2022年度

眉山市政务服务管理局部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分部门概况.........................................................................1

一、部门职责...........................................................................1

二、机构设置..............................................................................2

第二部分部门决算情况说明.........................................................2

一、收入支出决算总体情况说明...........................................2

二、收入决算情况说明...........................................................3

三、支出决算情况说明...........................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................11

十、其他重要事项的情况说明................................................11

第三部分名词解释........................................................................14

第四部分附件...............................................................................18

附件1.....................................................................................18

附件2......................................................................................39

第五部分附表..............................................................................56

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府决策部署。

2.牵头全市优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全市优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革以及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3.负责权责清单制度建设，组织清理市本级权责清单和公共服务事项，并实施动态管理。对市级部门承担的行政审批、公共服务以及市级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4.负责全市进入公共资源交易服务系统的公共资源交易评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系、涉审中介服务事项以及中介机构库的综合管理，牵头做好公共资源交易主体信用体系建设。受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

5.负责指导并推进全市政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

6.负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

7.负责“12345”政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

8.承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市政务服务管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

1.眉山市政务服务信息中心

2.眉山市政务热线服务中心

无纳入眉山市政务服务管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1833.48万元。与2021年收、支总计2286.45万元相比，收、支总计减少452.97万元，下降19.8%。主要变动原因是项目支出经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1833.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1148.36万元，占62.6%；政府性基金预算财政拨款收入685.12万元，占37.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1833.48万元，其中：基本支出831.87万元，占45.4%；项目支出1001.61万元，占54.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1833.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少452.97万元，下降19.8%。主要变动原因是项目支出经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1148.36万元，占本年支出合计的62.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少176.49万元，下降13.3%。主要变动原因一是项目支出经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1148.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,037.78万元，占90.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46.55万元，占4.1%；卫生健康支出18.52万元，占1.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出45.51万元，占4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1148.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为639.40万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为316.49万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为81.88万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.97万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.64万元，完成预算100%。

6.其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.53万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出831.87万元，其中：

人员经费658.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费173.82万元，主要包括：办公费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成预算100%；较上年减少0.28万元，下降8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.64万元，占82%；公务接待费支出决算0.57万元，占18%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.79万元，增长42.7%。主要原因是车辆使用年限增加，公务用车运行维护费相应增加。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.64万元。主要用于向上汇报工作，到各区、县检查、指导、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.07万元，下降65.2%。主要原因是严格执行中央八项规定精神。其中：

国内公务接待支出0.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，43人次，共计支出0.57万元，具体内容包括上级单位检查、调研，外省、市兄弟单位来访开支的餐费0.57万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出685.12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市政务服务管理局机关运行经费支出173.82万元，比2021年增加48.95万元，增长39.2%。主要原因是办公费、培训会、工会经费等增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市政务服务管理局政府采购支出总额392.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出392.77万元。主要用于主要用于机关食堂经营权采购、“一窗进出、一网通办”建设项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市政务服务管理局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“天府市民云（眉山）站点”建设项目、办件大厅运行经费、市政务热线服务运行经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效评价报告、“天府市民云（眉山）站点”建设项目专项预算项目支出绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为98分，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展；“天府市民云（眉山）站点”建设项目专项预算项目绩效自评得分为98分，在预算执行过程中按时按规定达到执行进度要求；工作成效显著，达到项目绩效目标，通过项目实施，构建“成德眉资”市民服务一体化城市治理新模式。绩效自评报告详见附件。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“办件大厅运行经费”“市政务热线服务运行经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办件大厅运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数316.49万元，执行数为316.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，政务服务办件大厅的物业、水电、设备管理、窗口工作人员早、午餐等得到有效保障，政务服务办件大厅工作正常有序开展。

（2）市政务热线服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数127.5万元，执行数为127.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障热线平台运行顺畅，确保群众诉求及时办理。完成12345政务热线服务平台运营维护；完成市12345政务热线服务平台系统软硬件运维。群众满意度持续提升，市委、市政府形象持续提升。

（3）“一窗进出、一网通办”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.43万元，执行数为5.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目按照行政审批“受理权和审核、决定权相对分离”要求，依托省政务服务网、省一体化政务服务平台，在办事大厅三楼设立行政审批综合服务窗口，对外一窗受理行政审批申请件。通过信息系统建设，全省政务服务水平显著提高。互联网+政务服务工作在国家级测评中取得较好成绩。

（4）12345政务服务便民热线升级改造费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数267.9万元，执行数为267.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障热线平台运行顺畅，确保群众诉求及时办理。完成新场地建设使用，话务人员全部配置到位，完成各级各类热线整合优化以及与省级12345平台对接，完成市12345热线平台升级改造任务。

