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| 2022年度中共眉山市委党校部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2023-09-26 09:08
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2022年度 中共眉山市委党校部门决算 目录 第一部分 部门概况一、部门职责中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、中共眉山市委讲师团，实行“四个牌子一套人马”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。二、机构设置中共眉山市委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 纳入中共眉山市委党校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。 第二部分 2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计20,686.07万元。与2021年相比，收、支总计各增加6,546.18万元，增长46.3%。主要变动原因是单位2022年增加党校迁建项目及人员增加。
二、收入决算情况说明 2022年本年收入合计20,686.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.07万元，占4.3%；政府性基金预算财政拨款收入19,800万元，占95.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明 2022年本年支出合计20,686.07万元，其中：基本支出747.03万元，占3.6%；项目支出19,939.04万元，占96.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计20,686.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6,590.26万元，增长46.8%。主要变动原因是单位2022年增加党校迁建项目及人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出886.07万元，占本年支出合计的4.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少509.74万元，下降36.5%。主要变动原因是单位2022年人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年一般公共预算财政拨款支出886.07万元，主要用于以下方面: 教育支出758.26万元，占85.6%；社会保障和就业支出48.88万元，占5.5%；卫生健康支出19.45万元，占2.2%；住房保障支出59.48万元，占6.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年一般公共预算支出决算数为886.07万元，完成预算100%。其中： 1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为100.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为657.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出747.03万元，其中： 人员经费612.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。 公用经费134.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成预算100%；较上年减少0.32万元，下降8%。决算数与预算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.84万元，占76.8%；公务接待费支出决算0.86万元，占23.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无增减变化。主要原因是单位无因公出国（境）支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.21万元，增长8%。主要原因是单位2022年开展工作较上年增加。 其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：应急保障用车一辆。 公务用车运行维护费支出2.84万元。主要用于参加市委市政府重要会议，与省委党校的工作衔接，科研调研下基层，区县委党校业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.53万元，下降38.1%。