主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话2： 028-38119999（非眉山区域拨打）
网站标识码：5114000002 蜀ICP备：12025919号-1 川公网安备：51140202000001
本页面执行时间为0.05秒 ，推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览
| 2022年度中共眉山市委老干部局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023-09-26 17:50
[字号：大 中 小]
打印
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年度 中共眉山市委老干部局部门决算
目录 公开时间：2023年9月26日 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 42 一、收入支出决算总表 43 二、收入决算表 43 三、支出决算表 43 四、财政拨款收入支出决算总表 43 五、财政拨款支出决算明细表 43 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43 第一部分 部门概况一、部门职责1.贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府的决策部署。2.指导全市老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。3.指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。4.负责全市老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。5.负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。6.负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。7.指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。8.贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作；承担市关工委日常工作。9.完成市委交办的其他任务。二、机构设置中共眉山市委老干部局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 纳入中共眉山市委老干部局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 眉山市老干部活动中心 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计1,119.8万元。与2021年相比，收、支总计各增加325.92万元，增长41.1%。主要变动原因是经核实属于正常开支。
二、收入决算情况说明 2022年本年收入合计1,119.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入917.45万元，占81.9%；政府性基金预算财政拨款收入202.35万元，占18.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明 2022年本年支出合计1,119.8万元，其中：基本支出586.24万元，占52.4%；项目支出533.56万元，占47.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计1,119.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加325.92万元，增长41.1%。主要变动原因是经核实属于正常开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出917.45万元，占本年支出合计的81.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.57万元，增长15.6%。主要变动原因是：人员的增加和各项业务拓展等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出917.45万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出761.39万元，占83%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.61万元，占 2.9%；卫生健康支出16.43万元，占1.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%； 交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出31.92万元，占3.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出81.1万元，占8.8%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年一般公共预算支出决算数为917.45万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为65.02万元，完成预算100%。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为47.1万元，完成预算100%。 3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为365.16万元，完成预算100%。 4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为284.11万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.87万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.33万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.03万元，完成预算100%。 10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.92万元，完成预算100%。 12.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）:支出决算为81.1万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出586.24万元，其中： 人员经费491.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费95.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.35万元，完成预算100%；较上年增加7.77万元，增长102.5%。决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出13.54万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加6.33万元，增长87.8%。主要原因是：离退休老干部就医等用车频率增多，退休老干部增多。 其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。 公务用车运行维护费支出13.54万元。主要用于保障离退休老干部因公因病等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.44万元，增长389.2%。主要原因是：接待事务的增加。其中： 国内公务接待支出1.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，125人次，共计支出1.81万元，具体内容包括：市州交流学习共计支出1.81万元。 外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算拨款支出202.35万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，中共眉山市委老干部局机关运行经费支出95.14万元，比2021年增加55.06万元，增长137.4%。主要原因是单位2022年增加人员。 （二）政府采购支出情况 2022年，中共眉山市委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，中共眉山市委老干部局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对老干部保障用车运行经费、离退休干部政治生活待遇的落实、离退休干部为党的事业增添正能量活动、离退休干部基层党建工作、关心下一代工作、老年书画研究会活动经费、2022年春节前走访慰问离退休干部等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《中共眉山市委老干部局2022年市级部门整体绩效评价报告》的部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为94.72分，绩效自评报告详见附件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构 事务支出。 11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。 17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 中共眉山市委老干部局 2023年市级部门整体绩效评价报告 一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。 中共眉山市委老干部局下属二级预算单位1个为眉山市老干部活动中心。 （二）机构职能和人员概况。 