2022年度眉山市总工会部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9月25日

第一部分部门概况 ……………………………………………………………1

一、部门职责 ………………………………………………………………1

二、机构设置 ………………………………………………………………1

第二部分2022年度部门决算情况说明………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………2

二、收入决算情况说明………………………………………………………………2

三、支出决算情况说明………………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………6

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………8

第三部分名词解释………………………………………………………………16

第四部分 附件……………………………………………………………………19

第五部分 附表……………………………………………………………………35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。组织和领导各级工会贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针和组织起来切实维权的工会工作方针，坚定不移走中国特色社会主义工会道路。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，指导基层工会开展民主管理工作，建立健全职工权益矛盾调处、保障机制。加强对职工的教育，开展培训提高职工科学文化素质。积极开展困难职工帮扶工作，重点做好困难职工生活救助、医疗救助、就业救助、教育救助、法律救助、意外灾害救助、政策咨询、信访接待等工作。协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费和财产的管理、审计工作。

二、机构设置

眉山市总工会下属二级单位3个（非二级预算单位），其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

眉山市总工会无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计660.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加156.61万元，增长31.1%。主要变动原因是基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计660.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计660.26万元，其中：基本支出294.77万元，占44.64%；项目支出365.49万元，占55.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计660.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加156.61万元，增长31.1%。主要变动原因是基本支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出660.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.34万元，增长34.22%。主要变动原因是基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出660.26万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出556.9万元，占84.3%；社会保障和就业支出45.33万元，占6.9%；卫生健康支出17.65万元，占2.7%；住房保障支出40.38万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为660.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为191.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为172.6万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为192.89万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出294.77万元，其中：

人员经费277.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.95万元，主要包括：其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无“三公”经费预算，主要原因是财政未预算市总工会公用经费，故我单位在财政账上无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2021年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市总工会机关运行经费支出16.95万元，比2021年增加0.49万元，增长3%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，眉山市总工会拥有国有资产一套，原值10.12万元，已累计折旧7.8万元，净值2.32万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：从绩效目标管理方面，本部门按相关要求及时申报资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，绩效目标依据充分。从绩效监控管理方面，本部门建立绩效运行监控制度，定期监控项目绩效运行情况并进行分析，按要求向市财政局报送报告。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2022年度部门决算中反映 “市劳模春节慰问金”“困难职工帮扶资金”“市劳模春节慰问金”“市属破产企业劳模荣誉津贴”“慰问企业困难职工等送温暖资金”等9个项目绩效目标实际完成情况。现选取5个项目进行公开：

（1）困难职工帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99.32万元，执行数为99.32万元，完成预算的100%。按照每人5000元的标准进行发放，其中85人按照3000元进行补足，发放25.5万元；25人按照1000元补足，发放2.5万元；496人按照300元补足，发放14.88万元，对3名患癌困难职工，按10000元/户进行帮扶救助。综上市财合计发放45.55万元（不足部分配套市总及省级财政资金）。省级档案符合金秋助学的人员进行补差，新生5000元/户，往届生4000元/户的标准发放。往届生12人，4.8万元；278人进行补差，其中239人按照2000元补足，合计47.8万元，39人按照300元补足，合计1.17万元。综上合计发放53.77万元。通过项目实施，通过项目实施，在一定程度上缓解困难职工的家庭经济困难，使其感受到党和政府的关心关爱，帮助树立生活信心。

（2）劳模关爱金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.35万元，执行数为31.35万元，完成预算的100%。发放标准为500元/人/年，发放人数627人。每年通过项目实施，弘扬劳模精神，在全市上下营造学习劳模、争当劳模的浓厚氛围。

（3）市属破产企业劳模荣誉津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。廖勤安、杨贵兴：960元/人/年；张志祥：1200元/人/年。通过项目实施，传递党委政府对市本级破产企业省部级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神。

（4）慰问企业困难职工等送温暖资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。其中市级领导走访慰问1.92万元；建档困难职工1000元/人，31人，计3.08万元；共计5万元。通过项目实施，增强党和政府的凝聚力，调动职工工作积极性。