主要原因是厉行节约，减少了三公经费的支出。其中： 国内公务接待支出0.86万元。主要用于党校工作开展所必要的公务接待。国内公务接待6批次，92人次，共计支出0.86万元，具体内容包括3月22日接待省委党校一行0.04万元、3月29日接待省委党校一行0.35万元、4月接待廖军等一行0.07万元、6月29日接待宜宾党校一行0.19万元、6月30日接待宜宾市委讲师团0.08万元、8月接待中央党校经济学教研部一行0.13万元。 外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算拨款支出19,800万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，中共眉山市委党校机关运行经费支出134.58万元，比2021年减少758.1万元，下降84.9%。主要原因是2021年项目支出和培训班代收代支列入了党校基本支出，2022年对此做出了调整。 （二）政府采购支出情况 2022年，中共眉山市委党校政府采购支出总额93.34万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.61万元。主要用于购买办公设备、物业管理服务、教学保障劳务以及公务用车加油、维修和保险等。授予中小企业合同金额91.55万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，中共眉山市委党校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对讲师团工作经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《中共眉山市委党校部门整体绩效自评报告》、《党校迁建专项预算项目绩效自评报告》，其中，《中共眉山市委党校部门整体绩效自评报告》自评得分为99分；党校迁建专项预算项目绩效自评得分为98分。 第三部分 名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的 支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 中共眉山市委党校 2023年部门整体绩效评价报告 （一）机构组成 我校内设9个机构，分别为办公室、教务科、科研科、业务指导科、后勤科、党史党建教研部、经济学教研部、法律与公共管理教研部、东坡文化教研部。 （二）机构职能和人员概况 中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、中共眉山市委讲师团，实行“四个牌子一套人马”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。 2022年底共有参公人员14名，事业人员19名，共计33名。没有下属二级预算单位。 （三）年度主要工作任务 1.完成2022年度科研、咨政课题的调研，形成一批重大科研咨政成果； 2.举办中青年干部铸魂工程培训班、新任公务员和事业人员培训班、县级领导干部培训班等主体班； 3.开展民主党派、党外代表人士等培训班； 4.组织基层宣讲，完成2022年度讲师团工作； 5.组织教研部人员外出调研、参观和培训，提高教研专业素养； 6.举办省委党校在职研究生班； 7.协助市级部门办好各类培训班，承接各类市外培训班； 8.做好后勤服务，为党校机关管理，教学、科研和咨政提供后勤保障； 9.推进市委党校迁建项目工作。 （四）部门整体支出绩效目标 按照市委组织部制定2022年度培训计划，全面完成年度各类主体班次培训任务；精选调研课题，开展多种形式的调研研究，增强理论联系实际能力，将调研成果转化为教学内容，完成科研结项、为市委市政府提供决策咨询；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展党的重要会议、重要理论基层宣讲，增强广大基层党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；提高行政后勤服务管理水平，完成校园内24小时安保、露天场所保洁，为党校培训和科研工作顺利开展提供后勤服务保障；积极推进党校迁建工作。 （一）部门总体收支情况 1.部门总体收入情况 2022年我校收入总额为20686.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.07万元，政府性基金预算收入19800.00万元。 2.部门总体支出情况 2022年安排支出总额为20686.07万元，其中：人员经费支出612.45万元，完成预算100%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费支出134.58万元，其中：机关运行经费103.02万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、公务用车运行维护费等；其他商品和服务支出31.56万元，主要是培训班代收代支费用。