2022年度

中共眉山市委政策研究室部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共眉山市委政策研究室是中共眉山市委研究、制定和管理重大决策、重要政策，直接为中共眉山市委宏观决策服务，对全市经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门。其主要职责是：

1、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据和方案。

2、根据市委指示，研究拟订市委涉及全局的重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调，把好政策关。

3、根据市委和市委领导的指示，单独或组织协调市级有关部门完成市委重要文稿、汇报材料和市委领导在重要会议上的报告、讲话的起草工作。

4、根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作重点的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。

5、组织协调市级机关和各区县的调研力量，对全市改革开放和经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委的决策提供依据。

6、对市委出台政策的落实情况开展追踪调查，及时向市委反馈信息，并提出对策建议。

7、对有关部门报送市委有待解决的一些重大问题，按照市委领导的要求。负责组织力量进行调查研究，协调好各方面关系，并提出解决问题的建议意见。

8、加强市内外调研部门的业务联系，积极开展调研业务的合作和交流。

9、负责决策咨询和智库建设工作，围绕市委、市政府重大决策事项，组织开展咨询论证、决策评估。

10、承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

市委政研室内设机构5个，即办公室、综合研究科、市委改革办秘书科、调研一科、调研二科；下属二级单位1个，属于事业单位，即眉山市开放发展研究中心。

纳入市委政研室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市改革发展研究中心，因人事和财务工作均由市委政研室统筹，故预算和决算均由市委政研室机关一并完成。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计421.5万元。与2021年相比，收、支总计各增加57.07万元，增长15.66%。主要变动原因是我室去年支付2021年的项目（高质量发展目标定位课题）尾款48万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计421.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计421.5万元，其中：基本支出338.7万元，占80.36%；项目支出82.8万元，占19.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计421.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加57.07万元，增长15.66%。主要变动原因是我室去年支付2021年的项目（高质量发展目标定位课题）尾款48万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出421.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.07万元，增长15.66%。主要变动原因是我室去年支付2021年的项目（高质量发展目标定位课题）尾款48万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出421.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出374.24万元，占88.79%；社会保障和就业支出19.01万元，占4.51%；卫生健康支出7.92万元，占1.88%；住房保障支出20.33万元，占4.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为421.5万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为122.63万元，完成预算100%。

   2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%。

   3一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）： 支出决算为168.78万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为34.83万元，完成预算100%。

   5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.67万元，完成预算100%。

   6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.34万元，完成预算100%。

   7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.92万元，完成预算100%。

   8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.33万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年一般公共预算财政拨款基本支出338.67万元，其中：

   人员经费285.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
      公用经费53.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算100%，较上年增加1.09万元，增长61.58%。决算数小于预算数的主要原因是我室厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占68.88%；公务接待费支出决算0.89万元，占31.12%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是我室2021年和2022年都无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.05万元，增长114.13%。主要原因是2022年我室购置公车燃油1.5万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

公务用车运行维护费支出1.97万元。主要用于去往区县调研、考察以及到省上开会、汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.04万元，增长4.7%，与2021年基本持平。

国内公务接待支出0.89万元，主要用于公务接待开支的交通费、用餐费等。国内公务接待7批次，72人次，共计支出0.89万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市委政研室机关运行经费支出53.16万元，比2021年增加11.56万元，增长27.79%。主要原因是我室去年购买安邦智库信息服务。

（二）政府采购支出情况

2022年，市委政研室政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。主要用于办公设备购置和车辆保险服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委政研室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于我室赴区县调研及赴省委政研室联系工作用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对市委全面深化改革、市委市政府重点课题研究、省级部门重点课题研究、眉山高质量发展目标定位研究、眉山新型智库研究、后勤物管服务开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕，对6个项目开展了绩效自评。

对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成市委政研室部门整体绩效自评报告，其中，市委政研室部门整体绩效自评得分我室综合得分90.47分，整体支出绩效整体情况较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老被保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件

中共眉山市委政策研究室

2022年整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

 （一）机构组成。（简要介绍）

市委政研室内设机构5个，即办公室、综合研究科、市委改革办秘书科、调研一科、调研二科；下属二级单位1个，属于事业单位，即眉山市开放发展研究中心。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

中共眉山市委政策研究室是中共眉山市委研究、制定和管理重大决策、重要政策，直接为中共眉山市委宏观决策服务，对全市经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门。其主要职责是：

1、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据和方案。

2、根据市委指示，研究拟订市委涉及全局的重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调，把好政策关。

3、根据市委和市委领导的指示，单独或组织协调市级有关部门完成市委重要文稿、汇报材料和市委领导在重要会议上的报告、讲话的起草工作。

4、根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作重点的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。

5、组织协调市级机关和各区县的调研力量，对全市改革开放和经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委的决策提供依据。

