2022年度

眉山市退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况................................................3

一、部门职责.................................................3

二、机构设置.................................................3

第二部分 2022年度部门决算情况说明................................5

一、收入支出决算总体情况说明.................................5

二、收入决算情况说明.........................................6

三、支出决算情况说明.........................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................14

十、其他重要事项的情况说明 ...................................14

第三部分 名词解释................................................17

第四部分 附件....................................................21

第五部分 附表....................................................37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市退役军人事务局的基本职能：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规和规章；负责军队转业干部、离退休干部、退役士兵等移交安置和服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人就业创业扶持工作；组织、指导拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实，开展帮扶援助工作；配合指导退役军人党建工作；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

二、机构设置

眉山市退役军人事务局本级属于眉山市退役军人事务局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构2个，其中其他事业机构2个。

纳入眉山市退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市退役军人事务局本级

2.眉山市退役军人服务中心

3.眉山市军队离退休干部服务管理中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,337.61万元，与2021年相比增加1095.2万元，增长88.2%。主要变动原因是2022年新增部分专项资金收入数额较大。2022年度支出总计2,337.61万元。与2021年相比，增加1,095.2万元，增长88.2%。主要变动原因是2022年新增部分专项资金支出较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,337.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,147.26万元，占91.9%；政府性基金预算财政拨款收入190.35万元，占8.1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,337.61万元，其中：基本支出883.58万元，占37.8%；项目支出1,454.03万元，占62.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计2,337.61万元。与2021年相比增加1,110.2万元，增长90.5%。主要变动原因是2022年新增部分专项资金收入数额较大。2022年财政拨款支出总计2,337.61万元。与2021年相比增加1,110.2万元，增长90.5%。主要变动原因是2022年新增部分专项资金支出较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,147.26万元，占本年支出合计的91.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加919.85万元，增长74.9%。主要变动原因是2022年新增部分专项资金支出较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,147.26万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出2,058.32万元，占95.9%；卫生健康支出24.58万元，占1.1%；住房保障支出64.36万元，占3%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,147.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）:支出决算为63.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）:支出决算为631.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）:支出决算为45.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为665.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算56.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）:支出决算为93.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为52.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为389.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为24.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为64.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出883.58万元，其中：

人员经费657.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费226.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.76万元，完成预算100%；较上年增加0.42万元，增长5.7%,主要原因为本年度接待增加导致公务接待费上涨。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.06万元，占78.1%；公务接待费支出决算1.71万元，占22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国安排。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.06万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.98万元，下降13.9%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年无公务用车购置支出。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.06万元。主要用于退役军人事务运行、拥军优抚、褒扬纪念、退役安置、就业创业等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2021年相比减少0.98万元，下降13.9%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支。

3.公务接待费支出1.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.41万元，增长470%。主要原因是按照规定报销公务接待费，接待次数与人数较2021年增加。其中：

国内公务接待支出1.71万元。主要用于开展业务活动开支的餐费。国内公务接待5批次，126人次，共计支出1.71万元，具体内容包括：内江、遂宁退役军人事务局来眉学习考察接待，金额0.3万元；清明祭奠活动省厅来眉接待，金额0.65万元；部委来眉调研接待，金额0.54万元；渠县退役军人事务局来眉调研接待，金额0.14万元；省厅来访接待，金额0.08万元

外事接待支出0万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出190.35万元。较上年相比增加190.35万元，增长原因是本年信息化建设项目需按合同要求支付部分进度款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市退役军人事务局机关运行经费支出226.04万元，比2021年增加112.8万元，增长99.6%。主要原因是本年新搬办公大楼，对新办公楼进行了维修改造，机关运行经费支出增大。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市退役军人事务局政府采购支出总额231.04万元，其中：政府采购货物支出197.51万元、政府采购工程支出18.06万元、政府采购服务支出15.48万元。主要用于信息化建设前期设计费和公务用车保险、加油、维修保养等服务。授予中小企业合同金额48.75万元，占政府采购支出总额的21.1%，其中：授予小微企业合同金额48.75万元，占政府采购支出总额的21.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市退役军人事务局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于优抚对象慰问、烈士褒扬纪念、政策法规宣传调研和就业创业指导等工作。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对双拥慰问等2个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成眉山市退役军人事务局部门整体绩效自评报告、信息化建设专项资金预算项目绩效自评报告，其中，眉山市退役军人事务局部门整体绩效自评得分为88分，绩效自评综述：眉山市退役军人事务局2022年严格按照预算批复执行，预算绩效目标基本完成，全局各项工作开展顺利，服务对象满意度高。部门预算绩效目标、绩效评价结果按时在市委市政府门户网站向社会公开；信息化建设专项资金预算项目绩效自评没有得分，原因为项目是年中实施，预算绩效指标没有明确，所以无法评估。绩效自评综述：工程进展顺利，资金支付及时，各项工作按程序推进，当年绩效目标基本完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:指单位引进人才所支付的安家费用