（5）市劳模春节慰问金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.12万元，执行数为24.8万元，完成预算的98.73%。发放标准为800元/人/年，发放人数312人。通过项目实施，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上。

项目绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称				困难职工帮扶资金
预算单位				眉山市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:			99.32	执行数:		99.32
	其中-财政拨款:			99.32	其中-财政拨款:		99.32
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	坚持“依档帮扶”,“先建档、后帮扶、实名制”的原则每年年底前经各级工会调查核实困难职工（农民工）困难情况后后，按照正确的困难类别识别进行发放。				全年，困难职工帮扶工作坚持“依档帮扶”,“先建档、后帮扶、实名制”的原则，2022年底前经各级工会调查核实困难职工（农民工）困难情况后后，按照正确的困难类别识别进行发放。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人数		应助尽助	全年为899人提供困难救助。
	项目完成指标	质量指标	建档困难职工(农民工)		应助尽助	符合建档条件的困难职工（农民工）实施生活救助、医疗救助、助学救助、职业培训类困难帮扶救助。
	项目完成指标	时效指标	发放时间		2022年底前	所有资金已于2022年12月31日以前转账到困难职工（农民工）。
	项目完成指标	成本指标	生活救助发放标准		每户每年不得超过当地低保标准年度总和	按照每人5000元的标准进行发放，其中85人按照3000元进行补足，发放25.5万元（市总配套0.436万元）；25人按照1000元补足，发放2.5万元；496人按照300元补足，发放14.88万元，对3名患癌困难职工，按10000元/户进行帮扶救助。配套省财0.104万元。综上市财合计发放45.55万元。
	项目完成指标	成本指标	医疗救助发放标准		不得超过医疗费用个人自付部分
	项目完成指标	成本指标	助学救助发放标准		每生每年不得超过十个月基本生活费用总和	对省级档案符合金秋助学的人员进行补差，新生5000元/户，往届生4000元.户的标准发放。往届生12人，4.8万元；278人进行补差，其中239人按照2000元补足，合计47.8万元，39人按照300元补足，合计1.17万元。综上合计发放53.77万元。
	项目完成指标	成本指标	职业培训资金标准		执行当地政府人力资源和社会保障部门制定的同类工种标准
	效益指标	社会效益	关心、关爱困难职业（农民工）		围绕困难职工（农民工）最关心、最期盼、最现实的需求.为其提供精准的困难类别救助，体现党和政府对困难职工（农民工）的重视和关怀。	将帮扶工作狠抓落实，将大大加强党和政府的凝聚力和向心力，与职工群众牢牢联系在一起。通过帮扶，让弱势群体能在社会上立足，在给予他们物质帮助的同时，也给予了他们生活的希望和动力，点燃了他们对生活的信心和+勇气，缓解了社会矛盾，为社会的和谐稳定发展贡献工会力量。
	满意度指标	满意度指标	困难职工（农民工）满意率		≥90%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2022年度)
项目名称			劳模关爱金
预算单位			眉山市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		31.35万	执行数:	31.35万
	其中-财政拨款:		31.35万	其中-财政拨款:	31.35万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	每年遵照标准程序足额按时发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上。			在"五一"劳动节前，足额将劳模关爱金发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人数	所有健在并保持荣誉的全国级、省部级、市级劳模	627
	项目完成指标	质量指标	所有健在并保持荣誉的市级劳模覆盖率	所有健在并保持荣誉的全国级、省部级、市级劳模	627
	项目完成指标	时效指标	发放时间	在“五一”劳动节前发放完毕	已在今年“五一”劳动节前发放完毕
	项目完成指标	成本指标	发放标准	500元/人/年	500元/人/年
	效益指标	社会效益	关怀市级劳模	关怀全国级、省部级、市级劳模劳模	传递党委政府对市级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神，激发广大职工干事创业热情
	满意度指标	满意度指标	市级劳模满意率	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称

市属破产企业劳模荣誉津贴

预算单位

眉山市总工会

预算执行情况(万元)

预算数:

0.31

执行数:

