2022年度

九三学社眉山市委员会

部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2018年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

二、机构设置

九三学社眉山市委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入九三学社眉山市委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计68.52万元。与2021年相比，收、支总计各减少2.72万元，下降3.8%。主要变动原因是单位项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计68.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计68.52万元，其中：基本支出50.1万元，占73.1%；项目支出18.41万元，占26.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计68.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2.72万元，下降3.8%。主要变动原因是单位项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出68.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.72万元，下降3.8%。主要变动原因是单位项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出68.52万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出58.85万元，占85.9%；社会保障和就业支出4.2万元，占6.1%；卫生健康支出1.54万元，占2.2%；住房保障支出3.93万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为68.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为40.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出50.1万元，其中：

人员经费41.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年无增减变动。决算数与预算数持平的主要原因是单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无增减变动。主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无增减变动。主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2021年无增减变动。主要原因是单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，九三学社眉山市委员会机关运行经费支出8.26万元，比2021年减少0.12万元，下降1.4%。主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，九三学社眉山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九三学社眉山市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对参政议政经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《九三学社眉山市委机关部门整体绩效自评报告》。单位无专项项目，所有无专项预算项目绩效自评报告。其中，《九三学社眉山市委机关部门整体绩效自评报告》自评得分为97分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出 。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

九三学社眉山市委机关

2023年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九三学社眉山市委机关为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2018年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

人员概况。

中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制，其中副县级实职1名；正科级实职1名。

（三）年度主要工作任务。

加强思想政治建设，巩固多党合作政治基础

1.保持初心，持续开展思想政治学习教育。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照《党史学习教育工作方案》要求，继续开展中心组学习、现场教学、专题会议、专家讲座等主题教育并进一步深化和实践。

2.加大宣传力度。强化社内社外宣传，着力把社微信公众号、网站，建设成为宣传社市委工作亮点、基层组织动态、反映社情民意的前沿阵地 。加强通讯员写作培训，提升写作能力。推选“九三楷模”，讲好“九三故事”。

加强自身建设，建设奋发有为的参政党队伍

1.严建队伍，继续创建先进市级组织。进一步加强自身建设，落实“三个文件”精神，注重界别特色和发展质量，严把社员入口关。高度重视人才强社，着力抓好代表性人士队伍建设。加强后备干部培养，形成梯次合理的后备干部队伍。

2.做好社市委监督委员会工作。按照社四川省委的要求，社内监督委员会对社市委各项决议的落实情况、各基层组织工作开展情况、各级人大代表和政协委员的履职情况等进行有效监督。

3.落实人才强社战略。注重界别特色和发展质量，着力抓好代表性人士队伍建设，鼓励优秀人才脱颖而出，努力造就高素质干部队伍；加强后备干部队伍建设，形成科学合理的后备干部队伍。搭平台、给舞台，创造机会，争取机遇，为社员成才“出实招、动真格，做实事、干成事”营造宽松环境。

服务经济社会发展，切实履行参政党职能

1.创新机制，确保参政议政实效。一是聚焦党委政府中心工作发展主线，认真开展调查研究，撰写调研报告。二是结合“十四五”规划、社会治理、经济民生，高质量完成提案议案、政党协商、政协协商、社情民意。三是继续开展课题招标、联合调研，主动申报社省委和市社科联课题等。

2.深挖重建，提升参政议政能力水平。进一步建机制提能力，完善考核标准，深挖参政议政资源和空间，建立参政议政人才库，开设“参政议政日”，完善参政议政平台建设，高要求狠抓数量和质量。抓住“成渝双城经济圈”“成德眉资同城化”等发展机遇，结合长江生态环境保护民主监督，认真开展调查研究，高质量建言献策。

3.为民办事，持续开展各类社会服务。联合省农科院支社专家，引进优势资源，持续打造“双百工程”活动品牌，助产业发展，促乡村振兴，帮助解决实际困难。发挥界别特色优势，继续开展医疗义诊等公益活动。

（四）部门整体支出绩效目标。

保证单位正常运行;继续开展中心组学习、现场教学、专题会议、专家讲座等主题教育；强化社内社外宣传，提升网站质量；加强自身建设，壮大参政队伍；做好社市委监督委员会工作；认真开展调研研究、高质量完成提案议案社情民意；提高参政议政能力水平。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年年初预算收入合计49.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.55万元。

2022年收入总计68.52万元，其中：财政拨款收入合计68.52万元，占总收入100%。

2.部门总体支出情况

2022年初预算支出合计49.55万元，其中：基本支出34.75万元、项目支出14.8万元。

2022年支出合计68.52万元。其中：基本支出50.1万元，项目支出18.41万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年年末无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年年初预算财政拨款收入合计49.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.55万元。

