2022年度眉山市体育场馆服务中心单位决算

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公开时间：2023年9月25日

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承接国家、省、市及各行业的各项体育比赛、文艺活动等。

2.开展群众性体育健身活动，提供公共体育服务。

3.负责市体育馆、市全民健身中心和市青少年体育活动中心的管理和设施设备维修维护。

二、机构设置

眉山市体育场馆服务中心是眉山市教育和体育局下属公益二类独立核算事业单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计424.22万元。与2021年相比，收、支总计各增加15.57万元，增长3.8%。主要变动原因是单位绩效工资补发及补发调整。

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计352.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入296.89万元，占84.2%；政府性基金预算财政拨款收入39.97万元，占11.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.83万元，占4.5%。

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计415.87万元，其中：基本支出127.14万元，占30.6%；项目支出288.73万元，占69.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计408.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加60.2万元，增长17.3%。主要变动原因是单位绩效工资补发及补发调整。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出368.42万元，占本年支出合计的88.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.08万元，增长18.7%。主要变动原因是单位绩效工资补发及补发调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出368.42万元，主要用于以下方面: 教育支出65.34万元，占17.7%；文化体育与传媒支出277.49万元，占75.3%；社会保障和就业支出11.69万元，占3.2%；卫生健康支出4.46万元，占1.2%；住房保障支出9.44万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为368.42万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为65.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为277.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出127.14万元，其中：

人员经费115.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费11.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无增减变化。决算数与预算数持平的主要原因是单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。主要原因是单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无增减变动。主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2021年无增减变动。主要原因是单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出39.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市体育场馆服务中心机关运行经费支出0万元，较2021年无增减变动。主要原因是单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市体育场馆服务中心政府采购支出总额233.25万元，其中：政府采购货物支出33.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.8万元。主要用于保安、清洁卫生及场地服务。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市体育场馆服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对场馆免费低收费开放补助资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000004954255-体育场馆运行管理经费补助
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		体育馆和全民健身中心、青少年活动中心全年提供公共体育服务（含健身房）预计50万人次。					我中心免费低收费开放服务72.82万人次，其中体育馆（含健身房）服务45.76万人次，“两中心”服务27.06万人次。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.10	59.10	59.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	59.10	59.10	59.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年接待健身群众	≥	50	万人次	72.82	50	50
	效益指标	社会效益指标	确保场馆安全运营零事故	≥	0	次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众健身满意度	≥	95	%	91	10	7	收到群众不满意投诉
合计								100	98
评价结论	全年场馆接待健身群众72.82万人次，场馆安全运用0起事故，健身群众满意度达91%；保障各项工作顺利开展，提供良好的体育培训和运动锻炼环境。
存在问题	收到群众不满意投诉。
改进措施	统筹规划，扩大供给；整合资源，高效利用；对接需求，提升服务。
项目负责人：刘行愚					财务负责人：王宇轩

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006150237-上年结转资金
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全民健身中心、青少年活动中心全年提供公共体育服务（含省市共建队伍）预计20万人次。					全民健身中心、青少年活动中心全年提供公共体育服务（含省市共建队伍）27.06万人次。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.14	26.14			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	26.14	26.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年接待健身群众、训练队伍	≥	20	万人次	27.06	50	50
	效益指标	社会效益指标	确保场馆安全运营零事故	≥	0	次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、运动员满意度	≥	95	%	94	10	9	收到群众不满意投诉
合计								100	99
评价结论	单位全年接待健身群众、训练队伍27.06万人次；场馆安全运营实现0事故；健身群众、运动员满意度均达94%；扩大竞技体育后备人才规模、提升竞技体育运动水平。
存在问题	收到群众不满意投诉。
改进措施	统筹规划，扩大供给；整合资源，高效利用；对接需求，提升服务。
项目负责人：刘行愚					财务负责人：王宇轩

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140022T000006552056-场馆免费低收费开放补助资金
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		体育馆预计接待30万人次；全年免费低收费开放不少于330天；举办各类赛事、培训不少于10次。					我中心体育馆免费低收费开放服务45.76万人次；全年开放358天（因疫情原因闭馆7天）；举办各类赛事、培训等共计15次。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	81.84			81.84%	10	8	由于疫情原因，采购项目开展受到影响，在12月未完全支付，剩余未支付部分在2023年进行支付。
	其中：财政资金	0.00	100.00	81.84			81.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年接待健身群众	≥	30	万人次	45.76	50	25
	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥	330	天	358	50	25
	效益指标	社会效益指标	确保场馆安全运营零事故	≥	0	次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众健身满意度	≥	95	%	92	10	8	收到群众不满意投诉
合计								100	96
评价结论	全年接待健身群众45.76万人次；全年开放时间358天；场馆安全运营实现0事故；健身群众满意度达92%；
存在问题	收到群众不满意投诉。
改进措施	统筹规划，扩大供给；整合资源，高效利用；对接需求，提升服务。
项目负责人：刘行愚					财务负责人：王宇轩

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140023T000008655598-2022年体育发展专项资金（第二批）
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全民健身中心、青少年活动中心全年提供公共体育服务（含省市共建队伍）预计20万人次。					全民健身中心、青少年活动中心全年提供公共体育服务（含省市共建队伍）27.06万人次。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	39.97			99.92%	10	9
	其中：财政资金	0.00	40.00	39.97			99.92%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年接待健身群众、训练队伍	≥	20	万人次	27.06	50	25
	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥	330	天	358	50	25
	效益指标	社会效益指标	确保场馆安全运营零事故	≥	0	次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、运动员满意度	≥	95	%	94	10	9	收到群众不满意投诉
合计								100	98
评价结论	全年接待健身群众27.06万人次；全年开放时间358天；场馆安全运营实现0事故；健身群众满意度达94%；
存在问题	收到群众不满意投诉。
改进措施	统筹规划，扩大供给；整合资源，高效利用；对接需求，提升服务。
项目负责人：刘行愚					财务负责人：王宇轩

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表