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| 2022年度眉山市残疾人联合会部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2023-09-26 15:46
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2022年度 眉山市残疾人联合会 部门决算 目录 公开时间：2023年9月20日 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）主要职能。 眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 （二）2022年重点工作完成情况。 1.聚力共同富裕，织好保障网。落实《眉山市推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接若干措施》。推进残疾人证应办尽办，惠残政策应享尽享，新增办证32572人，持证残疾人数达到128243人，办证率较去年提高34个百分点，比全省平均水平45.1%高出14.35个百分点。超额完成6项涉残民生实事。全市纳入低保残疾人3.39万人，并全部纳入困难残疾人生活补贴，发放重度残疾人护理补贴4.28万人。持续开展“敲门行动”，对集中（居家）托养的2715名智力、精神和重度肢体残疾人提供针对性服务。建立护理补贴扩面制度，为7000余名三、四级智力、精神残疾人发放护理补贴60余万元；建立定点帮扶制度，全市94个市级部门（单位）联系帮扶188户困难残疾人；建立意外伤害保险制度，按照30元/人·年的标准为12万持证残疾人购买人身意外伤害保险。 2.聚力优先战略，搭好就业桥。组织召开全市机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业工作专题会，贯彻落实中央组织部等五部门联合印发的《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，今年新增政府雇员21名，国有企业聘用27名，公益性岗位安置残疾人1094名。首次在体制内定向招录残疾人，市县两级残联率先面向全国定向招录参公残疾人1名和引进高层次事业人才1名。全力帮助残疾大学生就业，2022年我市残疾大学毕业生54名，其中有就业意愿40人，目前实现就业39人。开展农村残疾人实用技术培训1447人，扶持10家残疾人就业创业示范基地（机构）持续帮扶190名残疾人实现增产增收和稳定就业。对16家超比例安排残疾人就业单位给予奖励。大力推动辅助性就业两年行动计划，2022年已建成市本级1家、彭山区1家、仁寿县1家。通过线上线下方式为残疾人提供工作岗位，对接企业收集适残岗位230余个，开展专项招聘会4场，新增就业1218名，培训残疾人922名。 3.聚力关爱服务，铲好融合坎。实施中央预算内社会服务设施兜底工程，市区两级残疾人康复或托养设施实现全覆盖。成功争取中央竞争性项目资金1920万元，市残疾人康复中心改建项目已于年内实现全面开工建设。投入资金230余万元为609户困难残疾人家庭实施无障碍改造。印发《眉山市残联紧急救助项目管理办法》，对26名困难残疾人实施紧急救助，发放救助金145万元。为358辆机动轮椅车发放燃油补贴，276名残疾人享受公共停车场免费停车政策。完成残疾人基本康复30050人，适配亟需基本型辅助器具3232件，康复救助500名残疾儿童，资助残疾学生886人发放资金96.29万元，资助白内障患者实施复明手术1127例。组团参加省第十届残运会暨第五届特奥会提前项目比赛，获3金2银2铜。在全市5所特殊教育学校投入104万元实施“体育复健进校园”，330余名特校在校学生参与旱地冰壶、特奥滚球等8个项目的体育训练和活动。推动全市7家公共图书馆全部挂牌建立盲文图书阅览室，购置盲文图书400册和听书机20台。开展“书香眉山 全民阅读”活动，向全市300户重度残疾人家庭赠送户均价值100元正版图书。市级和区县全部建立残疾人法律救助工作站，通过便民热线、市长热线，接受政策法律咨询服务200多人次，接待来访81件，下访23件，办结率100%。 二、机构设置 眉山市残疾人联合会下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。纳入眉山市残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.眉山市残疾人康复中心 2.眉山市残疾人托养服务中心 3.眉山市残疾人就业服务中心 第二部分2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计1,758.92万元。与2021年相比，收、支总计各增加126.6万元，增长7.8%。主要变动原因是2022年上级资金收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明 2022年本年收入合计1,758.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,629.92万元，占92.7%；政府性基金预算财政拨款收入129万元，占7.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（ 图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明 2022年本年支出合计1,758.92万元，其中：基本支出742.3万元，占42.2%；项目支出1,016.62万元，占57.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计1,758.92万元。与2021年相比，收、支总计各增加126.6万元，增长7.8%。主要变动原因是2022年上级资金收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出1,629.92万元，占本年支出合计的92.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.53万元，增长6.7%。