0.31

其中-财政拨款:

0.31

其中-财政拨款:

0.31

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照标准足额、及时发放到位，实现对破产企业劳模关爱。

2022年3月以前足额发放到位，实现了对破产企业劳模关爱。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放人数

3人

3人

项目完成指标

质量指标

市属破产企业省部级劳模覆盖率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

发放时间

年底前

2022年3月已发放完毕。

项目完成指标

成本指标

发放标准

1.廖勤安、杨贵兴：960元/人/年；2.张志祥：1200元/人/年。

按标准发放

效益指标

社会效益

关怀市属破产企业省部级劳模

传递党委政府对市本级破产企业省部级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神。

及时传递了党委政府对市本级破产企业省部级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神。

满意度指标

满意度指标

市属破产企业省部级劳模满意率

100%

100%

项目绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称

慰问企业困难职工等送温暖资金

预算单位

眉山市总工会

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对50名企业困难职工进行走访慰问，了解致困原因，解决实际困难。

对39名企业困难职工进行了走访慰问，了解致困原因，解决实际困难，增强了党和政府的凝聚力，调动企业职工工作积极性。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放人数

50人

61人

项目完成指标

质量指标

覆盖率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

发放时间

年底前

2022年12月31日已发放完毕。

项目完成指标

成本指标

发放标准

1000元/人/年

1000—2400元/人/年

效益指标

社会效益

慰问

对50名企业困难职工进行走访慰问，了解致困原因，解决实际困难。

对39名企业困难职工进行了走访慰问，了解致困原因，解决实际困难，增强了党和政府的凝聚力，调动企业职工工作积极性。

满意度指标

满意度指标

企业职工满意率

100%

100%

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称

市劳模春节慰问金

预算单位

眉山市总工会

预算执行情况(万元)

预算数:

25.12

执行数:

24.96

其中-财政拨款:

25.12

其中-财政拨款:

24.96

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

每年遵照标准程序足额按时发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上。

按规定，于春节前及时、足额将春节慰问金发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到了劳模心坎上。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放人数

所有健在并保持荣誉的市级劳模

向所有健在并保持荣誉的市级劳模发放了春节慰问金

项目完成指标

质量指标

所有健在并保持荣誉的市级劳模覆盖率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

发放时间

春节前

按规定，于春节前发放完毕

项目完成指标

成本指标

发放标准

800元/人/年

800元/人/年

效益指标

社会效益

关怀市级劳模

传递党委政府对市级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神，激发广大职工干事创业热情。

及时传递了党委政府对市级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神，激发了广大职工干事创业热情。

满意度指标

满意度指标

市级劳模满意率

≥95%

100%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山市总工会内设机构：办公室、经费审查委员会办公室、网络和基层工作部、经济保障部、财务女工部。

直属单位：市教育财贸产业工会（参公事业单位），市职工服务中心、市职工教育培训中心（市职工文化活动中心）（自收自支事业）。

（二）机构职能和人员概况。

按照习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。组织和领导各级工会贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针和组织起来切实维权的工会工作方针，坚定不移走中国特色社会主义工会道路。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，指导基层工会开展民主管理工作，建立健全职工权益矛盾调处、保障机制。加强对职工的教育，开展培训提高职工科学文化素质。积极开展困难职工帮扶工作，重点做好困难职工生活救助、医疗救助、就业救助、教育救助、法律救助、意外灾害救助、政策咨询、信访接待等工作。协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费和财产的管理、审计工作。

