0.6万元，具体内容包括四川省广播电视局来台调研用餐费0.35万元，内江电视台、洪雅县融媒体中心、内江电视台来台考察交流学习用餐费用0.13元、0.06万元、0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

眉山市广播电视台为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市广播电视台政府采购支出总额53.79万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.63万元。主要用于采购家具用具、空调、后勤物业管理服务、车辆保险及加油服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市广播电视台共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备4台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“法冶”眉山项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、《法冶眉山》等专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：：围绕市委市政府中心工作，加快媒体融合，打造全媒体平台，外宣工作实现大提升。加快“智慧眉山”APP实现“新闻十政务服务商务”功能，满足用户多功能服务需求。按年初编制执行支出，完成年初预算，无违规记录。

《法冶眉山》专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：《法治眉山》电视栏目全年定时定频报道眉山政法方面相关资讯，为社会提供了解政法的窗口，对树立眉山政法良好形象、保障社会安定和谐贡献力量。绩效自评报告详见附件。

节目购置专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：购买高清电视剧和引进节目，能极大丰富本地群众的精神文化生活，是公共文化产品服务项目。满足我台日均17小时播出时间需求。绩效自评报告详见附件。

  设备购置专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：完成眉山市广播电视台播出平台高清化改造和融合内容生产平台改造，提升融媒体节目生产能力，实现所有电视节目的高清制作和播出，增加眉山市广播电视台影响力和传播力，提升眉山市广播电视台的服务能力。确保意识形态安全。绩效自评报告详见附件。

食品安全年会专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评：本届食安大会（年会）是中国食品安全年会连续第二年在眉山举办。是全国规模最大、规格最高的食品安全大会，大会有力推动了食品安全社会共治。大会吸引了国内相关行业专家、学者、企业家等近400多人参会。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映实行公务员管理的事业单位基本支出。

文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出

文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指其他用于广播电视台的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险疑缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.其他工资福利支出：批单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及主上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

18.对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

第四部分 附件

眉山市广播电视台

市级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

市广播电视台为定额补助事业单位,其下属二级单位1个（市广播电视无线发射台为全额事业编制单位，账务纳入台核算未单独立账）。

（二）机构职能和人员概况。

市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为：坚持正确舆论导向。新闻、专题、文艺传播、电视节目制作、播出，转播，广播电视媒体广告业务。

截止2022年12月，市广播电视台共有职工144人，其中，在编人员72人（全额编制28人，差额编制23人，自收自支编制21人），市广播电视台聘用人员55人，派遣人员10人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，市广播电视台在市委、市政府的领导下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”总体思路，把准“稳中求进”总基调，服务“三市一城”建设工作大局，精心开展“两新三大”活动，全面推进“品质提升年”各项任务，取得可喜成效。对外宣传实现历史性突破，“眉山发布”连续获评“微政四川十佳市州政务新媒体”，传播力排名位列全省政务微信榜第一方阵，林国强、赵忆2名同志分别荣获全省“十佳记者”、全省“十佳主持人”光荣称号。

1.全媒体宣传有声有色。紧紧围绕党的二十大主题主线，在电视、广播、新媒体三大平台开设《学习贯彻党的二十大精神》等50余个专栏，通过新闻、专题、图文信息等形式，有力宣传全市上下认真学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，认真贯彻落实中央、省委、市委决策部署，推动“三市一城”建设的生动实践，共播出新闻2万余条。

2.对外宣传实现历史性突破。我台电视、广播、新媒体全年在中央级平台发稿233条，其中，《新闻联播》35条，央视直播3条，《焦点访谈》4条。聚焦眉山青神发展萤火虫经济，点亮乡村特色产业的《四川：特色产业点亮乡村经济》在央视《新闻联播》单条报道；10分钟专题节目《三苏祠：诗赋传千古 家风历久新》在央视3套《文化十分》栏目播出。我台在省级平台发稿872条，其中，《四川新闻联播》264条，《胡元坤：牢记殷殷嘱托 谱写崭新篇章》《眉山：开放引领聚产业 其势已成》等一批超5分钟重头稿件在头条或单条播出，受到好评。

