2022年本年收入合计97.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计97.58万元，其中：基本支出77.78万元，占79.7%；项目支出19.81万元，占20.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计97.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.94万元，增长24.1%。主要变动原因是单位发放绩效及工资发放调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出97.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.94万元，增长24.1%。主要变动原因是单位发放绩效及工资发放调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出97.58万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出82.74万元，占84.8%；社会保障和就业支出5.68万元，占5.8%；卫生健康支出2.95万元，占3%；住房保障支出6.21万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为97.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为62.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出77.78万元，其中：

人员经费64.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费13.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；决算数与预算数持平的主要原因是单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无增减变动。主要原因是单位无公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无增减变动。主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2021年无增减变动。主要原因是单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国民主同盟眉山市委员会机关运行经费支出13.48万元，比2021年增加1.02万元，增长8.2%。主要原因是单位必要开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国民主同盟眉山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国民主同盟眉山市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对参政议政工作经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《中国民主同盟眉山市委员会部门整体绩效自评报告》。单位无专项项目，所以无专项预算项目绩效自评报告。其中，中国民主同盟眉山市委员会部门整体绩效自评报告》绩效自评得分为97分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

中国民主同盟眉山市委员会

2023年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国民主同盟眉山市委员会为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，在坚持四项基本原则的前提下，积极提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民盟眉山市委全体委员会议、主委会议及盟内其他重要会议的具体工作，起草文件。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、盟的建设理论和盟史学习工作。

7.发挥民盟的智力优势和群体功能，推动盟员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织盟员发挥自身优势，搞好办学讲学，抓好咨询服务，注重社会效益，为地方经济建设服务。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民盟中央、省委以及中共眉山市委交办的事项。

人员概况。

中共眉山市委核定我委人员编制数为1名行政编制，正科级实职1名。

（三）年度主要工作任务。

1.持续推进主题教育。开展好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和中共党史、民盟盟史教育活动，把主题教育常态化、长效化。

2.不断提升宣传实效。深入开展思想动态调研，创新宣传形式，拓宽宣传平台，加大与主流媒体的联系合作，及时、准确、全面报道重大活动、重要工作、重大成果、先进事迹，唱响主旋律、弘扬正能量，增强盟员的责任感、荣誉感。

3.积极反映社情民意。充分利用民主党派特殊通道，积极反映群众普遍关注的热点、难点、堵点问题，认真研究新形势对社情民意信息工作的新要求，推动社情民意信息工作提质升位。

4.有效推进烛光行动。在巩固现有成果的基础上，进一步发挥盟员特长，发扬民盟支持农村教育发展的传良统势，为提高农村教师素质和教育水平做好事、做实事，出成果、见实效。

5.继续搞好社会服务。利用界别优势积极组织开展社会服务工作，继续引导盟内教育、法律、医疗卫生等界别盟员结合自身优势开展有特色、能适用、效果佳的社会服务活动。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成单行行政区域运行后勤物管各项支出费用;开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；加强理论研究院人才培养，壮大理论人才队伍；加强宣传工作的主动性、开放性，组织宣传专干培训，加强宣传队伍建设，提升眉山民盟网站质量；积极开展参政议政工作，大力发展优秀人才。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

中国民主同盟眉山市委员会2022年年初预算收入合计68.92万元，全部为一般公共预算财政拨款收入68.92万元。

根据决算报表，2022年决算收入合计97.58万元；其中：一般公共预算财政拨款收入97.58万元。

2.部门总体支出情况

中国民主同盟眉山市委员会2022年年初预算支出合计68.92万元，基本支出55.02万元，项目支出13.9万元。

根据决算报表，2022年决算支出合计97.58万元；其中：基本支出77.78万元，项目支出19.81万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年年初预算财政拨款收入合计68.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.92万元。

2022年财政拨款收入97.58万元，其中：财政拨款收入合计97.58万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年初预算财政拨款支出合计68.92万元，基本支出55.02万元，项目支出13.9万元。

2022年财政拨款支出97.58万元，其中：基本支出77.78万元，项目支出19.81万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年末无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

（1）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定

根据眉山市2022年部门预算编制表及相关资料，2022年主要目标是：

人员类项目：

（1）严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；

（2）按月申报及时足额缴纳五险两金，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

运转类项目：

（1）保障单位办公用房日常维修维护、保洁服务等；

（2）保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

特定目标类项目：

完成民盟中央、省委、市政协、市委统战部各项调研任务，完成民盟市委自主调研任务

“目标制定”指标满分20分，得分20分。

2.部门绩效目标实现

人员类项目：单位工资及时足额发放，保险及时足额缴纳。保障单位工作人员基本权益。

运转类项目：

保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。

特定目标类项目：

累计推荐中青年盟员骨干6人次分期分批到四川大学、“两弹一星”干部学院、四渡赤水干部学院、四川省社会主义学院进行集中学习培训。组织盟员骨干30余人在大巴山干部学院举办“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，围绕“中共二十大精神”“习近平总书记来川视察重要指示精神”“党史学习教育”等内容进行了为期4天的集中学习。

2022年省市“两会”期间，盟员人大代表、政协委员围绕城市建设、教育、卫生等民生问题提出提案、议案、建议意见22件。全市盟员围绕经济、民生、疫情防控等市委、市政府工作热点、难点撰写上报社情民意信息27件，盟省委采用13件，市政协采用9件。

