目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。发挥自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与省内外及港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；办好会办企业、事业。承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

眉山市工商业联合会下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入眉山市工商业联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计573.35万元。与2021年相比，收、支总计各增加118.17万元，增长26%。主要变动原因一是新增专项资金，二是本年度人员增加及人员机关养老保险、职业年金、绩效工资等增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计573.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计573.35万元，其中：基本支出474.43万元，占82.7%；项目支出98.93万元，占17.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计573.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加118.17万元，增长26%。主要变动原因一是新增专项资金，二是本年度人员增加及人员机关养老保险、职业年金、绩效工资等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出573.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.17万元，增长26%。主要变动原因是本年度人员增加及人员机关养老保险、职业年金、绩效工资等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出573.35万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出512.19万元，占89.3%；社会保障和就业支出23.08万元，占4%；卫生健康支出12.26万元，占2.1%；住房保障支出25.82万元，占4.5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为573.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为377.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:支出决算为36.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为68.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出474.43万元，其中：

人员经费361.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费113万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.02万元，完成预算71.71%；较上年增加1.81万元，增长56.4%。决算数较预算数低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.68万元，占93.2%；公务接待费支出决算0.34万元，占6.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较上年无增减变化。主要原因是单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，完成预算93.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.47万元，增长45.8%。主要原因是疫情放开后，开展业务工作较多。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出4.68万元。主要用于非公经济服务、招商引资、参政议政、维权服务等业务工作所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.34万元，增长100%。主要原因是疫情放开后，正常开展业务工作产生相应的公务接待费用。

其中：

国内公务接待支出0.34万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，37人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：乐山市工商联中级人民法院莅眉考察，支出0.10万元；四川省企业品牌创新促进会赴眉考察调研考察，支出0.07万元；省工商联率平武县帮扶工作队莅眉考察，支出0.17万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市工商业联合会机关运行经费支出113万元，比2021年增加51.34万元，增长83.3%。主要原因是单位人员增加和年末追加了人员基本支出（含工资性支出、公用经费）。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市工商业联合会政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.45万元。主要用于公务车维修保养以及加油。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的2.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市工商业联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于开展非公经济服务、招商引资、参政议政、维权服务等业务工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对非公经济服务、招商引资等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《眉山市工商业联合会部门整体绩效自评报告》、支持异地眉山商会建设和发展专项预算项目绩效自评报告，其中，《眉山市工商业联合会部门整体绩效自评报告》自评得分为90.92分；支持异地眉山商会建设和发展专项预算项目绩效自评得分为89.2分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的 支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

眉山市工商业联合会

2023年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我会机关内设中层科室3个，即办公室、会员科、经济信息调研科，下属事业单位1个，即市非公有制经济服务保障中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.职能职责

参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。发挥自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与省内外及港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;办好会办企业、事业。承办政府和有关部门委托事项。

2.人员概况

我会机关核定行政编制7名、单列行政编制1名，实有县级及以上干部8名、科级干部2名。下属事业单位1个，核定事业编制8名、临辅岗位用工控制数1名，自聘用工控制数1名，实有事业人员8名、临辅岗人员1名，自聘人员1名。退休人员3人。

（三）年度主要工作任务。

1.深化干部队伍素质能力提升行动。一是坚持以制度促规范管理。坚持最大化运用巡察成果，促进内部管理制度化、精细化、规范化。二是推进学习教育常态化。提升工商联工作业务能力和宣传信息工作能力。三是加强执常委队伍建设。积极探索创新编组开展活动的新形式，抓实执常委教育引导和沟通交流，有效推进执常委队伍全面建设，提升凝聚力、战斗力和影响力。

2.深化商会拓展行动。一是深化工商联所属商会改革和发展工作。召开工作推进会，参观行业、乡镇商会典型，交流经验，解决商会发展中的困难和问题。二是切实履行工商联所属商会主管单位职责。继续推进行业、乡镇商会示范点打造，开展全国及省级“四好商会”创建，探索“枫桥式商会”创建工作，加快异地眉山商会建设步伐，加强商会党建。力争实现行业商会组织覆盖本级主要行业50%，会员覆盖本级主要领域50%的民营企业，乡镇、街道商会力争覆盖本级行政区域80%以上。三是充分发挥商会桥梁纽带作用。探索建立所属商会合作联动机制和对外联系机制，促进实现商会组织间更多经济交流和商务合作。四积极拓宽招商引资渠道。积极对接商会和企业抱团出海、来眉投资，提供有价值的招商引资信息6条。