1、机构职能 （1）贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府的决策部署。 （2）指导全市老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。 （3）指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。 （4）负责全市老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。 （5）负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。 （6）负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。 （7）指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。 （8）贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作；承担市关工委日常工作。 （9）完成市委交办的其他任务。 2、人员概况 人员情况，2022年末在职职工25人，其中：行政人员18人、控制数人员和临聘人员7人。退休人员4人。 （三）年度主要工作任务。 将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神和重大决策部署，切实把党史学习教育成效转化为老干部工作的实效。 1、不断加强离退休干部党的建设。进一步加强老干部思想政治工作和离退休干部党组织标准化建设，利用“三会一课”、主题党日活动等组织老干部认真学习党的大政方针，充分发挥离退休干部党支部、老干部活动中心、老年大学、涉老组织等主阵地作用，采取培训班、报告会、座谈会和送学上门等形式，大力宣讲党的十九届六中全会精神，引导离退休干部认真学习、深刻领会《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把广大老干部的思想和行动统一到十九届六中全会精神上来。 （四）部门整体支出绩效目标。 按照中省市相关文件精神和老干部工作实际，充分体现用心用情为老干部服务，为老干部排忧解难，把党委政府的关心和关怀传递到每一位老干部。切实做好离退休干部政治生活待遇的落实。为离退休干部正能量活动搭建平台。加强离退休干部思想建设、政治建设、组织建设。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 眉山市委老干部局2022年收入为1119.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入917.45万元。政府性基金预算财政拨款收入202.35万元。 2.部门总体支出情况 根据决算报表，2022年决算支出合计1119.8万元，其中：基本支出586.24万元、项目支出533.56万元。 3.部门总体结转结余情况 2022年年末无结转结余情况。 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 眉山市委老干部局根据决算报表，2022年决算收入为1119.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入917.45万元。政府性基金预算财政拨款收入202.35万元。 2.部门财政拨款支出情况 根据决算报表，2022年决算支出合计1119.8万元，同比2021年增加325.92万元，主要因项目安排支出增加。其中：基本支出586.24万元、项目支出533.56万元。 2022年“三公”经费支出15.35万元。较21年增长50.62%，主要原因是因为项目安排增加。 2022年会议费支出1.12万元，较2021年增加0.92万元，增幅4.6%。主要原因是工作需要会议费增加。 3.部门财政拨款结转结余情况 2022年年末财政拨款收入1119.8万元，财政拨款支出1119.8万元，结转结余为0元。 二、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1、目标制定： （1）人员类目标制定：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 （2）运转类目标制定：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 （3）特定目标类目标制定：一是组织离退休干部围绕中、省“增添正能量·共筑中国梦”主题活动统一要求，开展参观考察、专题调研等多个方面的活动。通过开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的正能量活动，组织引导离退休干部为推动眉山高质量发展作出新贡献。二是强化离退休干部思想政治教育，推动离退休干部党组织全面过硬、全面进步。通过教育引导离退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是保障市本级离退休干部因公、因病用车。四是为了体现用心用情为老干部服务，为老干部排忧解难，把党委政府的关心和关怀传递到每一位老干部，切实做好离退休干部政治生活待遇的落实。五是保障市关工委日常运转，充分发挥“五老”作用，关心、教育、培养青少年健康成长，推动全市关心下一代工作高质量发展。规范和加强关工委政治、思想、组织和作风建设，推动青少年思想引领、助弱帮助等关爱工作成效明显提升，引导青少年感党恩、听党话、跟党走。六是充分保障老年书画研究会各项活动的组织开展。七是后勤物管服务，保障单位的后勤、物管的正常运行。 “目标制定”指标满分20分，得分20分。 2、目标实现： （1）、我局按照中省市相关文件精神和老干部工作实际，科学规范编制绩效目标的基础上，在降低成本、减少费用支出等方面严格按照《预算法》等相关法律法规制度，同时按照省、市财政政策，结合我局实际情况科学准确编制部门预算。严格按照相关制度执行预算进度。并按要求开展绩效自评，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况统计，提高资金使用效益。绩效目标稳步实现。该项满分10分，故得分10分。 （2）、以部门预算项目绩效为核心，部门预算项目绩效目标指标个数18个，达到预算指标个数17个，该项满分10分，得分17/18*10=9.44分。 “目标实现”指标满分20分，得分19.44分。 3、支出控制 本部门2022年日常公用经费中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费共计年初预算14.72万元，决算数为12.44万元，偏差2.28万元，偏差率为15.46%。 “支出控制”指标满分5分，得分2分。 4、及时处置 眉山市委老干部局绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销资金0万元。 “及时处置”指标满分5分，得分5分。 5、执行进度 眉山市委老干部局6月、9月、11月实际支出分别为454.29万元、617.25万元、834.52万元，实际支出数占部门预算总额的40.57%、55.12%、74.52%。按要求，6月、9月、11月分别达到40%、67.5%、85.2%的分别得分1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。其中有9月、11月未达标，按未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算9月55.12/67.5*2=1.63分，11月74.52/85.2*2=1.75分，最后得分分别为1分、1.63分、1.75分。合计4.38分。 “执行进度”指标满分5分，得分4.38分。 6、资金结余率（低效无效率） 眉山市委老干部局资金结余率小于0.1的有14项，故得分14/18*5=3.9分。 7、违规记录 2022年全年无违规记录。满分5分，得分5分。 （二）部门整体履职绩效分析。 我局将绩效管理理念融汇到预算管理中，将事前评估作为编制预算的重要依据，规范资金使用管理，各项资金使用严格履行审批程序，提高资金使用效果，通过事中过程监管和事后绩效评价不断强化绩效理念，不断提升部门整体绩效管理水平。 （三）结果应用情况。 1、预算挂钩 本单位将内设机构和下属单位眉山市关心下一代工作委员会绩效自评情况纳入内部考核体系；本单位内设机构和下属单位的预算与绩效挂钩。 “预算挂钩”指标满分10分，得分10分 2、自评公开 眉山市委老干部局2022年公开了部门预算及部门决算。 “自评公开”指标满分5分，得分5分。 3、问题整改 眉山市委老干部局2022年无问题整改。 “问题整改”指标满分5分，得分5分 4、应用反馈 眉山市委老干部局按时报告绩效运行相关情况，发现问题及时整改。 “应用反馈”指标满分5分，得分5分。 （四）自评质量。 “自评质量”指标满分10分，得分10分。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 按照《眉山市财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中共眉山市委老干部局2022年部门整体支出绩效评价得分94.72分。
（二）存在问题。 个别绩效目标设定不够准确，项目绩效目标未达到要素完整，细化量化的要求，部分目标编制不够准确。 （三） 改进建议。 1、加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。 2、加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程应该明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算的规范性。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【公开表-中共眉山市委老干部局(1).xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话2： 028-38119999（非眉山区域拨打）
网站标识码：5114000002 蜀ICP备：12025919号-1 川公网安备：51140202000001
本页面执行时间为0.05秒 ，推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览