主要变动原因是2022年上级资金收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出1,629.92万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1,550.04万元，占95.1%；卫生健康支出25.47万元，占1.6%；住房保障支出54.42万元，占3.3%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年一般公共预算支出决算数为1,629.92万元，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.66万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.83万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为229.25万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为617.3万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）:支出决算为314.03万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为264.3万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他社会保障就就业支出（项）:支出决算为66.67万元，完成预算100%。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.79万元，完成预算100%。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.67万元，完成预算100%。 11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为54.42万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出742.3万元，其中： 人员经费633.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。 公用经费108.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成预算67.3%；较上年增加0.39万元，增长17%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我单位的公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占74.3%；公务接待费支出决算0.69万元，占25.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我会未预算因公出国（境）科目。 2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.02万元，下降1%。主要原因是维修费有所减少。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆、其他特种车辆3辆。 公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于残疾人康复业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.69万元，完成预算34.5%。公务接待费支出决算比2021年增加0.37万元，增长115.6%。主要原因是来我会调研康复的市州有所增长。其中： 国内公务接待支出0.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，54人次，共计支出0.69万元，具体内容包括各市州残联相关领导和科室人员来我市参观和交流儿童康复、托养服务等机构运行情况。 外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算拨款支出129万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，眉山市残疾人联合会机关运行经费支出50.99万元，比2021年增加18.48万元，增长56.9%。主要原因是2022年新调入工作人员1人。 （二）政府采购支出情况 2022年，眉山市残疾人联合会政府采购支出总额373.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出373.78万元。主要用于康复中心改建项目及康复业务。授予中小企业合同金额192.1万元，占政府采购支出总额的51.4%，其中：授予小微企业合同金额192.1万元，占政府采购支出总额的51.4%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，眉山市残疾人联合会共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要用于是医院救护业务及残疾人辅具用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上设备0台（套)。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对阳光家园等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指残疾人康复方面支出。 8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）: 指用于残疾人就业与扶贫等方面支出。 9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 指残疾人体育方面支出。 10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险。 13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗保险。 14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件 2022年眉山市残疾人联合会 部门整体绩效评价报告 一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。 眉山市残疾人联合会内设办公室、康复科、教就科、维权科，下属市残疾人托养服务中心、市残疾人就业服务中心和市残疾人康复中心3个事业单位 （二）机构职能和人员概况。 