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后养老保险单位支出部分。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后职业年金单位支出部分。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）  退役士兵安置（项）:指用于退役军人困难帮扶的相关支出。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）  军队移交政府离退休干部管理机构（项）:指用于军休服务管理中心运行的相关支出。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）  退役士兵管理教育（项）:指用于退役军人相关教育培训的支出。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）:指用于军转干部培训、军休服务中心运行的相关支出。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）  其他退役安置支出（项）:指用于其他与退役安置相关的支出。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  行政运行（项）:指用于本级机关基本支出中所需的人员工资、运行经费及后勤物业管理经费等。

18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  一般行政管理事务（项）:指本级机关相关科室所列项目所需的支出。

19.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）:指本级机关用于拥军优属及烈士褒扬纪念、双拥慰问等工作的支出。

20.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  事业运行（项）:指本级机关所属事业单位人员所需的人员工资与运行经费。

21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  其他退役军人事务管理支出（项）:指本级机关其他科室所列项目支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指单位为干部职工购买医疗保险所支出的单位部分。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:指单位为干部职工购买医疗保险所支出的单位部分。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指单位为干部职工购买住房公积金所支出的单位部分。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

眉山市退役军人事务局

2023年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山市退役军人事务局包括局机关和下属二级预算单位2个，分别为眉山市退役军人服务中心和眉山市军队离退休干部服务管理中心，两个直属事业单位预算纳入局机关统一编制。

（二）机构职能和人员概况。

眉山市退役军人事务局的基本职能：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规和规章；负责军队转业干部、离退休干部、退役士兵等移交安置和服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人就业创业扶持工作；组织、指导拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实，开展帮扶援助工作；配合指导退役军人党建工作；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

眉山市退役军人事务局2022年末在职职工36人，其中：行政人员17人，事业人员19人。

（三）年度主要工作任务。

以落实“十四五”退役军人事务发展规划为牵引，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，以退役军人获得感成色更足为主题，以推动退役军人工作高质量发展为主线，持续巩固“退役军人信访稳定持续向好基本盘、退役军人工作体系日渐完善建设成效和退役军人工作多点突破良好态势”，聚焦“全面提升服务保障精准性、充分发挥退役军人作用、大力营造尊崇尊重氛围、积极服务军队备战打仗、推动法律政策落地见效”，深入实施退役军人工作思想政治“铸魂工程”、夯基固本“强体工程”、安置就创“提质工程”、双拥褒扬“精品工程”、矛盾问题“化解工程”、困难帮扶“暖心工程”、队伍建设“培育工程”，踔厉奋发，笃行不怠，推动全市退役军人工作在建设成都都市圈高质量发展新兴城市新征程上实现新跨越，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（四）部门整体支出绩效目标。

眉山市退役军人事务局2022年整体绩效目标包括：1.完成全年退役军人事务局基本支出保障工作；2.完成全年退役军人事务局后勤物管及运行维护工作；3.完成全年春节、八一两次慰问驻眉部队，驻眉部队外训期间慰问1次，完成全年八一慰问450名重点优抚对象；4.保障全年军休干部（士官）活动开展，落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇；5.完成市本级企业军转干补助发放；6.完成全年拥军优抚与烈士褒扬纪念工作；7.完成退役军人现场招聘会工作，开展退役军人就业创业培训工作；8.完成全年法制文化建设工作，完成全年退役军人政策法规普法宣传宣讲工作；9.完成全年退役军人系统内部教育培训任务，开展优秀退役军人评选活动；10.完成全年军休服务中心运行保障任务；11.完成全年信访调研工作，积极开展信访培训交流工作，完成全年退役军人信访稳定工作，保障群体安全稳定；12.完成全年服务中心运行保障工作，完成常态化联系退役军人任务，积极开展服务中心（站）工作人员培训工作；13.建立具有眉山特色的退役军人志愿服务活动品牌，推动我市退役军人志愿服务活动常态化、规范化、特色化、专业化发展；14.积极推进退役军人事务系统信息化建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。

2022年本单位财政拨款收入2632.59万元，相比上年度增加1183.17万元，增长81.6%，增加部分为2022年企业军转干部生活困难补助资金1122.52万元。年初结转结余187.37万元，其他收入较上年减少15万元。