3.创优创先喜报频传。今年共有8件作品获四川新闻奖，其中，《1000亿件快递见证乡村振兴》《中国年度第1000亿件快递今天从眉山发出》荣获四川新闻奖一等奖；《屹立不倒的百年大树》《烈火金刚》分别获得国家级扶持项目和提名奖。林国强获评全省“十佳记者”（为建区设市以来第2人），赵忆获评全省“十佳主持人”。

4.媒体融合加快推进。一是按照市委要求，全面做好新媒体和电视新闻栏目改版工作，大力宣传新一届市委推进“三市一城”建设发展战略的庄严承诺和生动实践。二是将眉山电视台公共频道打造成为文旅乡村频道，展示眉山文化旅游和乡村振兴特色亮点。三是落实媒体深度融合发展三年行动计划，在智慧广电媒体建设、全媒体人才队伍等方面取得明显成效。四是“新闻十政务服务商务”更加凸显，“眉山发布”和“智慧眉山APP”新增用户数10万户，舆论动员能力和网上传播能力得到进一步提升。

5.产业经营多点开花。着力统筹常态化疫情防控和经营发展，积极开展政务新媒体运营，承接各级各类政府活动，圆满执行“寻美乡村•乐游眉山”大型乡村旅游季等40余次活动，受到各界好评。同时，在广播电台FM93.1频率开设《家在眉山》《饭饭之交》栏目，积极拓展新型创收渠道，完成20余部专题片制作和微视频摄制，全年实现经营收入（含税）2202万元。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成市委市政府交办的外宣任务，为全市经济高质量发展建设开放发展示范市营造良好的舆论氛围，加强外宣完成央视和川台上稿量；完成全媒体融合生产平台后续建设和“智慧眉山”客户端平台升级；积极推进媒体融合，持续发挥主流媒体作用，切实加强内容安全、播出安全、网络安全、圆满地完成市委市政府交办的各项任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年财政一般公共预算资金收入为2721.46万元。

2.部门总体支出情况

2022年财政一般公共预算总支出为2721.46万元，其中基本支出为2395.3万元，项目支出为326.17万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年因后勤物业管理属跨年政府采购项目，故政府采购资金结余结转11.83万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入为2721.46万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出总为2721.46万元，其中基本支出为2395.3万元，项目支出为326.17万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转结余情况：后勤物业管理属跨年政府采购项目，故政府采购资金结余结转11.83万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

年初部门绩效目标制定：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

人员类项目年初总预算为1046.22万元，调整后预算数为1261.38万元，预算执行数为1261.38万元，预算执行率为100%，实现了年初制定的目标任务年中及时处置调整预算保证执行进度，年未资金无结余，资金执行过程中无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目年初部门绩效目标制定：保障单位日常工作运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

  运转类项目年初总预算为228万元，调整后预算数为144.63万元,预算执行数为144.63万元，预算执行率为100%。实现了年初制定的预算目标任务，年中及时调整预算保证执行进度，年未无资金结余，资金执行过程中无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目年初部门绩效目标制定：广电综合大楼整体面积约1.6万平方米，建筑面积为1.1万平方米，共有6个部门在大楼办公 ，此项目执行是为在此办公的人员提供舒适干净整洁的工作生活环境。

特定目标类项目年初总预算为44万元，调整后预算数为48.27万元,预算执行数为36.43万元，预算执行率为75.47%。实现了年初制定的预算目标任务，年中及时调整预算保证执行进度，年未有11.84万元的资金结转结余，造成资金结余结转原因为后勤物业管理为跨年政府采购项目，结余资金在来年才结算工。项目资金执行过程中无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体履职完成年初绩效目标：完成市委市政府交办的外宣任务，为全市经济高质量发展建设开放发展示范市营造良好的舆论氛围，加强外宣完成央视和川台上稿量；完成全媒体融合生产平台后续建设和“智慧眉山”客户端平台升级；积极推进媒体融合，持续发挥主流媒体作用，切实加强内容安全、播出安全、网络安全、圆满地完成市委市政府交办的各项任务。

