2022年度

眉山市青神县人民检察院单位决算

 

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分部门概况       1                  

一、主要职责       1                  

二、机构设置       1                  

第二部分2022年度部门决算情况说明       2                    

一、收入支出决算总体情况说明       2                  

二、收入决算情况说明       2                  

三、支出决算情况说明       3                  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       3                  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       4                  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       6                  

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       7                  

八、政府性基金预算支出决算情况说明       8                  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明       8                  

十、其他重要事项的情况说明       8                  

第三部分名词解释       9                  

第四部分附件       11                  

第五部分附表       19                  

第一部分部门概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；受理公民控告、申诉和检举。

二、机构设置

青神县人民检察院下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县人民检察院本级

 

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计890.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加85.13万元，增长10.57%。主要变动原因是预算级次调整。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计890.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入758.77万元，占85.22%；其他收入131.55万元，占14.78%。

     

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计890.33万元，其中：基本支出667.36万元，占74.96%；项目支出222.97万元，占25.04%。

     

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计758.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少46.43万元，下降5.77%。主要变动原因是预算级次调整。

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出758.77万元，占本年支出合计的85.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.43万元，下降5.77%。主要变动原因是预算级次调整。

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出758.77万元，主要用于以下方面:公共安全支出617.89万元，占81.43%；社会保障和就业支出50.71万元，占6.68%；卫生健康支出38.03万元，占5.01%；住房保障支出52.14万元，占6.88%。

     

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为758.77万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为394.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为152.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出535.8万元，其中：

人员经费467.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　公用经费67.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.6万元，完成预算94.29%，较上年减少0.89万元，下降11.88%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占68.18%；公务接待费支出决算2.1万元，占31.82%。具体情况如下：

     

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车8辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.1万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2021年减少0.89万元，下降29.77%。主要原因是严格执行接待标准。其中：

国内公务接待支出2.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：青神县人民检察院2022年公务接待26次，268人，金额共计2.1万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市青神县人民检察院机关运行经费支出67.99万元，比2021年减少36.8万元，下降35.12%。主要原因是预算调整。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市青神县人民检察院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市青神县人民检察院共有车辆8辆，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不包含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对政法转移支付资金等项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

    组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，政法转移支付资金等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评综述：本单位合理安排预算2022年收支，保障单位的日常运行和各个项目的预算安排。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年青神县人民检察院整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县人民检察院为政法机关，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（二）机构职能和人员概况。

青神县人民检察院作为国家的法律监督机关，对青神县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：向青神县人民代表大会及其常务委员会提出议案；研究制定县检察工作总体规划，部署检察工作任务；依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权；开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；承办的提起公益诉讼工作；负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；依法受理单位和个人的控告、申诉、举报；检察机关的理论研究工作；规划检察机关的检察技术、检察信息化和行政装备工作；负责检察机关的队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由人民检察院承办的事项。

人员概况

2022年末在职职工29人，其中行政人员27人、工勤人员2人，退休人员17人。

（三）年度主要工作任务。

1、以党建引领工作，落实政治建设要求。

2、服务保障青神高质量发展。

3、加强新时代法律监督工作。

4、坚持从严治检，强化纪律作风建设。

5、开展建议提案与公益诉讼衔接。

6、扎实开展业绩考评和检察听证

（四）部门整体支出绩效目标。

整体支出绩效目标
（2022年度）
部门名称		青神县人民检察院
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障全体干警工资、福利、五险正常运转实施	按时发放全体干警工资，及时申报全体人员基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、职业年金、住房公积金并及时缴款
	保障机关正常运转	保障机关办公、办案运转，及时缴水、电、气等保障检察机关正常运转
	保障司法辅助人员工资、福利、五险正常运转实施	按时发放全体司法辅助人员工资，及时申报全体人员基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金并及时缴款
	保障检察机关各项专项工作顺利完成	扫黑除恶工作常态化、未成年人全面结合保护更深入开展，司法救助工作做到实处，两法衔接和公益诉讼工作更上一层
	保障检察机关承担的其他工作开展	河长制工作在县委、县政府的领导下所负责河流达到目标要求
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			758.77	758.77	131.55
年度总体目标	1、坚持以执法办案为中心，依法开展查办案件工作，认真执行《刑法》、《刑诉法》等法律、法规，维护群众的合法利益，做到程序公正、实体公正，为经济发展和百姓生活营造公平、和谐的社会环境。                                  2、依法对民事行政生效裁判实施监督；对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督；对民事行政审判人员违法行为及民事行政审判中的违法情形进行监督；对执行活动实施监督；督促行政机关履行职责，支持起诉；负责办理公益诉讼案件。加强执法规范化建设，充分履行法律监督职能，切实提高办案质量，提升执法公信力，为全县经济持续健康发展提供有力的法治保障。 3、加强检察信息化的顶层设计、科学规划和统筹建设，全面建成电子检务工程并投入使用，大力推进“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑”，推动检察工作与互联网、大数据、人工智能等现代科技的深度融合。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	涉法涉诉率	≥100件/人
			严重刑事犯罪批捕率、公诉率	≥100案件数
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	≥100件/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	党和政府、人民满意率	≥95%年