截止2022年末，在职职工21人，其中：行政人员10人，参公人员6人，自收自支事业人员5人。

（三）年度主要工作任务。

1.聚焦园区工会工作，助推制造强市新发展。一是产业改革提升园区工人技能素质。聚焦思想政治引领、产业工人培养、拓宽发展通道等重点，选定3+13试点单位，探索产改好路径，中建钢构、中车产改经验入选省级案例，产改经验被省总信息刊载。二是劳动技能竞赛助力园区经济提质增效。锚定“1+3”现代产业，深入开展“百千万”劳动竞赛，发动700家企业、4092个班组、8.39万名职工参与，同比增长21%，其中非公企业657家，占比93.8%。三是创新创效助推园区产业高效发展。推进职工技术创新创效，征集节能减排降耗合理化建议1311条，职工“五小”创新成果3197项，排查群众性安全隐患9375个，整改完成99.74%。新建李勇劳模创新工作室等人才创新平台11个，创新课题或攻关项目98项，创新成果71项，节创经济效益3709万元，人才培训2600人次。四是评星定级推动园区企业固本强基。建立园区工会评星定级制度，量化制定园区工会建设指标13项、企业工会建设指标21项，坚持定期评定和动态管理，对拥有星级高、数量多的园区给予工作经费倾斜。全年开展评星定级企业工会209个，三星级及以上企业工会66个。

2.聚焦文旅消费带动，促进经济消费新复苏。一是开展“眉山人游眉山”活动，联合文广旅、商务等部门推出乡村乐游路线35条，推出工会会员特惠套餐8个，吸引各类游客80万人次体验眉山乡村旅游，带动旅游消费3000万元，活动得到央视新闻、新华社等主流媒体宣传报道。二是鼓励引导“眉山人购眉山”活动，发动基层工会发放消费券2000万元，带动餐饮和文旅消费2900万元，购买眉山乡村振兴产品600万元。三是开展“川工带川货”活动，联合人社、邮政等部门，采取直播带货的方式，带货眉山本地产品20余款，1.86万人次参与，成交订单7000余单，实现线上交易30余万元。创新直播“送岗位”，提供就业岗位1000余个，获得职工广泛好评。四是助力小微企业持续健康发展，严格落实小微企业工会经费全收全返政策，积极开展政策宣传，及时返还小微企业工会经费800万元。

3.聚焦普惠服务品牌，助推品质立市新提升。一是首创“百场品质生活课堂”系列活动，以需求为导向，市区县联动，投入资金40.51万元，开展品质阅读、时尚休闲、健康生活等课堂163场，超预期63场，参与职工突破5000余人次。二是普惠服务精准高效，筹集资金740万元，开展“加油满减”“普惠观影”“普惠课堂”等55项普惠活动260场次，惠及职工50万人次，拉动消费3600万元。三是开展幸福生活企业试点工作，筹集资金10万元，围绕工会帮扶中心赋能增效打造服务职工综合体试点1个，不断满足职工对美好生活的向往。

4.聚焦精准疫情防控，保障职工安全。一是全面组织宣传引导，开展线上疫情防控网络宣传，第一时间发出倡议书，及时宣传党委政府疫情防控要求、普及疫情防护知识、讲述抗疫一线感人事迹等信息152条，10万人次浏览点击，引导职工正确认识、科学防范。二是不畏艰险冲锋在前。充分发动工会干部、劳动模范、职工志愿者等1000余名，深入疫情一线开展入户排查、预检分诊、卡口值守、防疫消杀等工作，团结动员广大职工众志成城、同舟共济、共渡难关。三是暖心慰问防疫一线。设立疫情防控专项资金30万元，用于疫情防控保障和慰问等专项工作。紧急下拨洪雅县总工会疫情防控专项资金10万元救助涉疫区域。关心关爱抗疫一线人员，筹集资金14万元，走访慰问援吉、援沪、在眉抗疫一线医护人员和公安干警等群体250人次。

5.真情关爱职工，增强职工幸福感获得感。一是困难职工帮扶救助提质扩面。针对疫情影响下职工就业难、增收难的情况，积极组织工会力量下沉进企业、进班组，摸排企业 1000余家，覆盖职工10万余人，建档困难职工1201户，全年新增困难职工561人，建档人数实现翻番，新增人数居全省第二。困难职工应助尽助，筹集资金 490万元，对全市建档困难职工救助帮扶实现全覆盖。二是“四季送”工会品牌温暖人心。“春送岗位”，举办招聘会46场，提供岗位1.58万个，实现就业1万余人。“夏送清凉”，争取资金140余万元，慰问职工1.5万人次。“金秋助学”，筹集270余万元，帮扶困难职工子女543人，同比增长137%，实现全覆盖、无遗漏。全省“金秋助学”集中慰问活动现场会在眉召开。“冬送温暖”，筹集资金570万元，慰问职工8000人次。三是户外劳动者服务站点建设力度加大。分级分类建设户外劳动者服务站点100个，提供休息休憩、健康体验、免费早餐等服务，服务户外劳动者6万人次。推荐评选全国“最美站点”3个、全省“最美站点”9个。