项目支出19939.04万元，完成预算100%，主要用于党校迁建、党校教学和科研、教师素质提升、社会主义学院工作、讲师团工作、后勤服务劳务、后勤物管服务、校舍设备设施环境养护维护、设备购置。 3.部门总体结转结余情况 我校2022年无结转和结余情况。 （二）部门财政拨款收支情况 1.部门财政拨款收入情况 2022年我校财政拨款收入总额为20686.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.07万元，政府性基金预算收入19800.00万元。 2.部门财政拨款支出情况 2022年安排支出总额为20686.07万元，其中：人员经费支出612.45万元，完成预算100%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费支出134.58万元，其中：机关运行经费103.02万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、公务用车运行维护费等；其他商品和服务支出31.56万元，主要是培训班代收代支费用。项目支出19939.04万元，完成预算100%，主要用于党校迁建、党校教学和科研、教师素质提升、社会主义学院工作、讲师团工作、后勤服务劳务、后勤物管服务、校舍设备设施环境养护维护、设备购置。 3.部门财政拨款结转结余情况 我校2022年无结转和结余情况。 （一）部门预算项目绩效分析 1.人员类项目绩效分析 我校严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理；2022年我校人员经费预算支出363.62万元，全年实际支出612.45万元，增长248.83万元，原因是人员增加；我校按要求及时向财政提供资料，追加基本支出预算；2022年我校无资金结余情况，在12月底全部完成年度任务，执行进度达到100%；依据评价年度审计监督、财政检查结果，我校不存在预算管理方面违纪违规问题。 2.运转类项目绩效分析 根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，确保了绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。 （1）党校教学、科研经费预算40.4万元，全年实际支出40.4万元，完成预算100%。主要用于2022年科研、咨政课题的调研、形成一批重大科研成果；对优秀课题成果、公开发表论文、优秀咨政成果等予以支持；编辑出版《学报》1期、《眉山党校论坛》2期；保障刊用文稿稿费，保障智库正常运行。 （2）教师素质提升经费补助预算7.89万元，全年实际支出7.62万元，完成预算96.69%。主要用于举办党校系统师资培训，提升党校系统师资水平；举办省委党校在职研究生班和接受省上办学质量评估。 （3）社会主义学院工作经费补助预算0.11万元，全年实际支出0.11万元，完成预算数100%。主要用于开展民主党派、新社会阶层、无党派人士和统战部工作人员培训，提升党外代表人士的政治理论水平。 （4）讲师团工作经费预算19.78万元，全年实际支出18.48万元，完成预算数93.42%。主要用于建立完善讲师团组织构架，保障讲师团完成重大宣讲年度任务。 （5）教学保障劳务费财政拨款预算18万元，全年实际支出18万元，完成预算100%。主要用于为2022年党校培训班、科研等工作的顺利开展提供后勤服务保障。 （6）校舍设备设施环境养护维护23.11万元，全年实际支出22.31万元，完成预算96.54%。主要用于保障设备设施正常运转，绿化美化校园，提供优美的办公、教学环境等。 （7）设备购置经费1.74万元，全年实际支出1.74万元，完成预算100%。主要用于按规定提供办公、教学设备，保障教学和日常办公顺利开展。 （8）党校迁建项目预算19800万元，全年实际支出19800万元，完成预算数100%。主要用于党校新校园建设。 3.特定目标类项目绩效分析 后勤物管服务专项经费预算15万元，全年实际支出15万元，完成预算100%。后勤物管服务专项经费用于校园安保、露天场所保洁、培训、会场服务等，保障后勤服务管理工作顺利开展。 （二）部门整体履职绩效分析 从工作任务完成率、质量达标率、产出时效来看，我校2022年完成了年初确定的整体支出绩效任务。 （三）结果应用情况 1.内部应用 我校根据预算绩效管理要求，将内设机构绩效自评纳入考核体系。 2.自评公开 我校将按要求将相关绩效信息随同2022年决算公开。 3.问题整改 针对绩效管理过程中提出的问题积极进行整改。 4.应用反馈 我校将在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。 （四）自评质量 根据部门整体绩效评价指标体系，我校2022年部门整体支出自评得分99分。 （一）评价结论 2022年，我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。 （二）存在问题 1.个别项目前期筹备工作繁琐、推进缓慢，受疫情影响，交付时间集中在下半年，导致经费支出集中在下半年。经费支出的滞后延缓了预算执行进度。 2.