3.深化民营企业发展促进行动。突出思想政治引领，培育政治上有方向、经营上有本事、责任上有担当、文化上有内涵的民营企业家队伍，全年组织民营经济人士参训400人次以上。一是加强民营企业党性教育培训。举办一期市工商联执委企业家赴井冈山“学党史 感党恩 跟党走”思想信念红色足迹行培训班。二是加强经营管理培训。举办一期执委企业民营经济管理类专题培训班。三是加强法律培训。结合宪法宣传周、法治体检等活动开展普法工作，为民营企业、基层商会宣讲政策法规。四是加强示范引领。及时调整补充工商联（商会）班子及执（常）委，进一步提高民营经济人士参政议政整体水平。引导助推重点民企建立现代企业制度15家以上。

4.深化“百企联百村共走振兴路”行动。一是推动“百企联百村”步入新发展阶段。以村企共建为抓手，引进工商资本注入，积极探索促进乡村产业化发展路径，助力乡村实现产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。积极争取全省“川竹兴千村”现场会在眉山召开。二是凝聚力量形成村企联建格局。协同职能部门共同推进建设村企促进、跨行融入、示范引领、各具特色的乡村振兴示范点，2022年新增示范村10个、示范基地10个。

（四）部门整体支出绩效目标。

加强商会组织建设，壮大会员队伍，新发展会员两家；新增30家民营企业、商协会参与“百企联百村”助力乡村振兴；组织全市工商联系统及工商联界别市级“二代表一委员”积极参政议政，完成市级以上提（议）案、民情建议、调研报告10件；组织企业培训2次，培训人员120人次，企业投诉受理率100%、满意率80%以上。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年年初预算收入合计355.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.24万元。

2022年收入总计573.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入合计573.35万元。

2.部门总体支出情况

2022年初预算支出合计355.24万元，其中：基本支出321.94万元、项目支出33.3万元。

2022年支出合计573.35万元。其中：基本支出474.43万元，项目支出98.93万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年末总体无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年年初预算财政拨款收入合计355.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.24万元。

2022年财政拨款收入573.35万元，其中：财政拨款收入合计573.35万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年初预算财政拨款支出合计355.24万元，其中：基本支出321.94万元、项目支出33.3万元。

2022年财政拨款支出573.35万元，其中：基本支出474.43万元，项目支出98.93万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年末无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效分析。

（1）部门绩效目标制定

根据眉山市2022年部门预算编制表及相关资料，2022年主要目标是：

人员类项目绩效分析

一是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；

二是按月申报及时足额缴纳五险两金，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

运转类项目绩效分析

一是保障单位办公用房、场馆日常维修维护、环境卫生、保洁服务等；

二是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

特定目标类项目绩效分析

参政议政：加强民营经济发展的意见建议收集，完成提案、建议等8条。

非公经济服务：组织企业培训2次，培训人员120人次；加强基层商会建设，发展壮大会员队伍，新发展会员2家；企业投诉受理率100%、满意率80%以上。

招商引资：向经济合作局提供招商引资信息5条

百企联百村：引导民营企业参与百企联百村，助推乡村振兴，建立4个乡村振兴示范村

“目标制定”指标满分15分，得分15分。

2.部门绩效目标实现

人员类项目：单位工资及时足额发放，保险及时足额缴纳。保障单位工作人员基本权益。

运转类项目：

保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。

特定目标类项目：

参政议政：围绕党委、政府重大决策部署及经济工作重点，引导政协委员、人大代表中工商联界别的民营经济人士积极参政议政、建言献策。完成市级提案19件，省级提案8件。

非公经济服务：全年组织会员企业线上培训12次，人数近1200人次，线下培训1次100余人次；依托网络平台宣传法治、惠企政策27次。加强基层商会建设，指导市直属商会全部完成了2021年度年检；指导眉山市小微企业商会顺利完成了第二届换届；组织丹棱县工商联积极申报全国“五好”标杆县级工商联，7月，丹棱县工商联被确认为全国“五好”标杆县级工商联，全省获此殊荣的县级工商联仅13家；组织彭山区果业商会、东坡区太和商会申报全国“四好”商会；规范乡镇商会注册21个，新建直属商会2个，市商会新发展会员8家。

招商引资：依托异地商（协）会，在全国五大重点招商区域18个招商小分队聘任异地眉山商会企业家为招商大使、招商顾问及联络员50多人，驻外招商干部受聘兼任异地商会负责人30人次。商会组织开展招商洽谈12次，收集有效项目信息63个。