2.部门总体支出情况。

2022年本单位支出总计2337.61万元，相比上年增长86.67%，增长主要原因为2022年企业军转干部生活困难补助资金增加。其中：社会保障和就业支出2058.32万元；医疗卫生和计划生育支出24.58万元；住房保障支出64.36万元；城乡社区支出190.35万元。

3.部门总体结转结余情况。

2022年年末结转结余294.98万元，主要是2022年企业军转干部生活困难补助资金结余120.82万元，困难帮扶基金结余结余144.73万元，退役安置补助资金29万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。

2022年本单位财政拨款收入2632.59万元(含年初结转结余187.37万元)，其中：人员经费收入672.36万元，日常公用经费108万元，后勤物管服务21万元，教育培训与宣传工作经费15万元，军休服务中心运行保障经费3万元，双拥慰问经费100万元，优抚双拥与烈士褒扬工作经费15万元，退役军人服务中心运行保障经费40万元，安全维稳工作经费6万元，促进退役军人就业创业工作经费12万元，军休干部活动保障经费15万元，政策法规宣传工作经费10万元，企业军转干部补助经费1122.52万元，退役军人橄榄绿志愿服务经费11万元，信息化建设资金190.35万元，退役安置补助资金92.25万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2022年本单位支出总计2337.61万元，其中：人员经费支出672.36万元，日常公用经费支出131.37万元，企业军转干部补助经费支出1021.25万元，信息化建设经费支出190.35万元，其余项目经费支出322.28万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2022年年末结转结余294.98万元，主要是2022年企业军转干部生活困难补助资金结余120.82万元，困难帮扶基金结余结余144.73万元，退役安置补助资金29万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年人员经费收入672.36万元，预算执行672.36万元，主要用于每月按时发放局机关及下属事业单位人员基本工资，津贴补贴等人员经费，预算执行率100%，资金结余为零。

2.运转类项目绩效分析

2022年日常公用经费预算金额108万元，调整预算数为131.55万元，预算执行数131.37万元，调整预算执行率为99.86%，结余0.18万元，主要用于全局日常运行保障。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）后勤物管服务专项经费预算金额21万元，调整预算数为16.45万元，预算执行数16.45万元，调整预算执行率为100%，主要用于支付后勤保障劳务费，保障日常办公需要；（2）教育培训与宣传工作经费预算金额15万元，调整预算数为12.33万元，预算执行数12.33万元，调整预算执行率为100%，主要用于职工教育培训和宣传工作需求；（3）军休服务中心运行保障经费预算金额3万元，调整预算数为2.91万元，预算执行数2.91万元，调整预算执行率为100%，主要用于军休服务中心日常运行，保障军休服务中心各项工作支出；（4）双拥慰问经费预算金额100万元，调整预算数为90.73万元，预算执行数90.73万元，调整预算执行率为100%，主要用于春节和“八一”建军节慰问退役军人和优抚对象；（5）优抚双拥与烈士褒扬工作经费预算金额15万元，调整预算数为3.26万元，预算执行数3.26万元，调整预算执行率为100%，用于保障各项优抚、烈士褒扬纪念工作开展的支出；（6）退役军人服务中心保障经费预算金额40万元，调整预算数为55.27万元，预算执行数55.27万元，调整预算执行率为100%，主要用于保障退役军人服务中心各项工作开展的支出；（7）安全维稳工作经费预算金额6万元，调整预算数为0.92万元，预算执行数0.92万元，调整预算执行率为100%，主要用于保障退役军人安全维稳工作经费；（8）促进退役军人就业创业工作经费预算金额12万元，调整预算数为6.78万元，预算执行数6.78万元，调整预算执行率为100%，主要用于促进退役军人就业创业工作的支出，调剂的原因是省厅主办的创业大赛推迟举行；（9）军休干部活动保障经费预算金额15万元，调整预算数为16.83万元，预算执行数16.83万元，调整预算执行率为100%，主要用于开展军休干部门球赛；（10）政策法规宣传工作经费预算金额10万元，调整预算数为3.34万元，预算执行数3.34万元，调整预算执行率为100%，主要用于宣传退役军人各项政策法规和调研工作支出；（11）退役军人橄榄绿志愿服务工作经费预算金额11万元，调整预算数为7.81万元，预算执行数7.81万元，调整预算执行率为100%，主要用于建立具有眉山特色的退役军人志愿服务活动品牌，推动我市退役军人志愿服务活动常态化、规范化、特色化、专业化开展；（12）关爱帮扶基金调整预算数为151.73万元，预算执行数7万元，结余144.73万元，调整预算执行率为4.6%，主要用于困难退役军人解困帮扶；（13）退役安置补助资金年初预算数59.9万元，调整预算数为92.25万元，预算执行数63.01万元，结余29.24万元，调整预算执行率为68.3%，主要用于军休机构运行保障和退役士兵教育培训；（14）退役军人事务系统信息化建设项目经费调整预算数为190.35万元，预算执行数190.35万元，调整预算执行率为100%，主要用于退役军人事务系统信息化建设。

