中国民主促进会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民进眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

二、机构设置

中国民主促进会眉山市委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国民主促进会眉山市委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计77.17万元。与2021年相比，收、支总计各减少18.62万元，下降19.4%。主要变动原因是2022年单位开展项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计77.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计77.17万元，其中：基本支出67.65万元，占87.7%；项目支出9.52万元，占12.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计77.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少18.62万元，下降19.4%。主要变动原因是2022年单位开展项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出77.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.62万元，下降19.4%。主要变动原因是2022年单位开展项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出77.17万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出65.74万元，占85.2%；社会保障和就业支出4.86万元，占6.3%；卫生健康支出2.1万元，占2.7%；住房保障支出4.47万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为77.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为56.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出67.65万元，其中：

人员经费48.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费19.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年无增减变化。决算数与预算数持平的主要原因是单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较上年无增减变化。主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年无增减变化。主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较上年无增减变化。主要原因是单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国民主促进会眉山市委员会机关运行经费支出19.45万元，比2021年增加6.59万元，增长51.2%。主要原因是单位必要开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国民主促进会眉山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国民主促进会眉山市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对参政议政专项经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《中国民主促进会眉山市委员会部门整体绩效自评报告》。单位无专项项目，所以无专项预算项目绩效自评报告。其中，中国民主促进会眉山市委员会部门整体绩效自评报告》自评得分为97分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

中国民主促进会眉山市委员会

2023年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国民主促进会眉山市委员会为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能。

人员概况。

民主促进会眉山市委员会现实有人员数为2名（其中副县级实职1名，正科级实职1名）。

（三）年度主要工作任务。

一、不断巩固思想政治基础，强化思想政治引领

开展好中心组理论学习。形成常态化学习机制，开展政治理论学习，内容包括中央、省委和市委重要决策部署，相关中央会议精神和讲话精神，不断提高会员把握大局、理解大局的能力，增强对新时代中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。开展好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。采用实地教学、会议座谈、主题宣讲等多种形式，推动主题教育活动深入开展。加强党史、会史学习宣传。在全会继续开展党史、会史学习及档案记录整理活动，各基层组织要将学习党史、会史作为工作常态。做好信息宣传工作，结合“信息化建设”主题年相关要求，以政治坚定、形式丰富、内容详实、主题鲜明的内宣、外宣凝聚人心、教育引导、鼓舞干劲、树立榜样，切实增强宣传的有效性。

二、继续提高参政议政能力水平，围绕中心服务大局

发掘和培养参政议政优秀人才，有意识地在参政议政专委会和直属新会员支部中培养和发掘新的参政议政积极分子和优秀人才，加强对参政议政骨干的培训，打造一支高素质的参政队伍。提高提案、课题、社情民意等参政议政材料的质量，把握服务中心大局参政议政的要求，通过各类培训、讲座、学习交流，不断提高参政的质量和水平。开好政协委员、人大代表、监督员座谈会和各类协商座谈会，督促各代表人士认真履行职责，提出高质量的建议意见，发出民进声音。

三、全面推进组织建设

做好代表人士相关工作，开展代表人士和骨干会员培训，组织交流学习和考察调研。做好会员发展和培养工作，把好新会员发展入口关，按照要求发展、考察新会员，提高入会质量，发挥好直属新会员支部的作用，做好新会员入会教育和新会员培训相关工作。开好民主生活会，严格按照民进中央《中国民主促进会领导班子民主生活会实施办法》要求，扎实开展好民主生活会，做好基层班子谈心谈话相关工作。

四、丰富社会服务活动载体平台

打造更多具有代表性的社会服务品牌，筹划打造眉山民进“开明书屋”社会服务新品牌，开展更多文化、艺术相关的社会服务活动。持续开展送文化下乡、入社区、进校园活动，助力乡村振兴，赴对口联系村开展好春联万家、扶贫慰问、项目帮扶等活动。将主题教育活动、党史、会史学习教育与社会服务活动有机结合，不断拓宽社会服务的舞台，与区县、乡镇、社区和各级各部门开展合作，在宣传党的政策思想的主旋律中开展形式丰富的社会服务活动。

五、加强纪律作风建设

开展廉政教育培训会，加强市委会领导班子及各基层组织班子成员廉洁、廉政意识和拒腐反腐的能力。开展现场廉政教育，通过现场参观和现场宣讲教学，强化廉政教育效果，起到警示教育作用。制定完善会内监督制度，发挥好会内监督委员会的作用，制定完善的会内监督制度，严格按照民进中央、省委的要求做好纪律作风建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

保证单位正常运行;开展政治理论学习；开展好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；加强会史宣传研究工作，做好信息宣传工作；积极开展代表人士和骨干会员培训工作，把好新会员发展入口关，提高入会质量，做好新会员入会教育，开展好入会培训；积极开展参政议政；助力乡村振兴，抓实社会服务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

中国民主促进会眉山市委员会2022年年初预算收入合计56.2万元，全部为一般公共预算财政拨款收入56.2万元。

根据决算报表，2022年决算收入合计77.17万元；其中：一般公共预算财政拨款收入77.17万元。

2.部门总体支出情况

中国民主促进会眉山市委员会2022年年初预算支出合计56.2万元，基本支出41.5万元，项目支出14.7万元。

根据决算报表，2022年决算支出合计77.17万元；其中：基本支出67.65万元，项目支出9.52万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年年初预算财政拨款收入合计56.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入56.2万元。

2022年财政拨款收入77.17万元，其中：财政拨款收入合计77.17万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年初预算财政拨款支出合计56.2万元，基本支出41.5万元，项目支出14.7万元。