（三）结果应用情况。

部门编制年初绩效预算，按相关政策主动公开。在财会监督、审计监督和部门自查中发现了问题及时整改，在绩效分析结果应用能及时反馈情况到相关部门。

（四）自评质量。

   单位按部门整体绩效评价指标体系分项分类进行自评，自评准确率过95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，我台按年初编制执行支出，无违规记录，整体上完成了年初设定的绩效目标。一是市广播电视台在市委、市政府的领导下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”总体思路，把准“稳中求进”总基调，服务“三市一城”建设工作大局，精心开展“两新三大”活动，全面推进“品质提升年”各项任务，取得可喜成效。二是对外宣传实现历史性突破，“眉山发布”连续获评“微政四川十佳市州政务新媒体”，传播力排名位列全省政务微信榜第一方阵，林国强、赵忆2名同志分别荣获全省“十佳记者”、全省“十佳主持人”光荣称号。三是媒体融合加快推进。全面推进媒体融合三年行动计划，并按照计划，结合台实际，打造以新技术为支撑的全媒体宣传平台，着力提高舆论动员能力和网上传播能力，扩大主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。四是保障播出安全。严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，通过严格流程管理和技术保障，确保我台内容安全、播出安全、网络安全、行政安全。五是圆满地完成市委市政府交办的直录播、专题片制作等任务。