（二）部门整体履职绩效分析。

眉山市退役军人事务局2022年严格按照预算批复执行，预算绩效目标基本完成，全局各项工作开展顺利，服务对象满意度高。部门预算绩效目标、绩效评价结果按时在市委市政府门户网站向社会公开。

（三）结果应用情况。

根据绩效监控发现的问题，及时纠偏纠错，加强制度建设，制定《眉山市退役军人事务局资产管理办法》《眉山市退役军人事务局专项资金管理办法》，细化预算绩效管理实施细则，督导业务科室认真落实预算绩效目标，对预算绩效目标实现程度较低的项目调整预算资金分配使用，确保部门整体绩效目标顺利完成。年底根据部门决算情况和项目绩效目标完成情况，分析预算绩效目标存在的问题和差距，并将绩效评价结果作为第二年调整预算资金分配使用的重要依据，优化预算资金分配使用，提升预算绩效管理水平。

（四）自评质量。

眉山市退役军人事务局绩效自评工作严格按照财政资金使用情况进行绩效评价，内容真实，客观反应财政资金绩效情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

眉山市退役军人事务局2022年严格按照预算批复执行，较好地完成了整体预算绩效目标，全局各项工作开展顺利，服务对象满意度高，社会效益指标完成较好。

（二）存在问题。

眉山市退役军人事务局绩效管理存在以下问题：一是个别项目预算执行进度滞后；二是绩效目标完成情况与预算设定绩效目标存在偏差；三是因不确定因素影响项目无法执行。

（三）改进建议。

针对存在的问题，一是认真做好预算绩效目标编制，提高绩效目标编制科学性和准确性。二是加强绩效运行监控，对项目执行情况进行动态跟踪、及时纠偏纠错，根据资金使用进度督促项目执行业务科室加快项目进度，确保绩效目标完成质效。三是完善结果运用，强化源头控制，健全完善资金管理办法，进一步建立健全财务管理机制体制，加强内部控制建设，夯实会计基础工作，切实提升部门财务管理水平。

附件2：

眉山市退役军人事务局

2022年市级信息化建设专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.眉山市退役军人事务局在该项目的主要职能是开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，指导设计单位建好眉山市退役军人事务系统信息化建设项目。

2.项目立项、资金申报的依据。《眉山市发展和改革委员会关于下达2021年市本级政府投资计划的通知》《眉山市数字经济发展局关于市退役军人事务系统信息化建设项目立项的批复》。

3.根据项目资金政策和各项财经管理制度，制定并印发了《眉山市退役军人事务局专项资金管理办法》《眉山市退役军人事务局部门预算绩效管理办法（暂行）》等管理办法，加强对信息化建设项目资金监管工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。眉山市退役军人事务系统信息化建设项目立项批复后，该项目由四川通信科研设计有限责任公司完成初步设计方案，经评审最终审定项目资金为项目投资为9199197.23元，包括硬件设备、软件及应用开发、适应性改造、项目编制及服务、项目管理、项目预备6个部分。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。主要包括智慧服务大厅一体化服务平台、眉山退役军人就业培训管控系统、标准规范、信息资源规划及数据库、智慧服务大厅信息化基础设施、荣誉室智能化设备和其他配套设施等7部分建设内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

项目实施进度计划：项目一阶段建设计划持续12个月，二阶段建设计划持续12个月，共计24个月。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年我市被省厅确定为全省退役军人事务系统信息化建设试点单位。我局积极向市政府汇报，通过市政府常务会审定，在资金紧张的情况下，市财政列支950万元用于退役军人信息化建设项目，先期划拨25万元用于前期可行性研究和初设。2021年，完成项目可行性研究报告和初步设计方案，经市数字经济发展局组织专家评审，最终审定项目资金为项目投资为9199197.23元，包括硬件设备、软件及应用开发、适应性改造、项目编制及服务、项目管理、项目预备6个部分。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。本项目资金包含工程费807.07万元，工程建设其他费86.06万元，项目预备费26.79万元。