6.深化民主管理，促进劳动关系和谐稳定。一是健全民主管理制度。严格落实职代会和厂务公开民主管理制度，加强企业分类指导，引导广大职工有序参与到企业民主管理中去，切实维护职工合法权益，促进企业健康和谐发展。全市已建工会的公有制企业职代会、厂务公开建制率达100%，非公有制企业制率达92%以上。二是深化集体协商工作。围绕职工工资待遇、工作时间、休息休假、劳动保护等内容扎实开展集体协商工作，全年新续签订专项集体合同2307份，覆盖企业2399家，覆盖职工8.35万余人。其中，签订新就业形态劳动者集体合同200余份，覆盖新就业形态劳动者3万余人。三是强化劳动监督保护。深入开展“安康杯”竞赛暨新安法答题活动，参与职工3.34万人次，四川立白实业有限公司洗衣粉包装班荣获全国“安康杯”竞赛优胜班组，市总荣获2022年全国“安康杯”竞赛安全文化活动先进单位。开展安全文化、职业病防治宣传活动120场，开展应急演练12场，发放安全宣传资料3.5万份。

7.坚持以人为本，切实维护职工合法权益。一是广泛开展法律法规宣传。线下开展“尊法守法携手筑梦”公益法律行动，组建普法小队9个，深入工地、车间生产一线开展普法宣传、法律援助等活动66场，发放资料1.4万份，现场咨询1390人次。线上开展普法有奖知识竞答活动，400家企业、2万名职工参与，市总荣获全省普法竞赛优秀组织单位。二是加大职工稳定风险排查。开展职工队伍稳定风险隐患专项排查化解行动，实地走访调研45次，排查企业433家、覆盖职工4.5万人次，化解矛盾纠纷案件27件，涉及职工311人，涉及资金201余万元。三是强化法律维权案件受理。健全用好“1+N”园区法律援助服务站，充分发挥矛盾纠纷“前哨站”“风险排查化解防火墙”的作用，提供职工法律咨询1120人次，调解劳资纠纷29件，办理维权案件18件，涉及职工69人，涉案金额76万元。洪雅县总工会维权律师徐军荣获“四川省第七届维护职工权益杰出律师”。

（四）部门整体支出绩效目标。

市总工会预算严格按照市财政要求编制，编制内容真实、完整、准确。绩效目标的制定指向明确，具体细化，确保在一定期限内如期完成，但要素完整性有待进一步的提高。年初纳入绩效目标管理的项目共9个，年终实现预期目标项目9个。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，市总工会财政资金收入6,602,600.00元。其中：

基本收入2,947,700.00元。包括津贴补贴158,300元，奖金1,202,700元，养老保险缴费307,600.00元，职业年金缴费136,400.00元，基本医疗保险176,500.00元，住房公积金403,800.00元，其他交通费用169,500.00元，抚恤金383,600元，退休费9,300.00元。

项目收入3,654,900.00元。包括：1、困难职工帮扶经费993,200.00元；2、慰问企业困难职工等送温暖专项经费50,000.00元；3、市困难劳模生活补贴62,600.00元；4、市属破产企业劳模荣誉津贴3,100.00元；5、市劳模春节慰问金249,600.00元；6、劳模关爱金313,500.00元；7、市劳模体检资金54,000.00元；8、市劳动技能竞赛250,000.00元；8、省级财政工会专项资金1,678,900.00元。