残联是市委领导下服务残疾人的群团部门。主要开展残疾人康复、教育、创业就业、文化体育、无障碍环境建设和残疾预防等社会服务工作。协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策文件，调查和掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。2022年末我会有行政人员7人、全额事业人员22人、退休人员7人。 （三）年度主要工作任务。 1.实施省、市各项民生工程，切实解决残疾人民生问题。 2.实施“量服”质量提升工程，全心全意为残疾人服务。 3.实施康复服务工程，提高残疾人生活能力和质量。 4.实施惠民增收工程，帮助农村残疾人发展生产，增加收入。 5.实施“阳光家园”推进工程，加快托养服务体系建设。 6.开展实用技能培训，提高残疾人就业能力。 7.为聋儿开展一年的语训教学工作。 8.为困难患者实施白内障复明手术。 9.为困难脑瘫儿童进行康复治疗训练。 10.为智障及自闭症儿童实施康复训练。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 2022年部门收入3987.51万元。其中财政拨款收入1849.3万元，占总收入的46.38%；中省资金收入175.25万元，占总收入的4.39%；社会服务设施兜底工程中央资金收入1920万元，占总收入的48.15%；上年结转收入42.96万元，占总收入的1.08%。 2.部门总体支出情况 2022年部门支出为1791.48万元。其中基本支出为724.32万元，占总支出的40.43%；项目支出为1067.16万元，占总支出的59.57%。 3.部门总体结转结余情况 2022年年末结转结余资金2196.03万元。其中社会服务设施兜底工程结转结余资金1853.33万元，设备设施购置结转结余资金313.4万元，残疾人职业技能培训结转结余资金11.24万元，残疾人宣传结转结余资金2.08万元，超比例安置残疾人就业奖励结转结余资金3.19万元，量服培训结转结余资金6.71万元，中省残疾人发展补助资金结转结余资金6万元，公用经费结转结余资金0.08万元。 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 本年部门财政拨款收入为1849.3万元。 2.部门财政拨款支出情况 2022年部门财政拨款支出为1512.6万元。其中基本支出724.4万元，占总支出的47.89%；项目支出788.2万元，占总支出的52.11%。 3.部门财政拨款结转结余情况 2022年部门财政拨款结转结余资金336.7万元，其中基本支出结转结余资金0.08万元，项目支出结转结余资金336.62万元。 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析 2022年末我会有行政人员7人、全额事业人员22人、退休人员7人。2022年人员经费调整预算数为633.56万元，支出数633.56万元，与预算数持平。 2.运转类项目绩效分析 我会在编制机关运行经费的时候，按照财政要求，根据本会人员数合理预算日常公用经费。严格执行厉行节俭的文件精神，控制机关运行经费。2022年公用经费调整预算数为108.75万元，支出数108.75万元。 3.特定目标类项目绩效分析 我会2022年特定目标类项目30个，完成绩效目标项目23个，调整预算数3263.11万元，2022年末支出数1067.16万元。结转结余资金2195.95万元。其中社会服务设施兜底工程由于康复中心改建工程正在施工，剩余1853.33万元未支付；设备设施购置资金313.4万元，康复中心在2022年未采购；残疾人职业技能培训11.24万元由于疫情影响改为2023年上半年举办；残疾人宣传2.08万元为拍摄残疾人宣传片尾款，待拍摄完成后支付；超比例安置残疾人就业奖励结转结余资金3.19万元；量服培训结转结余资金6.71万元；中省残疾人发展补助资金结转结余资金6万元，为2022年体育康复进校园绩效奖励资金。 （二）部门整体履职绩效分析。 我会严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我会基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行摸排，按照工作要求开展预算编制工作，并从项目的完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标。 （三）结果应用情况。 根据《预算法》有关规定和财政相关要求，我会按时完整的在指定网站完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。 （四）自评质量。 我会根据省委、省政府制定的保证目标和市委、市政府制定的民生任务，结合我会的实际情况安排项目预算，截止2022年12月31日，所有项目任务已完成，6个项目资金尾款未支付，预计在2023年上半年项目执行完毕后完成支付。1个设备采购项目预计在2023年上半年完成政府采购流程。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我会在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实残疾人事业发展政策，圆满完成了年度绩效目标。 （二）存在问题。 我会在上半年预算执行进度方面资金拨付缓慢。主要原因是上半年主要为项目启动时期，大都在进行摸底和前期招标，有些项目有执行时限要求（如儿童康复必须满6个月），导致前期拨付资金较少，预算执行进度缓慢。 （三）改进建议。 一是采取“预拨+结算”方式，提高资金拨付时效性。二是加强对各区县项目推进的督促力度。定期做好项目执行分析，掌握项目执行进度，防止执行进度过缓，导致资金出现大量结余情况。三是全面加强实施预算绩效管理。切实增强预算意识，合理确定年度预算目标，细化预算指标，定期开展绩效评价，及时整改纠正，确保财政资金专款专用，确保各个项目顺利完成 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 附件2