（5）“天府市民云（眉山）站点”建设项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数159.67万元，执行数为159.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，构建“成德眉资”市民服务一体化城市治理新模式。

（6）“一窗进出”改革前台岗位外包服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.37万元，执行数为26.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动更多政务服务事项的申请、受理、审查、决定、制证、公开、收费、咨询等环节全流程“一窗进出、一网通办。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市政务服务管理局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“天府市民云（眉山）站点”建设项目开展了专项绩效评价，《眉山市政务服务管理局2022年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）:指反映行政单位开展某项专项业务活动支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映行政单位的下属事业单位基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映财政部门安排的新冠疫情防控经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市政务服务管理局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

眉山市政务服务管理局(简称市政管局)是市政府工作部门，为正县级。局领导职数设置为一正三副，一名党组成员兼任市政务服务和公共资源交易服务中心主任，一名机关党委书记。内设办公室、行政审批改革科、政务服务管理科、公共资源交易管理科、平台建设管理科、人事财务科、机关党委7个科室，3个下属事业单位(非独立核算2个，独立核算1个)，其中:市政务服务信息中心为正科级事业单位，市政务热线服务中心为正科级事业单位(市政务热线服务中心主任由1名市政管局副局长兼任)，市政务服务和公共资源交易服务中心为独立核算的正县级事业单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府优化营商环境，推进政府职能转变和“放管服”改革，加强政务服务，落实公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府决策部署。

2.牵头全市优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。拟订全市优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革以及加强政务服务、公共资源交易管理的制度规定，并组织实施。

3.负责权责清单制度建设，组织清理市本级权责清单和公共服务事项，并实施动态管理。对市级部门承担的行政审批、公共服务以及市级公共资源交易进行统筹协调、组织推进、监督管理。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

4.负责全市进入公共资源交易服务系统的公共资源交易评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系、涉审中介服务事项以及中介机构库的综合管理，牵头做好公共资源交易主体信用体系建设。受理职责范围内的公共资源交易行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。

5.负责指导并推进全市政务服务和公共资源交易服务体系标准化、规范化、便民化建设。

6.负责对一体化政务服务平台的管理和维护。负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督。

7.负责“12345”政务服务热线的平台建设、日常运行、管理及受理事项的协调、督办等有关工作。

8.承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

市政管局机关及2个非独立核算下属事业单位共39人（2022年行政人员退休1人，事业人员调入1人。)。

（四）年度主要工作任务

1.对标成都，全力优化我市营商环境

制定我市创一流营商环境工作方案，开展营商环境对标提升行动。以刀刃向内的勇气，根据企业需求大胆改革，为我市高质量发展创造良好的营商环境，吸引市场主体到眉山来。

2.深化合作，聚力推动政务服务跨区域协同

加快推进“成渝地区双城经济圈”“成都都市圈”及“云、贵、川、渝、藏”西南五省（市、区）政务服务协同合作，着力抓好“跨省通办” “川渝通办” “成德眉资”等跨区域通办事项落地落实，实现所有事项“能办、好办、快办”，全面提升跨区域通办协作能力，营造一流政务服务环境。

3.务实创新，扎实推进“一网通办”能力提升

大力推动一体化政务服务平台使用,进一步做好“互联网+监管”提升行动，主动对标沿海发达地区先进经验，开拓创新意识，重点抓好“一件事一次办、一证通办、一网通办”等网上服务能力提升，加快电子印章、电子证照共享应用，根除群众办事时间长、材料重复提交、办事不便利等痛点、堵点、难点问题。

4.全域覆盖，持续推进镇村便民服务三化建设

在全面完成首批全省“示范便民服务中心”验收命名基础上，持续用力推动全市其它镇村便民服务标准化、规范化、便利化建设，力争全年我市镇村三化建设按评估验收标准完成率达90%以上，实现“小事不出村、大事不出镇”。

5.规范管理，着力促进公共资源交易公开透明

继续深化开展招投标领域突出问题系统治理，拓展交易平台功能，提升交易服务效能。加快推进全市交易全业务全流程电子化建设，研发统一的电子档案系统、掌上开标系统、评定分离机制招标系统，拓展大数据分析系统功能，深挖公共资源交易领域重要环节、节点，发挥平台数据在预测风险、提出警示等方面的重要作用，为政府决策、公安查案提供全面准确的依据。

（五）部门整体支出绩效目标

2022年，我局设定了符合部门整体支出特点的部门整体支出绩效目标，包含数量指标、成本指标、效益指标、满意度指标等，严格执行相关政策，科学编制预算，保障工资及时发放、足额发放，保障单位正常运转，保障办件大厅工作正常有序开展，提高预算编制质量，严格预算执行。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年本部门财政拨款收入决算总额为1833.48万元。