2.部门总体支出情况

2022年，市总工会财政资金支出6,602,600.00元（含往年结转资金支出）。其中，基本支出2,947,700.00元，项目支出3,654,900.00元。基本支出主要包括基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、公务交通补贴、养老保险缴费、职业年金、绩效目标奖励。项目支出主要是市劳模春节慰问金249,600.00元、市困难劳模生活补贴62,600.00元、市属破产企业劳模荣誉津贴3,100.00元、困难职工帮扶993,200.00元、省财资金1,678,900.00元、劳模关爱金313,500元、送温暖专项经费50,000.00元、市劳模体检资金54,000.00元、市劳动技能竞赛250,000.00元。

3.部门总体结转结余情况

2022年财政资金无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

市总工会预算严格按照市财政要求编制，编制内容真实、完整、准确。绩效目标的制定指向明确，具体细化，确保在一定期限内如期完成，但要素完整性有待进一步的提高。年初纳入绩效目标管理的项目共9个，年终实现预期目标项目9个。

（二）结果应用情况。

2022年，市总工会加强预算管理，严格预算执行，强化预算控制，杜绝无预算、超预算开支。全年无公用经费预算及支出。

（三）自评质量。

全年预算执行率99.4%。财政资金部门预算管理方面无违规违纪问题发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，市总工会在市委市政府和省总工会的坚强领导下，围绕中心，服务大局，主动作为，争创一流，全面完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

预算执行进度较为缓慢，单位绩效评价体系有待进一步健全，评价指标有待进一步完善。

（三）改进建议。

加强预算执行力度，强化专项资金绩效管理，规范评价标准，评价结果更加客观、准确。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

牵头实施项目，编制实施方案，加强对资金的管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：

根据省财政厅《四川省财政厅关于下达2022年省级财政工会专项资金预算的通知》（川财建〔2022〕197号），下达我市2022年省级财政工会专项资金共333.116万元。其中：省部级劳模补助资金80.04万元，困难职工专项补助资金163.096万元，全省职工常态化送温暖慰问金75.80万元，职工技能提升补助资金14.18万元。2022年省级财政工会专项资金共333.116万元，分配眉山市总工会169.496万元、东坡区总工会107.05万元、彭山区总工会53.57万元、仁寿县总工会1.16万元、洪雅县总工会0.8万元、丹棱县总工会0.52万元、青神县总工会0.52万元。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

（1）省部级劳模补助资金

按照《关于认真做好2022年四川省省部级劳模补助资金发放工作的通知》（川工办发〔2022〕39号）文件精神，具体明细包括：

①省部级劳模春节慰问金：按省总规定发放标准2100元/人，发放对象171人，共计359100元。

②省部级劳模生活补助金：以2021年全市省部级劳模生活调查情况作为依据，按省总规定发放标准4800元/人（400元/人/月），发放对象3人，共计14400元。

③省部级劳模健康体检补助资金：按照《认真做好2022年度全国、省部级和市级劳模健康体检工作的通知》（眉工发〔2022〕6号）文件要求，各县（区）总工会先行垫付资金开展组织辖区内省部级劳模劳模健康体检工作。劳模健康体检工作结束后，按照省部级劳模实际参检明细情况，据实拨付。此笔费用全额下拨眉山市（含扩权县）。按省总规定体检标准不超过800元/人（省总、省财各承担50%），2022年度预计202名省部级劳模参加体检，省财承担部分共计80800元。

④省部级劳模荣誉津贴：发放对象48人(市本级25人、东坡区19人、彭山区4人)，发放176100元，发放标准300元/人/月。其中：47人发放3600元/人（计发时间2022年1月至2022年12月），共计169200元；1人发放6900元/人(计发时间2021年2月至2022年12月)。

⑤省部级困难劳模困难帮扶金：以2021年全市省部级劳模生活调查情况作为依据，按省总规定发放标准分为5000元、1000元、15000元、20000元、25000元五个帮扶档次，帮扶对象12人，共计170000元。

（2）困难职工专项补助资金

困难职工专项补助资金163.096万元，按照《关于2022年省财政工会专项资金使用管理有关事项的通知》文件要求，用于全国级相对困难、意外致困建档职工和省级困难职工生活救助。慰问标准按照全国级相对困难和意外致困职工按照1495元/户、省级困难职工按照3000元/户标准进行帮扶。