教学保障劳务费调整预算数105万，预算执行数18万元；实际支出81.6万元，完成预期指标78%，其中：一般公共预算财政拨款18万元，其余部分为党校短期培训费收入，财政以自有资金形式拨付我校基本账户，在一体化预算执行中不体现。 （三）改进建议 1.预算项目经费前期立项时，各项目责任科室做好绩效指标设定工作，在预算执行中尽量缩小实际执行与预算偏差，确保项目落地实施。 2.强化项目绩效目标审核，预算编制、项目绩效指标设定更科学合理，充分发挥项目绩效管理作用。 3.将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的质量。 4.督促个别预算执行缓慢项目的责任科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保有序完成所有项目预算指标。
中共眉山市委党校 2023年党校迁建项目绩效自评报告 （一）项目基本情况。 中共眉山市委党校迁建项目按照市委确定的“党校风范、眉山气质、适度超前、全省领先”定位，市委党校与眉山天府新区、东坡区、彭山区一体建设。项目位于东坡区城区东部，紧邻崇礼新城，东临规划公园绿地与蟆颐堰，西侧为富崇路，北连岷东新区，距岷江滨水景观带约1000米，占地面积175.45亩，项目用地性质为A3（教育科研用地）用地。 1.《中共眉山市委办公室关于成立眉山市县级党校分类设工作领导小组的通知》（眉委办字〔2020〕10号）明确，成立中共眉山市委党校迁建项目工作组，项目业主单位为中共眉山市委党校。 2.中共眉山市委党校迁建项目经《眉山市东坡区发展和改革局关于中共眉山市委党校迁建项目可行性研究报告核准招标事项的批复》（眉东发改投〔2021〕25号）批准立项，经四届第227次市委常委会、四届第158次市政府常务会批准，投资为10亿元。 3.按照市委党校迁建项目工作组要求，我校于2021年12月制发《中共眉山市委党校迁建项目专项资金筹集使用管理办法》，并设专户进行迁建项目资金管理。 4.资金分配原则采用市场竞争、公平合理的分配，确保资金发挥最大的作用，通过专家评审，公共资源交易中心招投标实施。 （二）项目绩效目标。 1.中共眉山市委党校迁建项目总占地面积116967.59平方米（175.4516亩），新校区建设总建筑面积9万㎡，其中地上总建筑面积72280㎡，包括13栋单体建筑（教学综合楼1栋20300㎡，大礼堂1栋5250㎡，体育馆1栋5800㎡，行政办公楼1栋3350㎡，学员餐厅1栋5200㎡，学员宿舍3栋26800㎡，外聘教师宿舍4栋4480㎡，门卫室1栋170㎡，其余汽车坡道和连廊930㎡），地下面积17720平方米。容积率0.67，建筑高度38米，建筑密度22.04%，绿地率40%（绿地面积46787㎡）。 2.本项目根据《市县级党校基础设施建设规范（试行）》（川组训〔2020〕31号）和全市党员数量，结合市委党校、市行政学院、市社会主义学院和市委讲师团“四位一体”运行实际和市区一体办学、市县统筹办学实际以及远期东坡文化培训对外办学的发展需求。市委党校迁建项目总体规模按满足700人同期培训进行建设。项目申报内容与实际相符，项目申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 自评步骤：一是召开项目自评工作会，研究落实自评任务。二是相关科室、教研部独立开展自评。三是汇总、会商自评报告。四是按程序送审。 自评方法：一是定性与定量相结合。二是自评与他评相结合。 （一）项目资金申报及批复情况。 中共眉山市委党校迁建项目经《眉山市东坡区发展和改革局关于中共眉山市委党校迁建项目可行性研究报告核准招标事项的批复》（眉东发改投〔2021〕25号）批准立项，经四届第227次市委常委会、四届政府158次市政府常务会批准，估算投资为10亿元，符合资金管理办法等相关规定。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1.资金计划。市委党校是资金筹集的责任主体，负责资金归集和统筹。市财政、眉山天府新区、东坡区、彭山区是其应分担的专项资金筹集责任主体，按照55%:15%:15%:15%比例分担资金的筹集，并纳入同级财政年度预算。眉山天府新区、东坡区、彭山区分别明确眉山天府新区党群工作部、东坡区委党校和彭山区委党校为筹集责任单位，负责资金转拨到位。 2.资金到位。截至目前，已筹集到5.3429亿元。 3.资金使用。严格按照迁建项目工作组第七次会议纪要要求，及时拨付项目资金，做到专款专用（详见下表）。
