主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话2： 028-38119999（非眉山区域拨打）
网站标识码：5114000002 蜀ICP备：12025919号-1 川公网安备：51140202000001
本页面执行时间为0.05秒 ，推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览
| 2022年度眉山市残疾人联合会（本级）单位决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023-09-26 14:39
[字号：大 中 小]
打印
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年度 眉山市残疾人联合会（本级）单位决算 目录 公开时间：2023年9月20日 第一部分单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分单位概况 一、部门职责 （一）主要职能。 眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 （二）2022年重点工作完成情况。 1.聚力共同富裕，织好保障网。落实《眉山市推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接若干措施》。推进残疾人证应办尽办，惠残政策应享尽享，新增办证32572人，持证残疾人数达到128243人，办证率较去年提高34个百分点，比全省平均水平45.1%高出14.35个百分点。超额完成6项涉残民生实事。全市纳入低保残疾人3.39万人，并全部纳入困难残疾人生活补贴，发放重度残疾人护理补贴4.28万人。持续开展“敲门行动”，对集中（居家）托养的2715名智力、精神和重度肢体残疾人提供针对性服务。建立护理补贴扩面制度，为7000余名三、四级智力、精神残疾人发放护理补贴60余万元；建立定点帮扶制度，全市94个市级部门（单位）联系帮扶188户困难残疾人；建立意外伤害保险制度，按照30元/人·年的标准为12万持证残疾人购买人身意外伤害保险。 2.聚力优先战略，搭好就业桥。组织召开全市机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业工作专题会，贯彻落实中央组织部等五部门联合印发的《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，今年新增政府雇员21名，国有企业聘用27名，公益性岗位安置残疾人1094名。首次在体制内定向招录残疾人，市县两级残联率先面向全国定向招录参公残疾人1名和引进高层次事业人才1名。全力帮助残疾大学生就业，2022年我市残疾大学毕业生54名，其中有就业意愿40人，目前实现就业39人。开展农村残疾人实用技术培训1447人，扶持10家残疾人就业创业示范基地（机构）持续帮扶190名残疾人实现增产增收和稳定就业。对16家超比例安排残疾人就业单位给予奖励。大力推动辅助性就业两年行动计划，2022年已建成市本级1家、彭山区1家、仁寿县1家。通过线上线下方式为残疾人提供工作岗位，对接企业收集适残岗位230余个，开展专项招聘会4场，新增就业1218名，培训残疾人922名。 3.聚力关爱服务，铲好融合坎。实施中央预算内社会服务设施兜底工程，市区两级残疾人康复或托养设施实现全覆盖。成功争取中央竞争性项目资金1920万元，市残疾人康复中心改建项目已于年内实现全面开工建设。投入资金230余万元为609户困难残疾人家庭实施无障碍改造。印发《眉山市残联紧急救助项目管理办法》，对26名困难残疾人实施紧急救助，发放救助金145万元。为358辆机动轮椅车发放燃油补贴，276名残疾人享受公共停车场免费停车政策。完成残疾人基本康复30050人，适配亟需基本型辅助器具3232件，康复救助500名残疾儿童，资助残疾学生886人发放资金96.29万元，资助白内障患者实施复明手术1127例。组团参加省第十届残运会暨第五届特奥会提前项目比赛，获3金2银2铜。在全市5所特殊教育学校投入104万元实施“体育复健进校园”，330余名特校在校学生参与旱地冰壶、特奥滚球等8个项目的体育训练和活动。推动全市7家公共图书馆全部挂牌建立盲文图书阅览室，购置盲文图书400册和听书机20台。开展“书香眉山 全民阅读”活动，向全市300户重度残疾人家庭赠送户均价值100元正版图书。市级和区县全部建立残疾人法律救助工作站，通过便民热线、市长热线，接受政策法律咨询服务200多人次，接待来访81件，下访23件，办结率100%。 二、机构设置 眉山市残疾人联合会本级属于眉山市残疾人联合会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。 纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括： 1.眉山市残疾人联合会 第二部分2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计1,204.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加123.88万元，增长11.5%。主要变动原因是2022年上级资金收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、收入决算情况说明 2022年本年收入合计1,204.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,075.78万元，占89.3%；政府性基金预算财政拨款收入129万元，占10.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0% ；其他收入0万元，占0% 。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明 2022年本年支出合计1,204.78万元，其中：基本支出355.33万元，占29.5%；项目支出849.45万元，占70.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计1,204.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加123.88万元，增长11.5%。主要变动原因是 2022年上级资金收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出1,075.78万元，占本年支出合计的89.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.39万元，下降0.2%。主要变动原因是我会厉行节约，一般公共预算支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出1,075.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,039.36万元，占96.6%；卫生健康支出10.79万元，占1%；住房保障支出25.62万元，占2.4%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年一般公共预算支出决算数为1,075.78万元，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.92万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.87万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为229.25万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为205万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）:支出决算为314.03万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为264.3万元，完成预算100%。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.79万元，完成预算100%。 9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为25.62万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出355.33万元，其中： 人员经费304.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。 公用经费50.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算18.1%；较上年增加0.06万元，增长26.1%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我单位的公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我会未预算因公出国（境）科目。 2.公务用车购置及运行维护费0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我会未预算公务用车购置及运行维护费科目。 其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.29万元，完成预算18.1%；较上年增加0.06万元，增长26.1%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我单位的公务接待费支出。 国内公务接待支出0.29万元。主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待2批次，19人次，共计支出0.29万元，具体内容包括各市州残联相关领导和科室人员来我市参观和交流儿童康复、托养服务等机构运行情况。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算拨款支出129万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，眉山市残疾人联合会（本级）机关运行经费支出50.99万元，比2021年增加18.48万元，增长56.9%。主要原因是2022年新调入工作人员1人。 （二）政府采购支出情况 2022年，眉山市残疾人联合会（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，眉山市残疾人联合会（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。。单价100万元（含）以上设备0台（套)。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对阳光家园等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人康复方面支出。 8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）:指用于残疾人就业与扶贫等方面支出。 9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:指残疾人体育方面支出。 10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗保险。 13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【公开表-眉山市残疾人联合会（本级）.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话1：028-12345（眉山区域拨打）
眉山市12345政务服务热线（市长热线）电话2： 028-38119999（非眉山区域拨打）
网站标识码：5114000002 蜀ICP备：12025919号-1 川公网安备：51140202000001
本页面执行时间为0.05秒 ，推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览