2022年度

中共眉山市委办公室

部门决算

目 录

公开时间：2023年9月25日

第一部分部门概况………………………………………………....1

一、部门职责……………………………………………………...1

二、机构设置……………………………………………………...2

第二部分2022年度部门决算情况说明…………………………....3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….…..3

二、收入决算情况说明…………………………………………...3

三、支出决算情况说明……………………………………….…..4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………...5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………….…..5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……….…..8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………...8

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………….....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………..…...10

十、其他重要事项的情况说明……………………………….….10

第三部分名词解释……………………………………………......13

第四部分附件……………………………………………………..17

第五部分附表………………………………………………...…...24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责中央、省委和市委重要工作部署，中央、省委和市委领导指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查，承担巡视整改有关工作。

（二）负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排，服务市委有关文稿。

（三）负责市委文件的审核、送签、印制、分发、管理等工作。

（四）负责各地、各部门报送市委的请示、报告等公文办理工作。

（五）负责市委规范性文件报送省委备案、解释、评估、清理工作，天府新区眉山党工委、各县（区）党委、市委各部委、市级各部门党组（党委）、各人民团体党组规范性文件的备案审查工作。

（六）负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

（七）围绕中央、省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

（八）指导、管理、监督、检查全市档案工作。

（九）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

中共眉山市委办公室无下属二级单位。

无纳入中共眉山市委办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2207.29万元。与2021年相比，收、支总计各减少66.17万元，下降2.91%。主要变动原因是牢固树立“过紧日子”思想，相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2207.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2172.07万元，占98.4%；政府性基金预算财政拨款收入15.73万元，占0.71%；其他收入19.49万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2207.29万元，其中：基本支出1637.15万元，占74.17%；项目支出570.14万元，占25.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2187.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少76.67万元，下降3.39%。主要变动原因是牢固树立“过紧日子”思想，相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2172.07万元，占本年支出合计的98.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.39万元，下降3.7%。主要变动原因是牢固树立“过紧日子”思想，相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2172.07万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1854.84万元，占85.4%；社会保障和就业支出126.97万元，占5.85%；卫生健康支出56.71万元，占2.61%；住房保障支出133.55万元，占6.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2172.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1300.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为512.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为42.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为83.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为43.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为133.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1617.66万元，其中：

人员经费1471.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费145.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为33.44万元，完成预算63.09%；较上年减少18.33万元，下降35.41%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.98万元，占98.62%；公务接待费支出决算0.46万元，占1.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.98万元，完成预算99.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少17.99万元，下降35.3%。主要原因是部门本年度未购置公务用车，公务用车购置费减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车11辆，其中：轿车8辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出32.98万元。主要用于保障市委和市委办公室日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算4.6%。公务接待费支出决算比2021年减少0.33万元，下降41.77%。主要原因是部门因公来访较2021年减少。其中：

国内公务接待支出0.46万元。主要用于市委办公室工作开展所必要的公务接待。国内公务接待3批次，接待38人次（其中，莅眉人员28人，陪同人员10人），共计支出0.46万元，具体内容包括省委办公厅、成都市委办公室来眉调研考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出15.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共眉山市委办公室机关运行经费支出145.71万元，比2021年减少84.69万元，下降36.75%。主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出事项。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共眉山市委办公室政府采购支出总额23.97万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.56万元。主要用于公务用车维修、加油、保险，办公设备购置等。授予中小企业合同金额7.12万元，占政府采购支出总额的29.7%，其中：授予小微企业合同金额7.12万元，占政府采购支出总额的29.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共眉山市委办公室共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是实物保障用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对后勤物管服务专项经费，文书资料数字化，会议室、办公室维护经费，文印费，河湖长制工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共眉山市委办公室2023年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共眉山市委办公室2023年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.24分，绩效自评综述：整体支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，整体预算绩效管理情况较好，保障了市委各项工作的顺利开展，增强了市委办公室对各部门的协调能力，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构 事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林天湖草生态保护修复等方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件

中共眉山市委办公室

2023年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市委办公室2022年末内设科室15个。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）负责中央、省委和市委重要工作部署，中央、省委和市委领导指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查，承担巡视整改有关工作。

（2）负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排，服务市委有关文稿。

（3）负责市委文件的审核、送签、印制、分发、管理等工作。

（4）负责各地、各部门报送市委的请示、报告等公文办理工作。

（5）负责市委规范性文件报送省委备案、解释、评估、清理工作，天府新区眉山党工委、各县（区）党委、市委各部委、市级各部门党组（党委）、各人民团体党组规范性文件的备案审查工作。