截止2022年9月30日，市本级及非扩权县省级以上建档困难职工596户（其中：省级困难职工585户，全国级相对困难和意外致困户11户）。2022年9月，已下拨央财第一批资金用于帮扶全国档的11户相对困难、意外致困职工5364元/户，据省总的预通知，即将下发第二批央财资金用于救助全国档的相对困难、意外致困的职工，因困难职工救助金每年都有上限要求，所以本次将不再给予全国档相对困难和意外致困户生活救助。

市本级及非扩权县省级困难职工现有的585户还需扣减已按5000元/户给予救助的22户助学救助类困难职工，余563户省级困难职工参与本次163.096万元分配。按照3000元/户的慰问标准，需要资金168.9万元，不足部分5.804万元由市总工会帮扶资金补足。

（3）全省职工常态化送温暖慰问金

全省职工常态化送温暖慰问金75.8万元，对市本级及非扩权县疫情防控一线的职工（含环卫、公安、卫生防疫等一线工作人员）按照1000元/人的慰问标准进行慰问。根据眉山天府新区、东坡区、彭山区街道（乡镇）数量，按照2万元/个进行分配，建议分配剩余35.8万元由市本级安排使用，东坡区26万元，彭山区14万元。

（4）职工技能提升资金

2022年职工技能提升资金将结合工作安排，于2022年12月底前，统筹用于市总工会组织开展职工职业技能“大培训、大比武、大提升”行动，以经费保障推动工作开展。

4．资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑全省困难职工帮扶救助以及全省困难职工、农民工、疫情防控等一线职工、劳模工匠、下派挂职干部职工等群体元旦春节送温暖慰问；及全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

省部级劳模补助资金40.014万元，困难职工专项补助资金77.896万元，全省职工常态化送温暖慰问金35.8万元，职工技能提升补助资金14.18万元。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

①省部级劳模资金40.014万元。其中省部级劳模春节慰问0.21万元/每人/每年，市级92人，共19.32万元。省部级劳模生活慰问金0.48万元/每人/每年，市级1人，共0.48万元。省部级劳模健康体检金0.04万元/每人/每年，市级83人，共3.32万元。省部级劳模荣誉津贴0.36万元/每人/每年，市级25人，共9万元。

省部级困难劳模0.5-2.5万元/每人/每年，实际7人，共计9.5万元。预算41.62万元，实际执行40.014万元。根据实际人数执行，与预算有差异。

②困难职工专项补助资金77.896万元，0.3万元/户/每年，市级260户，共77.896万元。

③全省职工常态化送温暖慰问金35.8万元。0.1万元/每人/每年，市级358人，共35.8万元。

④职业技能提升14.18万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由各科室负责对应的项目自评报告，报领导审阅。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1．资金计划。根据省财政厅《四川省财政厅关于下达2022年省级财政工会专项资金预算的通知》（川财建〔2022〕197号），下达我市2022年省级财政工会专项资金共333.116万元。本级使用资金169.496万元。

2．资金到位。资金指标于2022年9月到，后续先由市总资金垫付后，再实报实销。

3．资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已报账使用。

4.项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，保证专款专用。资金使用严格按照制度审核、支付和核算。手续完善，资料齐全，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

各科室负债对应的项目，按照申报和经费下达情况编制方案。

（二）项目管理情况。

各经办人员按照实际发生费用提供相关报账凭证，向财政局报销对应的项目资金。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2022年完成使用、报账及核算。

（二）项目效益情况。

1.资金按规定用于全省困难职工帮扶救助以及全省困难职工、农民工、疫情防控等一线职工、劳模工匠、下派挂职干部职工等群体元旦春节送温暖慰问。帮扶救助（不含送温暖）困难职工。2.资金按规定用于全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。 3.对职工职业技能提升项目进行补助，推动全省职业技能比赛深入发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，及时账务处理，会计核算规范。

（二）存在的问题。

暂无问题。

（三）相关建议。

暂无建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表