（二）存在问题。

在年初部门预算编制中对政府采购相关信息编制不精确，造成对项目和科目的调剂量增加，对政府采购相关政策学习理解不深入透彻。对部分项目预算执行度力度不够。

（四）改进建议。

1.多参加学习培训，认真学习相关政策，多了解新政策，更好的编制好部门预算绩效。

2.进一步加强预算执行力度。

3.进一步加强对项目执行监督力度，确保财政资金安全。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000050291-法治眉山
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为全面贯彻落实依法治国方略，深入推进市委依法治市战略，对全市法治建设全面情况报道，眉山政法全年动态，眉山大案要案进行专题报道，为全市跨越发展提供坚强法治保障。每周制作播出1期，每期15分，每月4期，全年播出52期。					完成摄制播出每周一期，全年共52期。专题报道眉山政法工作情况。
	2.项目实施内容及过程概述	常设主持人1人，编导摄像3人，后期编辑制作1人负责完成每期节目的策划、拍摄、文稿及制作播出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	35.70	35.70			100.00%	10	10	年中预算调整保人员支出。
	其中：财政资金	50.00	35.70	35.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	52	个	52	10	10
			官方网站更新消息数量	≥	52	条	52	10	10
			编印宣传材料数量	≥	52	册	52	5	4
			11111	≥	11	对	11	5	5
			举办宣传活动次数	≥	4	次	4	10	10
			出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	0	册/期	0	0
			公众号发布消息数量	≥	52	条	52	10	10
		时效指标	舆情及时处置率	≥	99	%	99	5	5
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	95	5	5
			官方网站点击量增长率	≥	10	%	10	5	5
			主流媒体报道次数	≥	52	次	52	10	10
			公众号订阅人数增长率	≥	20	%	20	5	4
	满意度指标	读者满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	9
合计								100	97
评价结论	《法治眉山》电视栏目全年定时定频报道眉山政法方面相关资讯，为社会提供了解政法的窗口，对树立眉山政法良好形象、保障社会安定和谐贡献力量。
存在问题	栏目为专题栏目，摄制需要周期，故时效性不强。
改进措施	无
项目负责人：邱隆隆					财务负责人：雷金贵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000004895620-设备购置经费补助
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		进一步提升媒体融合平台生产能力，全面完成频道高清化改造，完成“智慧眉山”APP扩容升级，建设市级智慧广播平台，保障内容安全，播出安全、网络安全等。					2022项目基本完成，后续根据工作需要继续对项目进行优化升级。
	2.项目实施内容及过程概述	通过“智慧眉山”客户端的升级改版，使“智慧眉山”客户端由现在的新闻型客户端变成功能多样、服务先进、具有较强影响力、竞争力、传播力、公信力的综合服务类客户端。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	231.00	60.86	60.86			100.00%	10	10	年中发生预算调整是调剂指标保人员工资和正常运行运转。
	其中：财政资金	231.00	60.86	60.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购生产平台	≥	1	套	0	10	0	资金不到位
		质量指标	设备验收达标率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	完成时间	≤	11	月	10	10	10
		成本指标	以最小的投入得到最大的效果	定性	高中低		低	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升人民幸福指数	≥	10	%	10	10	10
		可持续发展指标	安全播出	≥	365	天	365	10	10
			提升媒体融合平台生产力	≥	10	%	10	10	10
		可持续影响指标	保障内容安全播出安全网络安全	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	播出满意度	＞	95	%	95	10	9
合计								100	89
评价结论	“智慧眉山”客户端升级项目建成后有利于整合公共交通、旅游系统、社区医疗等相关资源，更好地为用户服务，对政府、社会和广大用户都是一个非常有意义的工程，有着良好的社会效益和经济效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘宇					财务负责人：雷金贵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000004895790-节目购置经费补助
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为丰富节目内容，提升观看质量，满足市民各种观看需求，提升市民观看幸福度而完成8档高清节目的购置和完成高清电视剧2000集的购置。					购买高清电视剧2000集，购买电视节目共5档，完成年初预算。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目由我台总编室负责，由总编室与相关节目公司对接联络，签订合同后，由总编室负责接收节目并安排在我台电视频道播出，并按合同约定进度付款。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	38.09	38.09			100.00%	10	10	年中根据节目需求调整预算购买资金。
	其中：财政资金	65.00	38.09	38.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高清节目	≥	8	套		20	20
			高清电视剧	≥	2000	集		20	20
	效益指标	经济效益指标	产业发展提升	≥	2	%		10	10
		社会效益指标	人民幸福指数提升	定性	优良中低差	户（套）		30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民观看满意度	≥	95	%		10	9
合计								100	97
评价结论	该项购买高清电视剧和引进节目，能极大丰富本地群众的精神文化生活，传递社会主义核心价值观，是公共文化产品服务项目。满足我台日均17小时播出时间需求。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：曾宇					财务负责人：雷金贵
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006145614-上年结转入库(食品安全年会)
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按要求氛围营造工作于2020年12月4日前完成了主城区、岷东新区，共计17个点位的搭建布置，完成率100%。					氛围营造工作于2020年12月4日前完成了主城区、岷东新区，共计17个点位的搭建布置，完成率100
	2.项目实施内容及过程概述	氛围营造工作于2020年12月4日前完成了主城区、岷东新区，共计17个点位的搭建布置，完成率100%
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	36.81	36.81			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	36.81	36.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									87
合计								100	97
评价结论	是全国规模最大、规格最高的食品安全大会，大会有力推动了食品安全社会共治。大会吸引了国内相关行业专家、学者、企业家等近400多人参会。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李娜					财务负责人：雷金贵

 

眉山市广播电视台

节目购置专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我台有两个电视频道，眉山综合频道和眉山公共频道，每个频道日均播出时间为17个小时，其中自办节目播出为3个小时左右。因此两个频道需要购买大量电视剧和引进节目，确保频道的正常播出，给广大群众提供足量的公共文化产品，因此在年度预算中我们预算了65万的节目购置经费。。

2．多年来，我台均从四川音像出版社购买电视剧和相关引进节目。为保证2022年电视剧播出需求，经台党组会研究决定，我台与多年供片合作单位四川音像出版社和大陆桥文化传媒股份有限公司签订合同，购买首轮高清电视剧2000集，金额29万元。为保证2022年电视节目播出需求，经台党组会研究议定，我台与大陆桥文化传媒股份有限公司续签《传奇》《奇趣大自然》两档节目，金额6万元整；从四川音像出版社引进《探索栏目》《剧说那些事儿》《少儿节目》三档节目，金额14万元。