2.资金到位。2022年财政资金拨付到位190.35万元。

3.资金使用。截至目前共支付项目经费209.85万元，项目可行性研究及初步设计支出经费19.5万元；项目监理、网络安全等级保护测评、软件测评服务项目支出经费11.25万元；信息化建设项目软件及应用开发、适应性改造部分支出经费179.1万元。

（三）项目财务管理情况。

严格贯彻落实《眉山市发展和改革委员会关于下达2021年市本级政府投资计划的通知》等管理办法，加强对信息化建设服务管理和项目资金监管工作，确保每一笔项目资金经会计核算后，依规按时进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照眉山市退役军人事务局的业务工作及服务开展情况完成退役军人信息资源梳理，摸清信息化家底，通过元数据管理和信息资源目录系统对信息资源目录进行统一管理，并进行数据库设计和建库工作。

（二）项目管理情况。

市退役军人事务局严格执行中省政策和相关资金管理办法，规范政策执行方式，认真落实预算绩效管理主体责任，实施全过程监管，积极开展督促检查，避免执行漏洞和风险。一是严格政策执行，严禁超范围超标准使用信息化项目建设资金，坚持专款专用，管好用好信息化项目建设资金。二是严格审批程序，严格执行国库集中支付相关规定，完善报销审批制度，确保资金支付严格按程序执行。

（三）项目监管情况。

通过公开招标确定成都安美勤目成都安美勤信息技术股份有限公司为眉山市退役军人事务信息系统建设项目的监理、等保测评、软件测评单位。项目实施过程中制定了《项目管理制度》（以下简称制度），明确了建设单位、监理单位、承建单位的职责。建设过程中按照制度实施，做了需求确认，隐蔽工程验收，项目到货确认等阶段性确认工作。目前项目已基本建设完成，已完成软件测试及等保测评等工作。待省退役军人事务厅下发眉山籍退役军人数据后即可开展系统的正式运行与验收收尾工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前，项目已完成眉山退役军人及其他优抚对象数据库、数据交换平台、一体化掌上服务平台、一体化服务业务办理系统、退役军人就业创业等系统开发，正在开展试运行，预计2023年将全面完成项目建设，我市退役军人事务信息化系统已分板块接入互联网、电子政务外网。根据眉山市市级政务信息化项目管理办法要求，部署于眉山华为大数据中心（眉山市政务云），本次项目中采购了两套安全产品（防病毒系统、安全运维审计系统、数据库审计系统、网页防篡改、日志审计系统）分别用于部署于政务系统的政务外网区，保障系统安全稳定的运行。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。该项目主要是通过信息化的手段，有效降低政府部门行政成本，提升公共服务水平。同时，作为四川省退役军人事务系统信息化建设的重要组成部分，本项目有利于直接推动退役军人服务和事务管理方式的规范与创新，减少退役军人事务管理服务成本，全面提升退役军人事务管理工作水平。

2.社会效益。本项目通过实现信息化方式与业务流程的深入融合，大幅提高管理行政的效率，从而提升了退役军人服务保障水平，为全面保障退役军人及家庭的合法权益提供坚实基础，对促进全市和谐稳定，助力国泰民安、强军强国都具有重要意义。

3.生态效益。通过信息化建设实现互联网服务，有效节约时间，减少纸张等办公耗材，更好的服务退役军人和优抚对象。

4.可持续效益。项目的建设有利于实现眉山市政府横向部门和纵向机构间的信息资源互相挂接、集成与交互，为资源的发现和获取、共享和使用提供有效而安全的整合手段，推进各部门之间的信息整合与共享，有效打破政府内部“信息孤岛”。

5.服务对象满意度。项目通过优化退役军人事务系统工作流程，利用信息技术确保服务管理、政策落实、困难帮扶、教育引导等工作的主动性和超前性，更好保障服务好退役军人，使退役军人能更好地工作和生活，大大提升了服务对象满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

工程进展顺利，资金支付及时，各项工作按程序推进，当年绩效目标基本完成。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件3：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000291800-退役军人事务系统信息化建设项目经费
主管部门		眉山市退役军人事务局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市退役军人事务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成退役军人事务系统信息化建设					项目进展顺利
	2.项目实施内容及过程概述	2022年全面推进退役军人事务系统信息化建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	190.35	190.35			100.00%	10	10	项目资金根据工程进展据实拨付
	其中：财政资金	0.00	190.35	190.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										由于项目年中实施，预算绩效指标没有明确，所以无法评估。
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：王崇贵					财务负责人：李梅

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表