百企联百村：广泛动员商会组织及涉农民营企业主动参与到“百企联百村共走振兴路”行动中来，实现“村企联姻”效应最大化。行动开展以来，累计组织473个企业结对联系325个村，从产业带动、基础设施建设、帮助就业、公益捐赠等方面积极参与村企合作共建项目536个，投入资金21.69亿元；创建省级示范基地1个，市级示范村19个、示范基地21个；向省工商联推荐“万企兴万村”典型案例5个；相关工作信息被省工商联采用11条。引导民营企业注册完善台账系统，我市台账入库民营企业数居全省第五位。

“目标实现”指标满分10分，得分10分。

3.部门绩效支出控制

2022年部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算108.77万元，决算数210.89万元，偏差率48.42%。

“支出控制”指标满分5分，得分0分。

4.部门绩效及时处置

2022年人员类、运转类、特定项目类在绩效运行监控未发现问题。

“及时处置”指标满分5分，得分5分。

5.部门绩效执行进度

2022年6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为275.74万元、413.53万元、483.01万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的45.1%、67.64%、79%。2022年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别40%、67.5%、82.5%。11月实际进度占目标进度的比重计分为95.76%，得分分别为1分、2分、1.92分，合计4.92分。

“执行进度”指标满分5分，得分4.92分。

6.部门绩效资金结余率（低效无效率）

根据2022年项目年初预算数及2022年决算数，年初2022年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为1个项目，总项目数5个。

“资金结余率”指标满分5分，得分=1/5*5=1分。

7.部门绩效违规记录

2022年全年无违规记录。

“违规记录”指标满分5分，得分5分。

（2）专项资金预算项目绩效管理

2022年专项资金预算项目有场馆免费低收费开放项目一个项目，项目自评得分89.2分，折合平均分为30分，得分=100*0.3=26.76分。

“专项资金预算项目绩效管理”指标满分30分，得分26.76分。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格把控因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费以及公务接待费以及公用经费资金支出情况，相关支出符合财政及我单位资金支出规定，不存在违规支出情况。

（三）结果应用情况。

1.我单位整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

“内部应用”指标满分4分，得分4分。

2.信息公开

2022年2月公开了2022年部门预算，于2023年9月公开2022年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“信息公开”指标满分2分，得分2分。

3.问题整改

每季度按时报告绩效监控相关情况，监督预算执行情况，确保按时完成预算支出。

“问题整改”指标满分2分，得分2分。

4.应用反馈

单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告

“应用反馈”指标满分2分，得分2分

（四）自评质量。

我单位根据市级部门整体支出绩效评价指标体系逐项打分，按照计分标准逐一计算，评分合理，自评质量良好。

“自评质量”指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

按照《眉山市财政局关于开展2022年效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，眉山市工商业联合会2022部门整体支出绩效评价得分为90.92。

（一）评价结论。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	15	15
		目标实现	10	10
	动态调整（15分）	支出控制	5	0
		及时处置	5	5
		执行进度	5	4.92
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率	5	1
		违规记录	5	5
专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	30
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4
	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2
		应用反馈	2	2
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	10
合计			100	90.92

（二）存在问题。

1.我单位2022年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，主要是年末资金结转结余率大于10%，项目执行率未达到90%以上，资金使用需进一步改进与完善。

2.单位在设置项目绩效三级指标存在不够完整、不够准确，指标值不合理的问题。

3.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，评价结果应用方式还比较单一，无法更完全有效地应用于次年预算的安排。

（三）改进建议。

1.提升预算编制质量，编制指标符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。按照单位项目实际情况进行编制。

2.加强预算执行情况的监督管理工作，关注执行进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性，提高预算执行的规范性。

眉山市工商业联合会

2023年市级支持异地眉山商会建设和发展专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

充分发挥商会作用，在京津冀、长三角、珠三角和成都四大片区等重点区域建立健全异地眉山商会，为招商引资搭建有效平台。立项依据：市委办公室、市人民政府办公室关于印发《突出重点区域、强化精准招商的工作分工方案》的通知（眉委办[2022]2号）。制定了《眉山市支持异地眉山商会建设和发展资金管理暂行办法（修订）》、《关于异地商会推荐经济合作项目相关补助实施细则》。资金使用原则：对新成立的异地眉山商会（分会）及筹备组、异地眉山商会（分会）成立党组织、向市工商联提供招商引资有效信息和参与协助项目落地、确定为省级、国家级“四好”商会等给予相应的经费补助。