3．资金分配的原则是按照性价比原则制定。全省两家提供电视剧的单位四川音像出版社和成都电视台，但四川音像出版社无论是提供的电视剧的数量和单价目前都是全省最低，因此我台从该处购买，而大陆桥文化传媒股份有限公司《传奇》《奇趣大自然》我台也连续播出十来年，在我市有相当一部分受众，而一档节目365期3万的价格也是目前全国节目市场非常低的价格。

（二）项目绩效目标。

购买高清电视剧和引进节目，能极大丰富本地群众的精神文化生活，是公共文化产品服务项目。满足我台日均17小时播出时间需求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年12月17日，结合台2022年两个电视频道节目编排设置情况，总编室分别向党组提交了购买电视剧和节目的相关请示，经12月21党组会研究，同意《关于2022年购买电视剧的请示》和《关于2022年购买引进电视栏目的请示》，要求按照程序签订合同、引进节目，保证我台2022年电视栏目播出需求。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金结合上一年度电视剧和节目需求，结合当年的调整情况，在年度预算中计划为65元

2．资金到位。资金于2022年初及时拨付到我台。

3．资金使用。结合当年节目需求情况，实际使用资金为49万元

（三）项目财务管理情况。

项目建立专款专用财务管理制度、项目设立专门部门负责实施、会计核算按财务管理制度规范管理并及时处理相关账务。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算严格按制度执行规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我台总编室负责，由总编室与相关节目公司对接联络，签订合同后，由总编室负责接收节目并安排在我台电视频道播出，并按合同约定进度付款。

（二）项目管理情况。引进的广播电视节目和电视剧都符合广播电视总局相关法规，引进过程都按程序向党组报道，提交相关请示报告经同意后引进。

（三）项目监管情况。实施阶段，对供应商的提供的节目内容进行审核验收，协调解决执行过程中出现的各项问题，保障电视频道播出工作的顺利完成。

四、项目绩效情况       

（一）项目完成情况。

项目已于2022年12月31日完成共花费49万元，比计划65万元，节约了16万。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，确保我台通过两个频道为全市受众提供了的公共文化产品，丰富了广大群众的精神文化生活。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目满足了全市三百多万群众的精神文化生活的需求，传递社会主义核心价值观。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

眉山市广播电视台

《法治眉山》专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．眉山市广播电视台负责电视栏目《法治眉山》策划、摄制、播出。

2．专题栏目《法治眉山》项目申请每年50万资金，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．《法治眉山》栏目专题报道眉山政法工作情况。

2．完成摄制播出每周1期，全年共52期。

3．项目申报与具体实施内容完全符合。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定项目自评的目的，主要评估项目的进度项目的质量等。

2.收集信息，了解项目计划进度，项目成果及项目存在的问题。

3.评估项目进度，主要评估项目是否按时完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初部门预算时按计划申报项目资金50万元，预算批复50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。专题栏目《法治眉山》项目申请每年50万财政资金，用于栏目摄制及播出。

2．资金到位。该项目年初申报资金，按计划每个季度拨付指标，全年资金全部到位。

3．资金使用。截止评价时点，项目资金的实际支出50万，用于《法治眉山》栏目摄制，支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

《法治眉山》常设主持人1人，编导摄像3人，后期编辑1人，负责完成每期节目的策划、拍摄、文稿及制作播出。

（二）项目管理情况。项目按年初设定的绩效目标按时完成每期节目的策划、拍摄、文稿及制作的播出。

（三）项目监管情况。项目年初按计划编制绩效目标及预算资金，项目年初算资金为50万元，财政下达资金为50万元，资金用于保证项目每期节目的策划、拍摄、文稿及制作播出。

四、项目绩效情况       

（一）项目完成情况。

《法治眉山》常设主持人1人，编导摄像3人，后期编辑1人，负责完成每期节目的策划、拍摄、文稿及制作播出。对截止评价时点，完成安全播出52期，任务按计划保质保量完成，成本按计划控制。