2.部门总体支出情况

2022年本部门财政拨款支出决算总额1833.48万元。

3.部门总体结转结余情况

本年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年本部门财政拨款收入决算总额为1833.48万元。当年财政拨款收入1833.48万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1148.36万元，政府性基金预算财政拨款收入685.12万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款支出决算总额1833.48万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1037.78万元，社会保障和就业支出46.55万元，卫生健康支出18.52万元，城乡社区支出685.12万元，住房保障支出45.51万元。按支出性质分类，基本支出831.87万元，项目支出1001.61万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年，我局涉及人员类的预算项目共6个，分别为工资性支出、离退休费支出、聘用人员经费、单位缴费、其他补助支出、其他支出。按照部门预算编制要求，我局认真填报了人员类项目绩效目标，设定了符合人员类项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，科学编制预算，保障工资及时发放,保障单位正常运转，所有费用均在预算内执行，预算执行率100%，无结转结余资金。

2.运转类项目绩效分析

2022年，我局涉及运转类的预算项目共2个，分别为日常公用经费、后勤物业管理专项经费。按照部门预算编制要求，我局认真填报了运转类项目绩效目标，设定了符合运转类项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，科学编制预算，严格控制单位“三公经费”支出，保障单位正常运转，所有费用均在预算内执行，预算执行率100%，无结转结余资金。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，我局运转类预算项目共1个办件大厅运行经费。按照部门预算编制要求，我局认真填报了特定目标类项目绩效目标，设定了符合特定目标类项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，科学编制预算，严格控制单位“三公经费”支出，保障办件大厅工作正常有序开展，所有费用均在预算内执行，预算执行率100%，无结转结余资金。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，我局按照部门预算编制要求，一是认真填报了整体支出绩效目标，设定了符合部门整体支出特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，科学编制预算，保障工资及时发放,保障单位正常运转，保障办件大厅工作正常有序开展。二是强化组织领导，重视预算绩效管理，制定绩效目标详细反映相应项目工作任务、达成的效果，既保障了全局工作的顺利开展，又能节约财政资金，确保预算资金效益最大化，提高部门预算资金的执行率;三是对部门整体支出进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，确保绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等，提高了财政资金的使用效益。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，在项目推进和预算执行过程中，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态了解和掌握绩效目标实现程度、实施进程和支出执行进度等，确保绩效目标实现。按照有关规定在市委、市政府门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复的一致。同时参照绩效监控项目年度预算执行情况，将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（四）自评质量

2022年，我局通过强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我局以“眉山服务，用心帮助”为理念，坚持开放引领，全面优化营商环境，以群众满意为目标，创新举措，提升政务服务质效，全力打造“眉事无忧”政务服务品牌，各项工作有序有力开展，并取得阶段性成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基

本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，根据部门绩效目标及实际工作开展情况，按照整体支出绩效评价指标体系进行了自评，评价情况良好。

（二）存在问题

一是部分项目执行比率较慢，形成全年的支付比率不均衡;二是部分项目是跨年度项目，项目计划实施时间较长，导致项目资金跨年度支付;三是预算绩效管理意识还不够强，还不习惯用量化的指标来进行评价和考核，造成有时在强调绩效管理工作时稍显滞后。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，着重强调项目实施计划的安排与落实，切实加快项目预算执行;二是强化绩效管理意识，通过预算执行情况跟踪来推进绩效管理工作，并对发现的问题及时进行整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，优化结构、完善相关办法、改进预算管理。

附件：1.1市级部门整体绩效评价表（2022年度）

1.2部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件1.1

市级部门整体绩效评价表（2022年度）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	自评得分
一级 指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
部门预算项目绩效管理（65分） 部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	部门根据自己判断，客观公正给分。市财政局根据开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	√	√		√		10
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√		10
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√		10
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目	10
	动态调整（15分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√		5
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√		5
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√		3
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√		5
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√		5
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√			10
	信息公开（5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	√		√			5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√		5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√		5
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√		10
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		0
										合计 得分	98