6、对市委出台政策的落实情况开展追踪调查，及时向市委反馈信息，并提出对策建议。

7、对有关部门报送市委有待解决的一些重大问题，按照市委领导的要求。负责组织力量进行调查研究，协调好各方面关系，并提出解决问题的建议意见。

8、加强市内外调研部门的业务联系，积极开展调研业务的合作和交流。

9、负责决策咨询和智库建设工作，围绕市委、市政府重大决策事项，组织开展咨询论证、决策评估。

10、承办市委交办的其他事项。

截止2022年12月31日，我室在岗在职人员共计15人，其中公务员11人，事业人员4人（含机关工勤1人），此外退休干部1人。

   （三）年度主要工作任务。

     我室2022年主要工作任务一是坚持以重要文稿服务中心，充分发挥以文辅政作用；二是坚持将调查研究贯穿始终，不断提高决策参谋质效；三是坚持用深化改革赋能发展，持续激发经济社会活力；四是坚持以政治建设凝神聚魂，全面抓好政研队伍建设。

    （四）部门整体支出绩效目标。

      1.组织开展系统全面调研，分析研判大势形势，提出眉山高质量发展的对策建议参考；围绕全市中心工作，高标准起草市委重要文件文稿，确保市委满意率100%。2.坚持以改革试点为切入点，让更多中省政策惠及眉山，更好助力眉山发展，以改革创新助力全市经济社会发展。3.深入研究中省重大战略部署，吃透政策、抢抓机遇，推动上级精神眉山化，形成高质量研究成果。

      二、部门资金收支情况

    （一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年我室财政资金收入421.5万元，其中基本收入338.67万元，项目收入82.83万元。

2.部门总体支出情况

2022年我室财政资金支出421.5万元，其中基本支出338.67万元，项目支出82.83万元。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年我室财政资金收入421.5万元，其中基本收入338.67万元，项目收入82.83万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年我室财政资金支出421.5万元，其中基本支出338.67万元，项目支出82.83万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

   三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我室人员类项目绩效年度目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。在年度任务执行中，我室做到按时足额发放职工工资，及时缴纳职工五险一金，每月跟进项目执行进度，全年无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我室运转类项目为后勤物管服务，年度绩效目标为提供我室办公所需场所，保障各项工作顺利开展。该项目为我室办公提供了办公室7间，保障了办公场所所需水电气等，为全年日常工作的顺利开展提供了必要保障。

3.特定目标类项目绩效分析

我室特定目标类项目共6个，分别为省级部门重点课题研究、市委市政府重点课题研究、市委全面深化改革工作、眉山新型智库建设、眉山高质量发展目标定位研究和固定资产购置。

省级和市委市政府重点课题研究年度绩效目标：组织开展系统全面调研，分析研判大势形势，提出眉山高质量发展的对策建议参考。围绕全市中心工作，高标准起草市委重要文件文稿，确保市委满意率100%。

市委全面深化改革工作年度绩效目标：认真贯彻落实中央、省委改革决策部署，聚焦重点领域和关键环节攻坚突破，全力推进部署在眉改革试点，出台一批有利于眉山长远发展的专项改革方案，推出一批可复制可推广的改革经验，扩大眉山改革影响力。

眉山新型智库建设年度绩效目标：范市、都市圈副中心建设为导向，建设独具眉山特色的新型智库，发挥咨政服务作用。

眉山高质量发展目标定位研究年度绩效目标：围绕《眉山高质量发展目标定位的研究》课题，开展专项研究，在成渝地区双城经济圈背景下，以五大发展理念为统揽、以生态价值转化为路径，推动眉山高质量发展。今年完成了项目规划的专家审查，提交了正式规划设计成果纸质文件，形成了《眉山高质量发展目标定位的研究》课题成果。

固定资产购置年度绩效目标：满足我室办公设备配置，保障工作顺利开展。该项目因项目内容发生变化，故今年未实行，执行率0。

（二）部门整体履职绩效分析。

我室严格按照《预算法》规定，坚持收支平衡、有保有控编制我室预算。2022年我室预算编制规范、准确。全年保障了部门工资性支出、缴费支持、公用经费支出等人员类经费，保障了运转类项目1个和特定目标类项目5个的经费支出，资金根据年度重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。项目资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未调剂，2022年我室财政拨款收入决算数为421.5万元，调整预算数为421.5万元，差异率为0。

（三）结果应用情况。

我室每年严格按照公开要求完成预决算公开和绩效公开，对每年有问题的项目支出和基本支出及时整改，确保部门资金执行越来越规范，将绩效评价结果应用到次年预算中，提升预算准确率。

    （四）自评质量。

        我室从预算目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、整改反馈几方面开展自评打分，自评结果准确。

       四、评价结论及建议

      （一）评价结论。

结合我室实际情况，根据《2022年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我室综合得分90.47分，整体支出绩效整体情况较好。

（二）存在问题。

通过绩效自评，发现我室2022年人员经费剩余较多，原因主要为我室2022年有人员调出，所以导致执行数与调整预算数存在一定偏差。

（三）改进建议。

在以后的预算编制中，我室将更认真细致，及时跟进执行进度，对偏差较大的项目及时调整，追减项目资金，合理控制执行率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表