（二）项目效益情况。

《法治眉山》是2016年眉山电视台与市委政法委联合开办的法治栏目，栏目为周播，每期15分钟，每周日眉山电视台综合频道19:55分首播，次日公共频道重播，到目前已安全播出5年。同时，栏目开设自己的微信公众平台，报道《法治眉山》最新动态及外延信息，充分与观众实现互动。栏目紧紧围绕眉山依法治市战略的生动实践，全面展示眉山依法治市的工作成效，广泛宣传依法治市实践中涌现出的优秀工作案例和先进人物典型，为加快推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围，播出6年来，受到领导和观众的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

《法治眉山》电视栏目全年定时定频报道眉山政法方面相关资讯，为社会提供了解政法的窗口，对树立眉山政法良好形象、保障社会安定和谐贡献力量。

（二）存在的问题。

栏目为专题栏目，摄制需要周期，故时效性不强。

（三）相关建议。无

眉山市广播电视台

《第十八届中国食品安全大会（年会）氛围营造工作项目》专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年11月26日，第十八届中国食品安全大会（年会）眉山市筹备工作专班《第十八届中国食品安全大会（年会）总体方案》向市人民政府申报了项目经费预算352万元。文件附件中我台负责的氛围营造预算费用为40万元。2021年12月22日，根据氛围营造工作实际执行情况，我台《第十八届中国食品安全大会（年会）氛围营造工作经费的请示》（眉广电〔2021〕13号）向第十八届中国食品安全大会（年会）眉山市筹备工作专项申报最终氛围营造费用为36.813万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。项目内容：第十八届中国食品安全大会（年会）氛围营造工作项目

项目时间：2020年12月5日——6日

项目地点：眉山市东坡区、仁寿县

2．项目应实现的具体绩效目标

是全国规模最大、规格最高的食品安全大会，大会有力推动了食品安全社会共治。大会吸引了国内相关行业专家、学者、企业家等近400多人参会。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2020年12月26日，第十八届中国食品安全大会（年会）眉山市筹备工作专班向市人民政府申报预算经费中我台负责的氛围营造费用为40万元。项目结束后，根据实际执行情况，我台向第十八届中国食品安全大会（年会）眉山市筹备工作专项申报了氛围营造的最终费用为36.813万元。此申报内容与实际实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定项目自评的目的，主要评估项目的进度项目的质量等。

2.收集信息，了解项目计划进度，项目成果及项目存在的问题。

3.评估项目进度，主要评估项目是否按时完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年11月26日，第十八届中国食品安全大会（年会）眉山市筹备工作专班《第十八届中国食品安全大会（年会）总体方案》向市人民政府申报了项目经费预算352万元。文件附件中我台负责的氛围营造预算费用为40万元。2021年12月22日，根据氛围营造工作实际执行情况，我台《第十八届中国食品安全大会（年会）氛围营造工作经费的请示》（眉广电〔2021〕13号）向第十八届中国食品安全大会（年会）眉山市筹备工作专项申报最终氛围营造费用为36.813万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年12月26日，第十八届中国食品安全大会（年会）眉山市筹备工作专班向市人民政府申报预算经费中我台负责的氛围营造费用为40万元。项目结束后，根据实际执行情况，我台向第十八届中国食品安全大会（年会）眉山市筹备工作专项申报了氛围营造的最终费用为36.813万元。

2．资金到位。此项目资金于2021年12月31日拨付到我台。因拨付时间问题，此项目资金结转到2022年拨付到位。

3．资金使用。项目资金按实际支出情况、资金开支范围、标准及支付进度等由我台支付36.813万元到具体实施此项目的眉山市新视界文化传媒公司，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目建立专款专用财务管理制度、项目设立专门部门负责实施、会计核算按财务管理制度规范管理并及时处理相关账务。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算严格按制度执行规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立了第十八届中国食品安全大会（年会）氛围营造工作小组，专人专班负责氛围营造工作。氛围营造工作小组，根据相关文件要求和市领导的指示，前期确定点位、设计画面；实施阶段，对供应商的工作（包括但不限于物料制作、施工等）进行实时跟踪、监督、验收，协调解决执行过程中出现的各项问题，保障氛围营造工作的顺利完成。