附件1.2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000254621-眉山市12345政务服务便民热线升级改造项目
主管部门		眉山市政务服务管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政务服务便民热线整合优化工作方案的通知》（川办发〔2021〕15号）、《眉山市12345政务服务便民热线整合优化实施方案》（眉府办发〔2021〕13号）文件要求，完成市12345热线平台升级改造任务。					按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政务服务便民热线整合优化工作方案的通知》（川办发〔2021〕15号）、《眉山市12345政务服务便民热线整合优化实施方案》（眉府办发〔2021〕13号）文件要求，完成市12345热线平台升级改造任务。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省政务服务便民热线整合优化工作方案的通知》（川办发〔2021〕15号）、《眉山市12345政务服务便民热线整合优化实施方案》（眉府办发〔2021〕13号）文件要求，完成市12345热线平台升级改造任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	267.90	267.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	267.90	267.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提供12345政务服务便民热线升级改造服务，包含：场地、人员、装修及话务设备配套、系统整合优化、网络运营服务等不低于5项服务。	定量	5	项	6	20	20
		质量指标	按照省、市目标任务，及时完成热线整合优化工作。	定性	优良中差		优	10	10
		时效指标	市12345政务服务便民热线平台提供7X24小时服务天数。	定量	7*24小时	小时	7*24	10	10
		成本指标	运行成本不超过267.9万元。	≤	269.7	万元	269.7	10	20
	项目效果指标	可持续性	可持续影响指标	定性	优良中差		良	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意率95%以上。	≥	95	%	96	10	10
合计								100	98
评价结论	绩效自查自评结果良好，保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展，根据部门绩效目标及实际工作开展情况，按照绩效评价指标体系进行了自评，评价情况良好。
存在问题	一是执行比率较慢，形成全年的支付比率不均衡;，二是预算绩效管理意识还不够强，还不习惯用量化的指标来进行评价和考核，造成有时在强调绩效管理工作时稍显滞后。
改进措施	一是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，着重强调项目实施计划的安排与落实，切实加快项目预算执行;二是强化绩效管理意识，通过预算执行情况跟踪来推进绩效管理工作，并对发现的问题及时进行整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，优化结构、完善相关办法、改进预算管理。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000289322-市政务热线服务运行经费
主管部门		眉山市政务服务管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成12345政务热线服务平台2022年运营维护；完成市12345政务热线服务平台2022年系统软硬件运维。					完成了12345政务热线服务平台2022年运营维护；完成市12345政务热线服务平台系统软硬件运维。
	2.项目实施内容及过程概述	完成12345政务热线服务平台2022年运营维护；完成市12345政务热线服务平台2022年系统软硬件运维。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	127.50	127.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	127.50	127.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成12345政务热线服务平台2022年运营维护；完成市12345政务热线服务平台2022年系统软硬件运维等两项服务。	≥	2	项	2	20	20
		质量指标	及时办理群众诉求，群众诉求反馈率、回访率、办件率95%以上。	≥	95	%	100	10	10
		时效指标	市12345政务服务便民热线平台提供7X24小时服务天数。	定量	7*24小时	小时	7*24	10	10
		成本指标	运行成本不超过127.5万元。	≤	127.5	万元	127.5	10	20
	项目效果指标	可持续性	可持续影响指标	定性	优良中差		良	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意率95%以上。	≥	95	%	96	10	10
合计								100	98
评价结论	绩效自查自评结果良好，保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展，根据部门绩效目标及实际工作开展情况，按照绩效评价指标体系进行了自评，评价情况良好。
存在问题	一是执行比率较慢，形成全年的支付比率不均衡;，二是预算绩效管理意识还不够强，还不习惯用量化的指标来进行评价和考核，造成有时在强调绩效管理工作时稍显滞后。
改进措施	一是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，着重强调项目实施计划的安排与落实，切实加快项目预算执行;二是强化绩效管理意识，通过预算执行情况跟踪来推进绩效管理工作，并对发现的问题及时进行整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，优化结构、完善相关办法、改进预算管理。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000000289354-办件大厅运行经费
主管部门		眉山市政务服务管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于办事大厅物业、水电、设备管理、办事人员停车管理等工作，保障大厅工作正常有序开展。					用于办事大厅物业、水电、设备管理、办事人员停车管理等工作，保障大厅工作正常有序开展。
	2.项目实施内容及过程概述	用于办事大厅物业、水电、设备管理、办事人员停车管理等工作，保障大厅工作正常有序开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	336.00	316.49	319.49			100.00%	10	10	该资金2022年划拨35万元到下一年物管采购，导致未支付完。
	其中：财政资金	336.00	336.00	298.64			88.88%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市政管局办件大厅（含停车场）约18300平方米；大厅约有300名工作人员，其中一楼公益服务窗口18个，二楼公共服务窗口4个，三楼审批服务窗口“一窗进出”前台受理区及咨询台各1个，中国海关窗口1个，“一窗进出”后台审批窗口17个；免费停车场两个，分工作人员停车场和办事群众停车场，共有约300个停车位。	＝	18300	平方米	18300	10	10
		质量指标	展示整洁明亮、安全卫生的大厅工作环境，保障有序的停车秩序。	定性	好坏		好	10	10
		时效指标	及时给付物管费、水电费、食堂外包、维护等费用，保证办公设备的维护运行，保障窗口工作在规定时限办结。	定性	优良中低差		优	10	10
		成本指标	成本指标	≤	336	万元	298.64	20	20
	效益指标	社会效益指标	为办事群众和企业提供更好的办事环境，展示窗口形象，让办事群众少跑路，省时省力。窗口阳光操作，提高政府公信力。	定性	好坏		好	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	让办事群众满意度更高，群众满意率95%以上。	≥	95	%	98	10	10
合计								100	98
评价结论	绩效自查自评结果良好，保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展，根据部门绩效目标及实际工作开展情况，按照绩效评价指标体系进行了自评，评价情况良好。
存在问题	一是部分项目执行比率较慢，形成全年的支付比率不均衡;，二是部分项目是跨年度项目，项目计划实施时间较长，导致项目资金跨年度支付;三是预算绩效管理意识还不够强，还不习惯用量化的指标来进行评价和考核，造成有时在强调绩效管理工作时稍显滞后。
改进措施	一是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，着重强调项目实施计划的安排与落实，切实加快项目预算执行;二是强化绩效管理意识，通过预算执行情况跟踪来推进绩效管理工作，并对发现的问题及时进行整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，优化结构、完善相关办法、改进预算管理。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费
主管部门		眉山市政务服务管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障后勤物管服务					保障后勤物管服务
	2.项目实施内容及过程概述	保障后勤物管服务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	18.00			100%	10	10
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保证局机关及办事大厅办公场地18300米后勤物业管理服务。	＝	18300	平方米	18300	20	20
		质量指标	展示整洁明亮、安全卫生的大厅工作环境，保障有序的停车秩序。	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	及时给付物管费。	定性	好坏		好	10	10
		成本指标	成本不超过财政预算下达数。	≤	18	万元	18.00	10	10
	效益指标	社会效益指标	为机关及窗口工作人员提供更好的工作环境。	定性	好坏		好	30	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	让机关及窗口工作人员对工作环境更满意。	定性	好坏		好	10	10
合计								100	99
评价结论	绩效自查自评结果良好，保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展，根据部门绩效目标及实际工作开展情况，按照绩效评价指标体系进行了自评，评价情况良好。
存在问题	一是部分项目执行比率较慢，形成全年的支付比率不均衡;，二是部分项目是跨年度项目，项目计划实施时间较长，导致项目资金跨年度支付;三是预算绩效管理意识还不够强，还不习惯用量化的指标来进行评价和考核，造成有时在强调绩效管理工作时稍显滞后。
改进措施	一是做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，着重强调项目实施计划的安排与落实，切实加快项目预算执行;二是强化绩效管理意识，通过预算执行情况跟踪来推进绩效管理工作，并对发现的问题及时进行整改，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，优化结构、完善相关办法、改进预算管理。

