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公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市生态环境局是主管生态环境保护工作的市政府工作部门。主要职能职责是负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责全市环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理和协调；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责全市生态环境质量考核和生态环境统计工作；负责应对气候变化工作；配合开展生态环境保护督察；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作。管理全市生态环境保护科技成果并推广应用；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市生态环境局（本级）2022年度预算单位1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,494.47万元。与2021年相比，收、支总计各减少115.63万元，下降1.7%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6,494.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,203.83万元，占64.7%；政府性基金预算财政拨款收入2,290.64万元，占35.3%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6,494.47万元，其中：基本支出2,070.18万元，占31.9%；项目支出4,424.29万元，占68.1%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6,494.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少115.63万元，下降1.7%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,203.83万元，占本年支出合计的64.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.14万元，增长5.3%。

                            （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4,203.83万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出9.31万元，占0.2%；社会保障和就业支出135.23万元，占3.2%；卫生健康支出59.23万元，占1.4%；节能环保支出3,855.27万元，占91.7%；住房保障支出144.78万元，占3.4%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4,203.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 支出决算为9.3万元，完成预算100%。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1,677.17万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为17.12万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算为68.89万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为187.10万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为267.43万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为261.00万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为213.56万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为5.93万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为76.34万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为1,025.73万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为94.07万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为41.16万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为59.23万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为144.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,070.18万元，其中：

人员经费1,779.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费290.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为80.28万元，完成预算100%；较上年减少3.2万元，下降3.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算77.95万元，占97.1%；公务接待费支出决算2.34万元，占2.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出77.95万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少5.2万元，下降6.3%。主要原因是较上年度更新购置车辆单价数量减少。

其中：公务用车购置费支出53.96万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆。

公务用车运行维护费支出23.99万元。主要用于夏季臭氧污染防治、冬季颗粒物防治以及其他履行工作职责必需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加2.01万元，增长609.1%。主要原因是上年度受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动频次较少，本年度公务接待频次增多。

国内公务接待支出2.34万元。主要用于接待上级单位莅眉调研地表水、大气、农村以及其他现场帮扶工作等。国内公务接待22批次，213人次，共计支出2.34万元，主要是上级单位莅眉调研污染治理、生态环境执法等相关业务工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出2,290.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市生态环境局（本级）机关运行经费支出290.66万元，比2021年增加39.02万元，增长15.5%。主要原因是本年度有新进人员以及污染防治攻坚抽调人员。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市生态环境局（本级）政府采购支出总额4,226.31万元，其中：政府采购货物支出2,412.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,813.53万元。主要用于国省控水站采水系统维护、重点影响区域工业污染源二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放量核算服务、移动执法装备采购等。授予中小企业合同金额3202.77万元，占政府采购支出总额的75.78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市生态环境局（本级）共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车7辆。其中：其他用车主要是用于保障生态环境执法、夏冬季臭氧、颗粒物防治以及其他生态环境监督检查工作等。单价100万元（含）以上设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对生态干部能力建设项目、组织完成“打赢污染防治攻坚战”工作经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对生态干部能力建设项目、组织完成“打赢污染防治攻坚战”工作经费等15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及设备购置费等费用开支。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表