（二）项目管理情况。成立了第十八届中国食品安全大会（年会）氛围营造工作小组，专人专班负责氛围营造工作。氛围营造工作小组，根据相关文件要求和市领导的指示，前期确定点位、设计画面。

（三）项目监管情况。实施阶段，对供应商的工作（包括但不限于物料制作、施工等）进行实时跟踪、监督、验收，协调解决执行过程中出现的各项问题，保障氛围营造工作的顺利完成。

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况       

（一）项目完成情况。

氛围营造工作于2020年12月4日前完成了主城区、岷东新区，共计17个点位的搭建布置，完成率100%。根据市领导的指示，结合实际情况，调整了部分路段的物料，最终费用为36.813万元，比计划减少了3.187万元。

（二）项目效益情况。

本届食安大会（年会）是中国食品安全年会连续第二年在眉山举办。是全国规模最大、规格最高的食品安全大会，大会有力推动了食品安全社会共治。大会吸引了国内相关行业专家、学者、企业家等近400多人参会。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

氛围营造工作于2020年12月4日前完成了主城区、岷东新区，共计17个点位的搭建布置，完成率100%。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

眉山市广播电视台

2022年设备购置市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目由眉山市广播电视台组织实施。

2．本次高清节目融合生产平台改造是依据国家和省相关部门关于将原来的公共频道标清信号播出的方式改造为高清信号播出的要求进行的，通过升级改造，优化系统，让用户有更好的体验。

3．项目资金管理和使用由台财务中心监管。

（二）项目绩效目标。

通过项目的实施，完成眉山市广播电视台播出平台高清化改造和融合内容生产平台改造，提升融媒体节目生产能力，实现所有电视节目的高清制作和播出，增加眉山市广播电视台影响力和传播力，提升眉山市广播电视台的服务能力。确保意识形态安全。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目由单位在年初预算时预算编制。并经台党组同意，由财政部门通过。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金由单位年初编报计划，财政按由纳入管理的上缴非税收入专户的资源占用费上缴进度拨款。

2．资金使用。截止评价时点项目资金是按实际支出情况、资金开支范围、标准及支付进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目建立专款专用财务管理制度，项目由台技术部门负责监督实施，财务部门按财务管理制度规范管理并及时处理相关账务。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算严格按制度执行规范。

三、项目实施及管理情况

项目经台党组讨论通过后，按政府采购流程进行采购，并成立了技术部门和使用部门组成的项目实施对接组，按安全、高效的原则，双方紧密配合，在规定时间内搭建好了框架，实现了融媒体平台升级改造和乡村文旅频道高清化播出改造，顺利通过了验收。

四、项目绩效情况       

（一）项目完成情况。

1、完成了对乡村文旅频道高清化播出改造，在规定时间内实现了高清化播出，完成了全台高清化改造工作。

2、完成了对融合媒体平台的升级改造，增加了实用模块，提升了系统的性能，改善了用户的体验。

（二）项目效益情况。

1、高清化的改造完成，使眉山市广播电视台的节目全部实现了高清制作和播出，满足了观众对节目质量的更高要求，观众满意度得到了提升。促进了眉山市广播电视台传播力和影响力的提升。

2、融合媒体生产平台改造后，增加了为用户服务的模块，提升了为用户服务的能力，增加了系统的可用性，强化了主流媒体的舆论引导力和影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的建设将为眉山市广播电视台实现融合媒体内容采集汇聚、新闻指挥调度、内容生产架构、媒体内容资源管理、演播室互动应用、多平台应用发布等一整套内容综合应用的整体解决方案，可有效帮助台内传统播出业务采用新媒体技术实现融合媒体业务创新，支持建设多种融合媒体业务运营模式，推动传统媒体与新媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，为台内实现融合媒体业务提供多种新型应用与统一指挥服务。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

1、系统需要持续的维护，才能运行良好，后期运维工作仍需要经费支持。

2、系统需要不断升级，以适应用户不断发展的需要，仍需要投入改造升级费用。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表