附件2

“天府市民云（眉山）站点”建设项目

2022年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《四川省推进成德眉资同城化发展领导小组关于印发<成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设三年行动计划（2020—2022年）>的通知》（川成德眉资同城领〔2020〕3号）和《中共眉山市委眉山市人民政府关于聚焦民生短板攻坚办好2020年30件民生实事的通知》（眉委〔2020〕251号）要求，由市政务服务管理局牵头，推广运营“天府市民云”平台，集成政务服务、生活服务、社区服务、宣传服务等市民服务项目。

2020年9月23日，眉山市四届人民政府118次常务会议审议通过了《关于推广运营“天府市民云（眉山）”有关事项的请示》，由市政务服务管理局牵头推广运营“天府市民云”平台，并按照政府采购相关程序，采购“天府市民云（眉山）站点”平台建设、运营服务，项目经费控制在1115.00万元。2020年10月，市数字经济发展局批复立项。2020年12月，项目经前期初步设计、需求论证、公开招标等环节，最终确定《“天府市民云（眉山）站点”建设项目》中标公司为眉山市兴眉科技有限公司，并签订合同，合同价为：人民币912.66万元。

（二）项目绩效目标

1.“天府市民云（眉山）站点”建设目标

一是市民服务“一号通行”。以实名认证服务为支撑，为市民提供权威、可信、便捷、安全的实名制认证渠道，“以号代卡”推动服务事项集成，认证一次就可畅享所有服务；二是数据信息“一库共享”。通过建立可控的个人信息库，方便市民获取个人信息，促进跨部门数据共享利用，避免信息重复提交、重复查验。三是便民应用“一站服务”。根据市民的各类生活场景，汇聚整合不同主题的便民应用，统一为市民提供服务咨询、事项办理、结果查询等一站式服务，提高服务效率。四是社区服务“一键治理”。以“社区”为中心，着眼社区居民周边15分钟生活服务圈，整合社区治理与公众参与力量，结合“线上+线下”模式，解决为民服务“最后一公里”难题，创新社区治理新模式。五是服务项目“一体运营”。通过“市民云”开发平台，市级各部门（单位）可以利用统一的轻应用建设标准，以云服务方式入驻公共服务，实现统一认证、统一支付、数据分析等运营服务，减少信息化系统推广、运营和维护成本。同时，通过共享共用成都乃至四川省、国家部委的线上服务资源，市民将享受便捷、优质的医疗、旅游、交通、教育等同城化服务。