2022年财政拨款支出77.17万元，其中：基本支出67.65万元，项目支出9.52万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年末无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

（1）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定

根据眉山市2022年部门预算编制表及相关资料，2022年主要目标是：

人员类项目：

（1）严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；

（2）按月申报及时足额缴纳五险两金，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

运转类项目：

（1）保障单位办公用房日常维修维护、保洁服务等；

（2）保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

特定目标类项目：

完成民进眉山市委承接民进四川省委、中共眉山市委和政协交办的参政议政工作

“目标制定”指标满分20分，得分20分。

2.部门绩效目标实现

人员类项目：单位工资及时足额发放，保险及时足额缴纳。保障单位工作人员基本权益。

运转类项目：

保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。

特定目标类项目：

按照《民进眉山市委中心组理论学习制度》，全年组织召开理论学习中心组5次，主要学习了中共二十大精神、中央统战工作会议精神、习近平系列重要讲话精神、习近平来川视察重要指示精神等各类会议和讲话精神，在召开的主委会、全委会上，也将思想政治学习作为主要议题，学习中央、省、市相关重要文件、会议、讲话精神等，全年参加专题学习会员达200余人次。同时按照《民进眉山市委领导班子分工联系基层制度》要求，市委会领导班子成员赴各联系基层组织积极开展了宣讲及思想政治教育活动，各基层组织也扎实开展了各类主题学习，均召开了学习贯彻中共二十大精神专题会议。

市委会依托“眉山民进”微信公众号，全年刊登了有关政治思想教育的学习文章100余篇，公众号成为会员学习各类精神和理论知识的重要平台。为喜迎中共二十大胜利召开，市委会结合“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育，组织全市民进会员制作了《我们跟着你》视频MV，受到了民进中央、民进四川省委和眉山市委统战部领导的高度肯定和表扬，在民进中央、团结网、四川民进、四川统一战线等各大媒体网站转载播放，各大平台播放量累计达到50万人次。

参加市委召开的党政协商座谈会2次，参加市委统战部组织的党外人士情况通报会、“两个决定”贯彻落实建言献策座谈会2次，完成政协专题协商3次，反馈各单位征求意见稿5篇。

全年共召开主委会、全委会7次，聚焦政治把握能力，着力提高“五种能力”，不断完善领导班子理论学习、民主生活会、议事决策等一系列制度，坚持了集体领导和个人分工负责相结合，提高了班子的合作共事能力。扎实开展了民主生活会、述职测评会，充分发扬民主，提高了解决自身问题的能力，市委会领导班子的整体功能得到充分发挥。

2022年共发展会员16名，平均年龄34岁，其中本科生13名，硕士2名，博士1名，主界别人员11名，占比近70%，中高级职称5人，占比31%。会员发展较往年具有更加年轻、学历更高、主界别人员占比更大的特点，会员发展质量得到不断提升。

赴联系村开展贫困学生慰问活动，为6名家庭困难的学生送去安心助学款。在社区举办“春联万家”活动，为群众送上春联和祝福，现场书写赠送群众300多幅精美春联和200多个福字，受到社区群众的欢迎和好评。

“目标实现”指标满分20分，得分20分。

2022年部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算23.37万元，决算数28.97万元，偏差率19.33%。

“支出控制”指标满分5分，得分2分。

4.部门绩效及时处置

2022年人员类、运转类、特定项目类在绩效运行监控未发现问题。

“及时处置”指标满分5分，得分5分。

5.部门绩效执行进度

2022年6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为34.94万元、56.08万元、67.45万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的 45.19%、72.53%、87.23%。2022年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别40%、67.5%、82.5%。得分分别为1分、2分、2分，合计5分。

“执行进度”指标满分5分，得分5分。

6.部门绩效资金结余率（低效无效率）

根据2022年项目年初预算数及2022年决算数，年初2022年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为1个项目，总项目数1个。

“资金结余率”指标满分5分，得分=1/1*5=5分。

7.部门绩效违规记录

2022年全年无违规记录。

违规记录指标满分5分，得分5分。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格公用经费资金支出情况，相关支出符合财政及我单位资金支出规定，不存在违规支出情况。

（三）结果应用情况。

1.我单位整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

“内部应用”指标满分10分，得分10分。

2.信息公开

2022年2月公开了2022年部门预算，于2023年9月公开2022年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“信息公开”指标满分5分，得分5分。

3.问题整改

每季度按时报告绩效监控相关情况，监督预算执行情况，确保按时完成预算支出。

“问题整改”指标满分5分，得分5分。

4.应用反馈

单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

“应用反馈”指标满分5分，得分5分。

（四）自评质量。

单位根据市级部门整体支出绩效评价指标体系逐项打分，按照计分标准逐一计算，评分合理，自评质量良好。

“自评质量”指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2022年效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中国民主促进会眉山市委员会2022部门整体支出绩效评价得分为97。

（一）评价结论。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（40分）	目标制定	20	20
	目标管理（40分）	目标实现	20	20
	动态调整（15分）	支出控制	5	2
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率	5	5
	完成效率（10分）	违规记录	5	5
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10
	信息公开（5分）	自评公开	5	5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
	整改反馈（10分）	应用反馈	5	5
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10	10
合计			100	97

（二）存在问题。

单位在设置项目绩效三级指标存在不够完整、不够准确，指标值不合理的问题。

（三）改进建议。

1.提升预算编制质量，编制指标符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。按照单位项目实际情况进行编制。

2.加强预算执行情况的监督，关注执行进度，合理安排年度预算支出。提高预算执行进度和均衡性。

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

因单位无专项资金预算项目，所有单位无专项资金预算项目绩效自评报告。

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况