（6）负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

（7）围绕中央、省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

（8）指导、管理、监督、检查全市档案工作。

（9）完成市委交办的其他工作。

2.人员概况

市委办公室2022年末在职职工共有66人，其中行政人员66人。退休人员12人。

（三）年度主要工作任务

1.统筹协调工作

加强纵向沟通，积极争取上级部门对我市各项工作的关心支持；强化横向联络，健全完善重大会议活动筹办、重要文稿起草、重点项目实施、重点工作推进等各类专项推进协调机制；加强对内整合，优化工作流程、整合优势资源，强化办公室系统、内部各科室的协作配合。

2.督促检查工作

深入抓好督查工作，将习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委重大决策部署的贯彻落实作为督促检查的重中之重。

3.信息调研工作

围绕市委关注重点、工作推进难点、社会民生热点，紧扣市委中心工作、重点工作开展专题调研，积极开发情况反映、问题建议类信息。

4.队伍建设工作

加大年轻干部上挂下派力度，全面提高干部综合素养，着重补齐政策水平、写作能力短板。持续优化干部队伍结构，重点围绕高学历、紧缺专业引进干部人才。强化干部思想教育，锤炼干部忠诚干净担当的政治品格。

5.日常基础工作

做好各类文件的上传下达；安排市委领导的重大活动；做好市委有关接待工作；承办市委各类大中型重要会议；保障市委主要领导和市委办公室日常工作运转。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，市委办公室总体目标为，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“五个坚持”“六个机关”要求，紧扣市委中心、服务全市大局，用系统观念谋划推动“三服务”工作持续开创新局面，打造让党放心、让人民满意的模范机关。年度绩效目标为，2022年度总体资金支出数严格控制在预算范围内，开展督查工作次数180次以上，高质量完成信息调研、督促检查工作，及时支付项目资金，控制项目成本，持续推动党办工作顺利开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

市委办公室2022年收入合计2207.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为2172.07万元，占本年收入的98.40%；政府性基金预算财政拨款收入为15.72万元，占本年收入的0.71%；其他收入为19.49万元，占本年收入的0.88%。

2.部门总体支出情况

市委办公室2022年本年支出合计2207.29万元，其中：基本支出1637.15万元，占74.17%；项目支出570.14万元，占25.83%。

3.部门总体结转结余情况

2022年末无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

市委办公室2022年财政拨款收入共计2187.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为2172.07万元，占比99.28%；政府性基金预算财政拨款收入为15.72万元，占比0.72%。

2.部门财政拨款支出情况

市委办公室2022年财政拨款支出共计2187.79万元，其中：基本支出为1617.66万元，占本年财政拨款收入的73.94%；项目支出为570.13万元，占本年财政拨款收入的26.06%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年末无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年，市委办严格执行相关政策，保障工资等人员支出及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。人员类项目绩效目标完成情况总体较好，预算执行率高，无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年，市委办严格按照财政相关政策编制公用经费预算和其他运转类项目预算，预算编制科学合理，并严格按照预算数控制支出，预算绩效目标完成情况总体较好，预算资金执行率较高，按照财政局要求，年内由财政局收回了部分三公经费支出。部分其他运转类项目预算执行率较低的原因为，受疫情影响，纪检组部分工作推迟或延期开展。2022年无违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，市委办严格按照财政相关政策编制项目预算，预算编制科学合理，并严格按照预算数控制项目支出，项目绩效目标完成情况总体较好，预算资金执行率总体较高。部分项目预算执行率较低的原因为，受疫情影响，一会议室改造项目、市决咨委办公场所设备设施采购项目推迟到2023年进行，部分重要会议及活动开展取消或延迟，导致部分项目资金支付延迟到2023年。2022年无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，市委办严格按照财政政策编制预算，科学合理设定部门整体绩效目标和部门预算项目绩效目标。从整体上看，我办整体绩效目标完成情况较好，年度预算资金支出数控制在预算范围内，全口径预算资金执行率为88.42%，开展督促检查工作180次以上，资金及时支付率为100%，较好地完成了市委及市委办公室领导交办的各项工作任务，持续推动党办工作顺利开展，干部职工对部门工作满意度达到100%。

（三）结果应用情况

我办整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，每年按统一时间、口径、格式对预算、决算进行编制和公开，并合理设定绩效目标，按期对项目执行情况进行自查监督，项目整体完成情况良好。

（四）自评质量

我办整体支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，整体预算绩效管理情况较好，保障了市委各项工作的顺利开展，增强了市委办公室对各部门的协调能力，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办2022年整体绩效自评得分95.24分，绩效目标完成情况较好。

（二）存在问题

存在部分项目执行进度较慢、执行率不高等问题，主要原因是，受疫情影响，部分项目开展推迟或取消，导致资金支付延迟。

（三）改进建议

做好资金使用计划工作，做到事前评估、事中监控、事后评价，提高项目预算的准确性和执行率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表