2.“天府市民云（眉山）站点”建设内容

一是建设市民信息资源中心，形成个人“数据银行”；二是建设统一实名制身份认证系统，包括身份证信息认证、支付宝认证、人脸识别认证等；三是建设市民业务服务支撑平台，包括轻应用开发和管理、统一运营管理支撑、移动后端公共支撑、数据采集系统等；四是建设基础服务应用系统，包括市民互动问答、市民调查问卷、市民办事服务、公共服务设施、社区服务发布等系统；五是建设主题城市服务应用系统，包括民生保障、健康医疗、交通出行、家庭生活、法律服务等；六是建设市民公共服务门户系统，兼容手机、电脑操作系统；七是建设社区管理系统，使社区数据资产在村（社）等基层组织融合、沉淀。

3.“天府市民云（眉山）站点”主要功能

一是提供政务服务，实现政务服务事项预约申请、协同办理、统一反馈；二是提供生活服务，以人的全生命周期为路径，提供婚育婴幼、文体教育、就业创业、养老助残等服务；三是提供社区服务，包括社区活动、居家养老、物业服务、家政服务、安全保障、周边商圈等服务；四是提供宣传服务，对接“智慧眉山”“眉山在线”“微眉山”等融媒体，加大城市品牌营销力度，扩大眉山对外开放程度。

4.“天府市民云（眉山）站点”实施进度

一是天府市民云（眉山）站点正式发布上线开通30项特色服务，上线1年内开通45项以上眉山特色服务，三年内总服务项超过60项（一项服务指一个接口或H5应用集，其下可有多个对应具体服务）。二是天府市民云（眉山）站点三年运营总目标为50万注册用户，首年20万，第二年达到40万，最终在第三年超过50万注册用户。三是四川政务服务网、天府通办移动客户端眉山分站点运营目标，通过运营实现“天府通办”用户注册量比2021年有明显提升。运营期间通过人员派驻、后端支撑、宣传推广等方式，完成省级布置的相关目标任务，并达到全省先进行列。

（三）项目自评步骤及方法

按照合同约定，市政管局根据《“天府市民云（眉山）站点”服务考核要求》，对项目的技术指标、安全保密、服务响应、培训服务、宣传推广、运营服务进行绩效考核。考核成绩先经眉山市兴眉科技有限公司自评，再经平台科、政务协调科初评，最后提交中层以上干部会议集体研究讨论，讨论通过后形成正式考核结果并书面送达眉山市兴眉科技有限公司。

考核具体要求：对于安全保密一票否决，零容忍。若未满足技术指标、服务响应、培训服务、宣传推广要求，则每一项按合同总额的1%扣除支付费用。运营服务考核评级：优：90—100；良：80—90；中：70—80；不合格：70分（不含）以下。80—70分以下，每低1分按合同总额的1%扣除支付费用。不合格，70分（不含）以下，每低1分按合同总额的1.5%扣除支付费用。乙方有1次整改并重新接受考核机会，整改后最终结果仍为上述情况，则按上述比例扣款。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《眉山市四届人民政府118次常务会议决定事项通知》精神，该项目建设经费控制在1115.00万元。重庆市小苹果科技有限公司对项目概算审核结果为949.31万元。项目经过公开招标，中标价为912.66万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目严格按年度推进情况付款：

第一年付款：本合同签订后30日内预付合同首年费用的20%，即人民币718880元；天府市民云（眉山）站点正式发布上线且开通30项特色服务并通过甲方组织的系统建设验收后30日内再支付合同首年费用的50%，即人民币1797200元；本合同（第一年度）期满30日内根据考核结果再支付本年剩余费用（不超过合同首年费用的20%，即718880元）；合同首年费用的10%，即人民币359440元，待三年合同期满后，质量无异议后一次性支付给乙方。

第二年付款：第二年合同期满半年，30日内支付第二年合同费的50%，即人民币1596700元；第二年合同期满一年，30日内根据考核结果再支付本年剩余费用（不超过合同首年费用的50%，即人民币1596700元）。