2022年财政拨款收入68.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入合计68.52万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年初预算财政拨款支出合计49.55万元，其中：基本支出34.75万元、项目支出14.8万元。

2022年财政拨款支出68.52万元，其中：基本支出50.1万元、项目支出18.41万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年末无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效分析。

（1）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定

根据眉山市2022年部门预算编制表及相关资料，2022年主要目标是：

人员类项目：

（1）严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；

（2）按月申报及时足额缴纳五险两金，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

运转类项目：

（1）保障单位办公用房日常维修维护、保洁服务等；

（2）保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

特定目标类项目：

完成九三学社眉山市委参政议政各项工作。

“目标制定”指标满分20分，得分20分。

 2.部门绩效目标实现

人员类项目：单位工资及时足额发放，保险及时足额缴纳。保障单位工作人员基本权益。

运转类项目：

保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。

特定目标类项目：

全市各级社组织集中或个人观看中共二十大开幕会，召开主委会、专题学习会、座谈会等深入学习中共二十大精神10余次，社眉山市委班子、市委委员、各基层组织和青年社员代表纷纷撰写心得体会20余篇，工作建议2篇，领导班子开展走访宣讲活动10余次，参与社员近200余人次。联合眉山市文化广播电视和旅游局举办“喜庆二十大 奋进新征程” 摄影图片展。广泛征集社员的“学思践悟”，在微信公众号、网站等媒体上开设“学习贯彻落实中共二十大精神”专栏，用中共二十大精神武装社员的头脑，有效凝聚了新时代思想政治共识。

按照《各民主党派省委关于建立健全理论学习中心组学习制度座谈会纪要》要求，领导班子率先垂范，召开主委会、中心组学习会集中学习5次，积极组织40余名社员线上参加社四川省委第九期《四川九三讲堂》，深入学习《中国共产党统一战线工作条例》。各基层组织纷纷开展形式多样学习活动6次。

召开主委（扩大）会议专题学习，部分社员结合本职工作谈感想、谈落实。同时，组织社员收看习近平总书记来眉调研视频，走进永丰村、三苏祠，号召社员和机关干部细读精读习近平总书记重要讲话和省第十二次党代会精神，深刻领会核心要义和实践要求，共收到读书笔记和心得体会10余篇。

“两会”上，社眉山市委人大代表、政协委员共提交省人大建议1件、省政协提案2件，市人大个人建议4件，市政协集体提案7件、个人提案31件，立案率100 %，代表、委员们围绕省市中心工作和人民群众关心的热点、难点问题，献良策，谋发展，发出九三声音。市政协大会书面发言材料共18件、口头发言材料8件，其中九三学社分别拥有书面发言材料3件、口头发言材料2件。2件口头发言材料《关于突出“产城一体”高标准规划建设眉山城市新中心的建议》《关于突出发展新能源新材料产业加快推进制造强市的建议》会后在《眉山统战信息》第2期全文刊载，实现了参政议政工作开门红和高质量。今年市上重点提案9件，其中九三学社3件。

赴天府新区、城市新中心、市法院、市农业农村局等开展专题调研10次，召开座谈会7次，形成调研报告20多篇，政党协商5篇，社情民意33篇。其中，政党协商课题《强基础练内功，稳步推进眉山国际铁路港建设的建议》获中共眉山市委肯定和采用，《以“三苏文脉、东坡文化”赋能城市新中心发展的建议》在市政协五次常委会上发言并获黄河市长肯定性签批。社情民意《关于突破农村土地综合整治最后一公里的建议》等5件被九三学社中央采用，《关于为电动自行车设置车速升噪报警装置减少交通事故的建议》等4件被省政协采用，《建立医务工作者人文关怀与保障机制的建议》等19件被九三学社四川省委采用，《关于构建锂电产业发展新格局助力我省绿色低碳产业高质量发展的建议》等2件被社四川省委转化为省政协全会集体提案。调研报告《关于推进创新驱动引领泡菜产业高质量发展的建议》在眉山统战信息第19期刊登。8件社情民意被市政协采用。组织社员提交省、市征文5篇。

“目标实现”指标满分20分，得分20分。

2022年部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算23.77万元，决算数26.68万元，偏差率10.87%。

“支出控制”指标满分5分，得分2分。

4.部门绩效及时处置

2022年人员类、运转类、特定项目类在绩效运行监控未发现问题。

“及时处置”指标满分5分，得分5分。

5.部门绩效执行进度

2022年6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为34.19万元、51.17万元、60.27万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的 49.9%、74.68%、87.96%。2022年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别40%、67.5%、82.5%。得分分别为1分、2分、2分，合计5分。