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计890.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入758.77万元，占85.22%；其他收入131.55万元，占14.78%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计890.33万元，其中：基本支出667.36万元，占74.96%；项目支出222.97万元，占25.04%。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计890.33万元，市财政拨款收入758.77万元。其他收入131.55万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计890.33万元，市财政拨款支出758.77万元。其他收入支出131.55万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

严格按照县级部门预算编制工作会议有关要求，切实加强和改进预算管理和控制，按照“保障基本支出、调整支出结构、整合资产资源、激励产业发展”的原则，编制 2022年县财政局预算。人员类项目包括工资性支出，公务员基础奖，统筹人员基础待遇，离退休费支出，公务员医疗补助，单位缴费，其他人员支出，其他支出等，是根据年初预算按月执行，根据人事部门的通知单进行追加和追减、支出控制、及时处置预算完成情况是 100%、基本没有资金结余。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目有日常公用经费，非定额公用经费，离退休干部活动费，党组织活动经费，工会费，福利费等。实现项目目标是根据年初预算按月执行，根据人事部门人事调动进22行调增和调减少有关项目经费，根据财政国库要求进行资金支出。

3.特定目标类项目绩效分析。2022 年财政部门待定目标类项目共有 3 个，分别是过渡期公用经费支出，过渡期人员经费支出，政法转移支付资金。

      1、“过渡期公用经费支出”年初预算112.94万元，执行110.25 万元，预算执行率 97.6%，自评分 95 分，存在的问题是食堂工作存在资金支付不及时情况。2、“过渡期人员经费支出

”年初预算359.81万元，执行359.81万元，预算执行率100%，自评分 95 分，存在的问题是五险一金支付不及时，预算不够准确，完成目标任务。3、“政法转移支付资金”年初预算12万元，执行12万元，预算执行率100%，自评分95分，存在的问题是加强绩效评价工作领导小组办公室同各成员股室之间的协调，保质保量完成单位项目绩效评价工作。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我院整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项检察工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。积极推动预算绩效管理工作深入开展，切实增强预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。绩效目标设置完整、明确、量化、合理，覆盖全部项目，能反映年度履行法律监督职能情况。在预算执行管理工作中，严格按照预算确定的资金类别和用途执行，实时监控预算执行进度。
（三）结果应用情况。

1.绩效自评公开情况。在眉山市政府官网上公开 2022年部门预算时一并公开了部门预算项目绩效目标。 公开2022年青神县人民检察院决算时公开了绩效目标完成情况。

2.评价结果整改情况。在编制绩效目标时，认真审核院机关编制的绩效目标，对绩效目标设置不合理、绩效指 标不够明确量化的均要求修改完善，重新填报绩效目标。

（四）自评质量。

2022 年财政部门项目绩效自评良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体自评得分 93 分。2022年，我院整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项检察工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。积极推动预算绩效管理工作深入开展，切实增强预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。绩效目标设置完整、明确、量化、合理，覆盖全部项目，能反映年度履行法律监督职能情况。在预算执行管理工作中，严格按照预算确定的资金类别和用途执行，实时监控预算执行进度。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是个别项目责任处室对预算绩效管理工作不够重视，项目绩效目标设置不合理，绩效指标较粗，不够明确、量化。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我院将严格执行预算法、预决算相关规定，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，继续加强支出进度管理，加强支出绩效跟踪，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。同时，建议财政部门：能否建立绩效目标指标库，加强对重点项目等内容考核，突出重点，不求面面具到；多组织交流学习，针对预算绩效管 理工作的难点、重点，多组织专业培训，全面提高预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51142522R000005149291-过渡期人员经费支出
主管部门		一次性单位(行教股)					实施单位 （盖章）	青神县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	359.81	359.81	359.81			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	359.81	359.81	359.81			100%	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	25
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	22
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	18
合计								100	97
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522Y000005149303-过渡期公用经费支出
主管部门		一次性单位(行教股)					实施单位 （盖章）	青神县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.94	110.25	110.25			97.6%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	112.94	110.25	110.25			97.6%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	24
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5	21
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5	21
			“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5	20
合计								100	95
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142523T000008632529-政法转移支付资金
主管部门		一次性单位(行教股)					实施单位 （盖章）	青神县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过政法转移建立加完善的司法救助机制。确保受害人得到一定经济补偿。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.00	12			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	办理案件数量	≥	40	案件数		40	40
	效益指标	社会效益指标	法律公平正义感	≥	40	年		40	24
	满意度指标	满意度指标	受害人满意度	≥	10	年		10	24
合计								100	98
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表