第三年付款：第三年合同期满半年，30日内支付第三年合同费的50%，即人民币1169400元；第三年合同期满一年，30日内根据考核结果再支付本年剩余费用（不超过合同首年费用的50%，即人民币1169400元）；三年服务期满，质量无异议一次性支付乙方质量保证金，即人民币359440元。

目前，项目已支付首年合同的第一次付款71.89万元、第二次付款179.72万元，第三次付款71.888万元，共计完成付款323.498万元；第二年合同的第一次付款159.67万元，第二次付款159.67万元，共计完成付款319.34万元。

（三）项目财务管理情况

市政管局政务协调科按照合同支付要求进行考核，严格按照财务制度对眉山市兴眉科技有限公司的发票、合同复印件等凭证进行初审后填写报账表，再提交市政管局人事财务科进行复审，再报市政管局局长签字，最后报市财政局进行支付。

三、项目实施及管理情况

天府市民云（眉山）站点平台提供的服务，包括：天府市民云（眉山）站点信息资源中心服务、统一实名制身份认证服务、市民业务服务支撑平台服务、基础服务应用系统、主题城市服务应用、市民公共服务门户服务、社区管理系统、建设及运维四川政务服务网、“天府通办”移动客户端眉山分站点、天府通办运营服务、天府市民云（眉山）站点平台运营服务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.注册数据。天府市民云（眉山）站点自2020年1月1日正式上线，截至2022年底，平台总注册644958人，实名用户总数637987人。

2.活跃数据。2021年1月1日至2022年12月31日，年度平台活跃总用户数189560人，平均月活跃用户数18797人。基于当前注册人数644958人，平均月活跃率4.21%。

3.推送数据。截至2022年底，平台总共发布眉山频道资讯249条，发布PUSH推送404条。

4.宣传数据。2022年1月1日至2022年12月31日，共发布新闻宣传稿14篇。其中，在中国日报获得1次国家级媒体宣传报道，在眉山在线、眉山网等获得13次市级媒体报道，在官媒“眉山在线APP”中“天府市民云-眉山站点”专题页持续更新。“天府市民云-眉山站点”微信公众号共计完成126次自媒体宣传，其中50次常规宣传内容，76次防疫宣传内容。在线下推广方面，共计设计易拉宝、海报、dm单、展架等物料6个并投放，设计公交站台身广告5个并投放，设计疫情防控海报4个并投放。

5.活动数据。截至2022年底，市民云平台共计开展运营活动5场，包含“新春元宵活动”“碳中和知识答题活动”“五一挖宝活动”“六一端午欢庆双节活动”“魅力金秋·迎国庆”国庆节专题活动。

6.站点维护。截至2022年底，持续支撑7×12小时客服及答疑工作，支撑每日2次服务巡查工作，支撑每周1次服务调整及推荐工作。

（二）项目效益情况

“天府市民云（眉山）站点”自2021年1月上线以来，已接入市本级45个部门65大项136小项服务，汇集教育、就业、医疗、养老等市民全生命周期各类公共服务，总用户数已突破60万。2021年1月12日，眉山市民云被大众投票评选为2020年度“成德眉资同城化”发展最亮眼五张名片之一，2021年9月眉山市民云入围由中国测绘学会举办的“第十五届中国智慧城市大会”评选案例，进一步展示眉山城市美好形象，提升城市影响力。2022年打造彭山区八十号小区基层治理案例，成功入选2022年四川省基层治理百佳示范小区。同时作为直面市民的智慧城市服务总入口，入围2022年眉山20项民生实事之一。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

“天府市民云（眉山）站点”项目为用户提供真正的“一号通行”服务体验，充分复用省、成都同城化已建成的服务应用，项目惠及广大的市民，潜在用户数量庞大，发展用户数量大，既涉及用户对平台服务的便捷性、可用性，多平台的服务融合性，又要高度保障系统的安全性。平台首先在设计、开发上要遵循行业的标准、规范的要求和业务需求，供应商具备一定的设计、开发能力；其次对平台的运营要有办法、有措施，确保完成招标文件提出的总用户数目标；最后，为保障项目的顺利实施，针对本项目从服务入驻规范和运维保障机制、项目组织分工等方面制定实施计划，保障项目落地。

（二）存在的问题

一是平台市民服务“总入口”建设目标还未完全达到，一个平台统办的目标还未完全实现，对基层平台还需进一步统筹整合；二是政务信息化能力有待提升，政务办理关键事项不完善，影响平台业务能力升级；三是基层对平台的了解程度及宣传推广力度亟需进一步加强。