“执行进度”指标满分5分，得分5分。

6.部门绩效资金结余率（低效无效率）

根据2022年项目年初预算数及2022年决算数，年初2022年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为1个项目，总项目数1个。

“资金结余率”指标满分5分，得分=1/1*5=5分。

7.部门绩效违规记录

2022年全年无违规记录。

违规记录指标满分5分，得分5分。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格公用经费资金支出情况，相关支出符合财政及我单位资金支出规定，不存在违规支出情况。

（三）结果应用情况。

1.我单位整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

“内部应用”指标满分10分，得分10分。

2.信息公开

2022年2月公开了2022年部门预算，于2023年9月公开2022年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“信息公开”指标满分5分，得分5分。

3.问题整改

每季度按时报告绩效监控相关情况，监督预算执行情况，确保按时完成预算支出。

问题整改指标满分5分，得分5分。

4.应用反馈

单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告

应用反馈指标满分5分，得分5分。

（四）自评质量。

我单位根据市级部门整体支出绩效评价指标体系逐项打分，按照计分标准逐一计算，评分合理，自评质量良好。

“自评质量”指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2022年效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，九三学社眉山市委机关2022部门整体支出绩效评价得分为97

（一）评价结论。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（40分）	目标制定	20	20
		目标实现	20	20
	动态调整（15分）	支出控制	5	2
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率	5	5
		违规记录	5	5
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10
	信息公开（5分）	自评公开	5	5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10	10
合计			100	97

（二）存在问题。

1.单位在设置项目绩效三级指标存在不够完整、不够准确，指标值不合理的问题。

（三）改进建议。

1.提升预算编制质量，编制指标符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。按照单位项目实际情况进行编制。

2.加强预算执行情况的监督，关注执行进度，合理安排年度预算支出。提高预算执行进度和均衡性。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140021T000000060367-参政议政经费
主管部门		九三学社眉山市委机关（部门）					实施单位 （盖章）	九三学社眉山市委机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成九三学社眉山市委参政议政各项工作					全年保质保量完成参政议政工作，按照九三学社四川省委、中共眉山市委及市政协、市委统战部的要求，围绕党委政府中心工作开展调查研究，积极建言献策，高质量议政建言，完成了年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	市政协大会书面发言材料共18件、口头发言材料8件，其中九三学社分别拥有书面发言材料3件、口头发言材料2件。市级重点提案9件，其中九三学社3件。赴天府新区、城市新中心、市法院、市农业农村局等开展专题调研10次，召开座谈会7次，形成调研报告20多篇，政党协商5篇，社情民意33篇。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.10	12.76	12.76			100.00%	10	10
	其中：财政资金	14.10	12.76	12.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展调研	≥	3	次	100%	10	10
		质量指标	调研工作完成率	定性	优良中低差	其他	100%	15	15
		时效指标	2022年12月底完成	定性	优良中低差	其他	100%	15	15
		成本指标	项目所需经费	＝	14.1	其他	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政能力，打造九三学社参政议政品牌，助力地方经济发展。凝心聚力，开拓进取，努力做出党派特色和品牌，为全市发展贡献九三学社力量	定性	优良中低差	其他	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成率	＝	100	%	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	“两会”上，社眉山市委人大代表、政协委员共提交省人大建议1件、省政协提案2件，市人大个人建议4件，市政协集体提案7件、个人提案31件，立案率100 %。市政协大会书面发言材料共18件、口头发言材料8件，其中九三学社分别拥有书面发言材料3件、口头发言材料2件。市级重点提案9件，其中九三学社3件。社情民意被九三学社中央采用5条、省政协采用4条、九三学社四川省委采用19条。
存在问题	参政议政机制体制还不够完善，人才不足，能力还需提高，与社员本职工作领域结合不够紧密；服务地方方面还需要纵向引入高层次科技、金融、高教资源下沉眉山，依托东坡文化与其他社市委结对共建共享资源等。
改进措施	组建有热情、有思想、懂参政的参政议政人才队伍，持续开展能力提升培训，举办“参政议政日”“茶思会”活动，发挥社内人大代表和政协委员头雁效应，搭建多形式参政议政平台。完善考核标准，高要求狠抓数量和质量。不断提高参政议政材料的质量，采取实地调研、集体研讨、走访问答的方式，深入实地调查研究，确保切实参政参到点子上，议政议到关键处，加强对会员的培训学习，提高撰写文稿的能力和水平，确保高质量议政建言。
项目负责人：曹水桂					财务负责人：钟伟

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

因单位无专项资金预算项目，所以无专项资金预算项目绩效自评报告。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表