紧扣中共二十大、省十二大战略部署，围绕市委中心重点工作先后撰写调研报告4篇，组织盟内骨干前往成都、资阳等市和眉山高新区、甘眉园区、彭山经开区开展专项调研9次，形成专题调研报告4篇。联合资阳开展的《全力推进我省轨道交通装备产业高质量发展》被列为盟省委重点调研课题，调研成果获得盟省委高度肯定；《抢抓机遇聚力招引努力建设成都都市圈高质量发展新兴城市》获得眉山市委和市委统战部主要领导高度肯定；《关于打造坚定文化自信“眉山载体”的建议》获得市委和市政府主要领导签批。

协调民盟企业家刘永城参与打造丹棱县张场镇万年村助力乡村振兴示范点，该示范点规划面积500亩（一期建设200亩），亩种云朵玫瑰400-600株，将带动万年村村集体增收30万元以上，辐射带动周边110余户村民增产增收、农户人均增收800元。2022年分别在东坡区思蒙镇、青神县高台镇打造了眉山民盟文化振兴教育基地、民盟乡村振兴实践基地，依托基地建设，开展乡村振兴专题调研6次，撰写社情民意4篇，其中，《水产养殖投入品亟须再规范》被省政协采用。带队前往仁寿县虞丞乡丞相村开展定点联系帮扶困难残疾人工作，对联系的两户困难残疾家庭进行了2次走访慰问。

“目标实现”指标满分20分，得分20分。

2022年部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算26.68万元，决算数33.29万元，偏差率19.86%。

“支出控制”指标满分5分，得分2分。

4.部门绩效及时处置

2022年人员类、运转类、特定项目类在绩效运行监控未发现问题。

“及时处置”指标满分5分，得分5分。

5.部门绩效执行进度

2022年6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为47.12万元、74.17万元、84.67万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的48.28%、75.99%、86.75%。2022年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别40%、67.5%、82.5%。得分分别为1分、2分、2分，合计5分。

“执行进度”指标满分5分，得分5分。

6.部门绩效资金结余率（低效无效率）

根据2022年项目年初预算数及2022年决算数，年初2022年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为1个项目，总项目数1个。

“资金结余率”指标满分5分，得分=1/1*5=5分。

7.部门绩效违规记录

2022年全年无违规记录。

违规记录指标满分5分，得分5分。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格公用经费资金支出情况，相关支出符合财政及我单位资金支出规定，不存在违规支出情况。

（三）结果应用情况。

1.我单位整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

“内部应用”指标满分10分，得分10分。

2.信息公开

2022年2月公开了2022年部门预算，于2023年9月公开2022年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“信息公开”指标满分5分，得分5分。

3.问题整改

每季度按时报告绩效监控相关情况，监督预算执行情况，确保按时完成预算支出。

“问题整改”指标满分5分，得分5分。

4.应用反馈

单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告

“应用反馈”指标满分5分，得分5分。

（四）自评质量。

按照《眉山市财政局关于开展2022年效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中国民主同盟眉山市委员会2022部门整体支出绩效评价得分为97。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（40分）	目标制定	20	20
	目标管理（40分）	目标实现	20	20
	动态调整（15分）	支出控制	5	0
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率	5	5
	完成效率（10分）	违规记录	5	5
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10
	信息公开（5分）	自评公开	5	5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
	整改反馈（10分）	应用反馈	5	5
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10	10
合计			100	97

（二）存在问题。

单位在设置项目绩效三级指标存在不够完整、不够准确，指标值不合理的问题。

（三）改进建议。

1.提升预算编制质量，编制指标符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。按照单位项目实际情况进行编制。

2.加强预算执行情况的监督，关注执行进度，合理安排年度预算支出。提高预算执行进度和均衡性。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000059915-参政议政工作经费
主管部门		中国民主同盟眉山市委员会（部门）					实施单位（盖章）	中国民主同盟眉山市委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成民盟中央、省委、市政协、市委统战部各项调研任务，完成民盟市委自主调研任务					完成民盟省委《全力推进我省轨道交通装备产业高质量发展》调研课题。完成《抢抓机遇聚力招引努力建设成都都市圈高质量发展新兴城市》、《关于打造坚定文化自信“眉山载体”的建议》等专题调研报告4篇。
	2.项目实施内容及过程概述	紧扣中共二十大、省十二大战略部署，围绕市委中心重点工作组织盟内骨干前往成都、资阳等市和眉山高新区、甘眉园区、彭山经开区开展专项调研9次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.10	14.01	14.00			99.94%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	12.10	14.01	14.00			99.94%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年申报课题3个	≥	3	个		10	10
		质量指标	课题研究结题申报率	＝	100	%		15	15
		时效指标	2021年12月31日前完成课题结题	定性	优良中低差	其他		15	15
		成本指标	参政议政项目所需经费	＝	12	万元		10	10
	效益指标	可持续影响指标	年课题申报完成率	＝	100	%		30	30
	满意度指标	读者满意度指标	课题招标部门满意度	＝	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	严格按照民盟省委、市委统战部和2022年调研工作计划，组织专班，落实专人，寻求相关部门和园区管委会大力支持，充分调动盟员积极性参与各类调研，充分利用有限资金为各类调研提供后勤保障，高质量圆满完成2022年调研任务。
存在问题	机关人手少。事务繁多，调研工作未严格按照工作计划进度开展，致使预算经费不能严格按照时间进度执行。
改进措施	全力按照进度计划开展调查研究，合理使用预算资金，充分发挥最大效益。
项目负责人：					财务负责人：

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

因单位无专项资金预算项目，所以无专项资金预算项目绩效自评报告。

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况