（三）项目财务管理情况。 中共眉山市委党校迁建项目专项资金财务管理制度健全，2021年12月，市委党校及时制发了《中共眉山市委党校迁建项目专项资金筹集使用管理办法》；为规范资金支出后续监管，与项目代建管理方眉山市东岸投资开发有限公司、中国邮政储蓄银行眉山市东坡大道支行签订了市委党校迁建项目资金管理三方协议，为项目资金支付管理提供了有力保证；加强资金支出审核，做到账账相符、账实相符。 项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 按《中共眉山市委办公室关于成立眉山市县级党校分类建设工作领导小组的通知》（眉委办字〔2020〕10 号）成立中共眉山市委党校迁建项目工作组，明确了项目业主单位为中共眉山市委党校；经东坡区委批准本项目代建单位为眉山市东岸投资开发有限公司；经公开招投标中标的EPC总承包单位为重庆巨能建设集团四川有限公司，设计单位为贵州省建筑设计院有限公司，监理单位为四川同创建设工程管理有限公司。符合项目组织管理和具体实施流程要求，严格执行相关管理制度。 （二）项目管理情况。中共眉山市委党校迁建项目为代建制EPC项目，业主方、代建方、EPC总包方等相关主体单位在项目实施过程中均严格执行了相关法律法规及项目管理制度的相关规定，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。市委党校还建立了加强项目管理的“周汇报、月小结、季追踪”工作机制，为加快工程进度、解决工程建设中的具体问题提供了制度保证。 （三）项目监管情况。中共眉山市委党校迁建项目在开工前按要求，公开招标了施工监理单位，中标方四川同创建设工程管理有限公司对施工全过程进行监理。代建方聘请了过程控制人员，单独招标了跟踪审计单位，对项目全过程进行跟踪审计，开展质量、进度、投资、安全、文明施工、环境保护六大控制工作。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 中共眉山市委党校迁建项目于2021年11月开工建设，计划于2023年8月底建成投用。目前教学综合楼、大礼堂、学员餐厅、学员宿舍、体育馆、行政办公楼、外聘教师宿舍完成主体施工及二次结构；门卫室完成主体结构施工；连廊完成基础施工，水体景观桥完成桩基施工；总平雨污管网开挖埋管完成60%，强电管线预埋完成10%，室外运动场完成95%。 （二）项目效益情况。 1.突出政治效益。一是认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面提升党校办学条件。二是认真贯彻落实全省县级党校分类改革部署要求，完成市级党校基础设施“六有”任务。三是充分“党校风范、眉山气质、适度超前、全省领先”总体定位，落实市委党校与眉山天府新区、东坡区、彭山区共建要求，满足市区一体办学和全市统筹办学硬件条件，为推动眉山“三市一城”建设提供有力支撑。 2.提升经济效益。项目完成后，一是增强了党校办学承载能力，承接外来培训，增加教学培训收入。二是能够满足市、区办会需求，增加部分物业服务收入。三是通过建设智慧校园系统，提升教学管理、科研管理、后勤管理、行政管理水平，减少人力物力支出，降低党校管理运行成本。 3.提升社会效益。一是提升眉山党校在成都都市圈、全省市州党校中的硬件水平。二是提升项目周边环境，为其他项目的入驻提供机会。三是提升党校在全市党员干部群众中的形象，增强培训的吸引力和实际效果。 4.优化生态效益。一是通过校园整体绿化美化，形成了与蟆颐园东边山体交相辉映的生态景观。二是实施新校园水景观生态治理，并与城市雨污水管道相连，提升了区域水体治理能力。 5.坚持可持续发展。一是认真贯彻新发展理念，坚持校园建设不影响蟆颐堰水利工程，“不开口、不触及”，贯穿千年古堰保护主线。二是充分利用物联网、云计算、大数据等技术建设智慧校园系统，不仅满足当下办学需要，也为将来的发展预留了足够空间。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 总体来看，项目定位准确、建设规模合理、建设进度基本符合调整后的预期，与建设“全省一流党校”要求相符。中共眉山市委党校迁建专项预算项目支出绩效评价自评得分98分。 （二）存在的问题。 对照工程施工进度计划安排，教学综合楼、大礼堂、体育馆的装饰装修和安装工程进度滞后。主要原因是：一是土方回填。前期施工区土方回填工作滞后。45天未填土，其中环保检查影响16天，其余为下雨影响，回填速度缓慢。导致强夯未完成，部分楼栋无工作面。二是环保因素，重污染天气禁止施工，商砼停供8天。三是2022年6月至9月高温天气较多，施工作业人员作业时间缩短；同时，由于四川省执行限电政策，政府“让电于民”，混凝土、钢筋、砌体等材料无法供应。四是疫情影响，2022年9月30日至10月5日全市因疫情进行静态管理。五是设计微调。教学综合楼大厅立柱设计优化、大礼堂舞台空间和空调送风方式调整优化，延长主体结构施工工期，装饰装修及安装工程相应滞后。 （三）相关建议。 一是施工方按照2023年8月底建成投用的目标，倒排工期。编制2023年施工进度计划及保障措施，严格按照进度计划加紧施工。二、施工方结合新校园建设同步实施相关设备设施的采购工作。已完成电梯、空调、游泳池、大礼堂座椅、图书招标采购；大礼堂舞台设备招标进行中；其余设备设施正在进行认质认价。三是代建方、施工和监理方每周召开工作例会，协调解决工程中的具体问题，推进施工进度。 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【公开表-中共眉山市委党校（2022年）.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
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