（三）相关建议

一是持续优化服务功能、拓展平台服务。巩固“天府市民云（眉山）站点”平台作为眉山市市民服务“总入口”地位，进一步集成优质市级服务和区（市）县特色服务，持续挖掘个人办事、电子证照等优质服务，提升部门和区（市）县市民服务能力，打造更加便捷丰富的数字生活场景。二是升级平台业务能力、补齐关键服务事项。以满足居民需求为导向，通过政务办事服务入驻、各部门（单位）服务平台联合运营等模式，灵活引入服务内容，探索平台在医疗、住房、教育、文旅、社会保障等服务领域合作。三是拓宽宣传覆盖范围、加大基层宣传力度。深入基层开展“天府市民云（眉山）站点”宣传推广工作，切实落地投放宣传推广资料，确保群众对眉山市民云“广知晓，普应用”。

附件：2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

附件

2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重

分层分类指标

指标解释

评分方法

评价要点及说明

评价 方式

评价 属性

定量评价标准

自评得分

分层指标

适用范围

一级指标

二级指标

方法归类

计算公式

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

国家标准

行业标准

地方标准

申报标准

历史均值

0

0.3

0.6

0.8

1

2%

通用指标

所有专项预算项目

项目决策

程序严密

项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复

分级评分法

不完善

较完善

完善

主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善

√

√

2

3%

规划合理★

项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致

分级评分法

不合理

较合理

合理

主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府和市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况

√

√

√

√

√

3

3%

制度完备

项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期

缺（错）项扣分法

发现一处扣0.5分，直至扣完

主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况

√

√

√

√

3

4%

项目实施

分配合理★

项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金

是否评分法

否

是

按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市、县级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半

√

√

√

√

4

3%

使用合规

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定

缺（错）项扣分法

发现一处扣0.5分，直至扣完

项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

√

√

√

√

√

3

2%

执行有效

项目实施是否符合相关管理制度规定

缺（错）项扣分法

发现一处扣0.5分，直至扣完

项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位

√

√

√

√

√

2

3%

完成结果

预算完成★

项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况

比率分值法

指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值

主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。

√

√

√

√

3

10%

资金结余★

项目资金结余的情况

比率分值法

指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%

结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

√

√

√

√

10

4%

目标完成★

项目实施后是否完成预期目标

比率分值法

指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值

主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算

√

√

√

√

4

4%

完成及时

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度

比率分值法

指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值

主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分

√

√

√

√

4

2%

违规记录

项目管理是否合规

分级评分法

不合规

3处及以上不合规

2处不合规

1处不合规

合规

根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规

√

√

√

√

√

2

20%

共性指标

产业发展项目

项目效果

符合性

项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合

比率分值法

指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值

根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度

√

√

√

√

19

成长性★

反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况

比率分值法

指标得分=各项具体指标得分的平均分

根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）

√

√

√

√

民生保障项目

项目效果

区域均衡性

项目资金分配体现的均衡公平情况

分级评分法

不均衡

较均衡

均衡

按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理

√

√

对象公平性★

项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等

分级评分法

不公平

一般

公平

主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分

√

√

√

√

社会满意度

相关群体满意度调查情况

比率分值法

按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分

主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况

√

√

√

基础设施（设备购置）项目

项目效果

功能性★

反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期

比率分值法

发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完

主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要

√

√

√

√

配套性★

项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益

分级评分法

差

较差

一般

较好

好

重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况

√

√

√

√

√

30%

特性指标

产业发展项目

工业产业（包括技术改造）

经济效益

利税增长率

项目实施单位利税增长情况

比率分值法

指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）

评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）

√

√

√

29

投资回报率

项目投产后回报情况

比率分值法

指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）

投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额

√

√

√

社会效益

社会贡献率

企业运用资产为社会创造价值的能力

比率分值法

指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）

社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2

√

√

√

√

就业贡献率

企业就业人数增量变化

比率分值法

指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）

就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%

√

√

√

农业产业（包括林业产业）

经济效益

增加值提升

项目实施涉及产值增长情况

比率分值法

指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值

产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况

√

√

√

√

年均收入变动率

项目实施后农户收入变动情况

比率分值法

指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，＞1按1计算）

人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况

√

√

√

社会效益

从业带动能力

项目带动周边从事相关行业情况

比率分值法

指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值

通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析

√

√

√

特性指标

民生保障项目

社会保障与就业

基础管理

审核把关

项目申报是否真实准确

比率分值法

指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分

主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况

√

√

√

社会效益

资金使用率

项目资金支付使用情况

比率分值法

指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值

主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况

√

√

√

10%

个性指标

数量 指标

完成质量

质量达标

一般，较好，好

开通45项以上眉山特色服务，注册用户数达到20万，活跃用户数15万

10

10分

扣分项

被评价单位配合评价工作情况

缺（错）项扣分法

评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

合计 98分