2022年专项资金预算项目绩效自评报告 （阳光家园项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．项目主管部门的职能。在“阳光家园”项目集中托养项目中，市残联的主要职责是指导区县审核残疾人托养机构申办条件，监督区县和市本级机构项目执行情况。 2．项目立项、资金申报的依据。根据中残联办公厅《关于印发第二批全国“阳光家园”示范创建地区和机构名单的通知》（残联厅〔2012〕32号）、中残联、国家发改委等8部门《关于加快发展残疾人托养服务的意见》（残联发〔2012〕16号）、中残联《关于开展第二批“阳光家园”示范创建活动的通知》（残联〔2012〕23号）和《四川省“十四五”阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》（川残办【2022】47号）进行项目立项和资金申报。 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。制定《眉山市“阳光家园计划”资金管理暂行规定》（眉残联〔2013〕26号）。“阳光家园计划”资金主要用于补助符合条件的市本级的托养服务机构开展残疾人托养服务工作。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。通过集中托养，帮助智力、精神和重度肢体残疾人增强生活信心、提升社会参与能力、提高生活质量。市本级托养智力和重度肢体残疾人127人。 2．项目具体绩效目标。市本级残疾人托养机构吉香居庇护车间按照1970元/人·月标准给予运行补贴标准，补贴人数127人，补贴资金265.669万元，项目在规定时间内全部完成。 3．项目申报合理性。项目实施完全按照申报内容执行，申报目标全部完成，项目申报合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 1.成立以分管领导任组长，财务人员、责任科室人员为成员的自评领导小组。 2.项目实施单位四川省吉香居食品有限公司按照《眉山市“阳光家园”专项资金管理暂行规定》（眉残联〔2013〕26号）和《四川省吉香居食品有限公司残疾人庇护车间“阳光家园”项目补助资金使用管理办法》开展自查自评。 3.市残联对项目实施单位项目开展情况、管理情况、效益情况等进行审核评估。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 残疾人托养机构运行补贴每半年发放一次，由机构向市级残联申请。申报时提供托养人数、托养天数以及与托养学员签订的托养协议。市残联向市财政报送托养机构名单及补贴金额，由市财政审批拨付资金。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 我部门预算“阳光家园”项目资金265.669万元，其中中央资金20.25万元，市本级资金245.419万元，全年执行数265.669万元，执行率100%，资金分别于6月、7月、12月拨付到位。 （三）项目财务管理情况。 按照“阳光家园”项目资金管理使用要求，市残联印发《眉山市“阳光家园”专项资金管理暂行规定》（眉残联〔2013〕26号），规定资金使用范围、资金预算立项程序。其中，市残联指导四川省吉香居食品有限公司制定了《四川省吉香居食品有限公司残疾人庇护车间“阳光家园”项目补助资金使用管理办法》，进一步加强和规范庇护车间项目补助资金的管理和使用。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。有托养需求的残疾人申报----托养机构评估---残联审核---人员入托。 （二）项目管理情况。 1.入托学员管理：符合条件的学员每年与托养机构签订托养协议，同时全部录入全省“量服”平台，实时掌握学员动态。 2.托养服务机构管理：机构与残联签订托养协议书，残联对机构实施项目进行监督管理。 （三）项目监管情况。将项目开展情况以及补贴资金的使用情况作为民生工程重点督查内容，同时采取入户调查、电话询问、平台抽查等方式，进行多方位督查，对发现问题督促及时整改，确保项目顺利完成。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 市本级残疾人托养机构吉香居庇护车间按照1970元/人·月标准给予运行补贴标准，补贴人数127人，补贴资金265.669万元。 （二）项目效益情况。 市残疾人托养中心举办的吉香居庇护车间安置残疾人127名，其中智力残疾人96人，精神残疾人31人，重度肢体残疾人32人，全部与公司签订劳动用工合同，公司全额购买“五险”，托养学员工月均计件收入2375元以上，成为全省乃至全国性的示范机构。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 自我市成功创建第二批全国“阳光家园”示范区以来，全市托养服务工作在各级党委政府的大力支持下取得了显著成效，得到了省残联和托养服务对象及其家庭的充分肯定。更多的残疾人通过职业康复培训和生活能力训练走入了社会，实现了就业。 （二）存在的问题。 1.服务覆盖面与残疾人的需求和期盼差距较大。我市处于就业年龄段，有就业需求的智力、精神和重度残疾人较多。尚有大量有需求的残疾人由家庭看护，既拖累家人，又无法提升生活质量，迫切需要政府提供适当的关爱特别是托养服务。 2.辅助性就业推进困难。“阳光家园”项目属于残疾人就业项目，如果只托养不就业或低层次就业，就不能很好的实现项目设计初衷。但要实现这一目标，需要政府、爱心企业和其他社会力量共同努力，这需要政府进一步加大投入。 （三）相关建议。 1.逐步提高残疾人托养服务补贴标准。对新举办并投入运行的集中托养机构，要按照市政府有关规定，参照社会办非营利性养老机构床位补贴标准给予一次性建设补贴。同时学习借鉴省内外先进地区经验，结合实际，积极提高托养服务运行补贴标准。 2.抓好残疾人托养服务体系的规划与建设。在巩固提升现有集中托养服务机构的基础上，在有条件的街道、乡镇和社区（村）逐步探索建立残疾人日间照料服务平台。鼓励现有的寄宿制托养服务机构开展日间照料服务。 3.大力发展残疾人庇护性就业。组织智力、精神和重度肢体残疾人开展庇护性就业是项目实施的内在需求，也是项目高质量发展的重要标志。各级政府要加大投入，支持托养服务机构转型升级，多形式举办支持性就业项目，真正把托养机构办成残疾人职业技能培训基地和就业车间。
第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【公开表-眉山市残疾人联合会（汇总）.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
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