（二）项目绩效目标

在驻外招商部门驻点城市发展和建立异地眉山商会，重点在京津冀、长三角、珠三角、成渝、东北等五个片区的主要城市筹建异地眉山商会（分会），助力对外开放。到2025年，新建异地眉山商会（分会）不少于6个。

（三）项目自评步骤及方法

新建异地商会的需提供当地行政审批部门同意其成立的批复，新建分会的需提供上一级商会同意其成立的批复，成立筹备组的需提供召开筹备工作会会议纪要，成立党组织的需提供当地上一级党组织同意其成立的批复，招商引资有效信息或参与项目落实的需提供相应招商部门（小分队）确认手续，确定为省级、国家级“四好”商会需提供相应文件材料。符合专项经费补助要求，由各异地商会（分会）或筹备组向市工商联提交相应申报材料，经审核后，由主席办公会和党组会研究审定拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

支持异地眉山商会建设和发展专项资金通过单独项目申报，已获批准。

（二）资金计划、到位及使用情况

支持异地眉山商会建设和发展专项资金计划用于新成立的异地眉山商会（分会）及筹备组、异地眉山商会（分会）成立党组织、向市工商联提供招商引资有效信息和参与协助项目落地、确定为省级、国家级“四好”商会等,到位资金100万元。截止2022年12月底，通过合理申报，共兑现成立和筹建工作补助22万元,兑现党建工作经费补助15万元，兑现推荐经济合作项目信息类补助12万元，签约类补助11万元。

（三）项目财务管理情况

该项目严格执行《眉山市支持异地眉山商会建设和发展资金管理暂行办法（修订）》、《关于异地商会推荐经济合作项目相关补助实施细则》等制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目根据异地商会（分会）及筹备组发展进度和为招商引资贡献力度进行组织实施。

（二）项目管理情况

该项目根据各异地商会（分会）及筹备组提供有效申报资料进行兑现。

（三）项目监管情况

眉山市支持异地眉山商会建设和发展资金管理暂行办法（修订）》、《关于异地商会推荐经济合作项目相关补助实施细则》制度已向市委办报告，并报市财政局备案。兑现相应资金均通过主席办公会和党组会研究同意，党组会同时邀请了市纪委监委驻市委组织部纪检监察组到会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年度，新建异地眉山商会（分会）2个（海口市四川眉山商会和常州市四川商会眉山分会），新成立异地眉山商会（分会）筹备组3个（苏州、厦门、沈阳），已建异地眉山商会党组织5个（重庆市四川眉山商会党支部、昆明市眉山商会党支部、成都眉山商会党支部、西藏眉山商会党支部、北京眉山企业商会流动党支部）。

（二）项目效益情况

1.眉山异地商会建设为眉山对外开放示范市发展作出了积极贡献，主要体现在进一步提升了眉山对外开放的知名度，通过开展“走出去”“请进来”等形式组织异地眉山商会参与各类商贸活动，积极宣传眉山经济发展和文化建设，“天府眉山”“世界东坡”的美誉不断增强，为眉山被评委全省对外开放发展示范市贡献了力量。

2.异地眉山商会建设蓬勃发展，同步带动各区县积极推动县级异地商会建设并给予相应的资金支持。截止2022年底，已建成市级异地眉山商会（分会）9个，县级异地商会（分会）13个,商会会员队伍不断壮大。

3.为眉山招商引资搭建了有效平台，由市级异地眉山商会直接获取并为驻外经济合作局提供有效招商引资信息63条，直接参与4个项目签约落地，完成投资金额9.58亿元，间接配合完成招商引资任务超100亿元，为眉山对外开放注入了新活力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施，有效推进了异地眉山商会的建设和发展，进一步促进了在外眉山籍企业家与家乡的沟通与交流，为助推眉山市对外开放和经济社会发展有着十分积极的作用。

（二）存在的问题

该项目的实施进度，受限于异地眉山商会（分会）和筹备组的建设和发展进度。2022年，受疫情影响，该项目推进进度有所滞后。

（三）相关建议

驻外经合局（小分队）利用长期驻点优势，进一步挖掘在外眉山籍企业家和相关眉山籍知名人士，市工商联要加强“走出去”力度，与当地工商联建立联络渠道，取得当地工商联的支持。市工商联和驻外经合局（小分队）要加强指导，积极推进异地眉山商会的建设和发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表