2022年度

眉山市青神县人民法院

部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月25日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

眉山市青神县人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权。对青神县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是依法审判执行辖区内各类刑事、民事和国家赔偿案件。

二、机构设置

眉山市青神县人民法院 (本级)下属的二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入青神县人民法院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3285.52万元。与2021年相比，收、支总计各减少130.7万元，下降7.4%。主要变动原因是厉行节约，统筹整合经费支出。

                                             

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1642.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1380.99万元，占84.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入261.77万元，占15.93%。

 

         （图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1642.76万元，其中：基本支出1235.33万元，占75.2%；项目支出407.43万元，占24.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2761.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少291.01万元，下降17.4%。主要变动原因是厉行节约，统筹整合经费支出。
         

       （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1380.99万元，占本年支出合计的84.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少291万元，下降17.4%。主要变动原因是厉行节约，统筹整合经费支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1380.99万元，主要用于以下方面:公共安全支出1350.44万元，占97.7%；社会保障和就业支出11.87万元，占0.8%；卫生健康支出4.06万元，占0.3%；住房保障支出14.62万元，占1.2%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1380.99，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）法院(款）行政运行（项）:支出决算为1063.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为186.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为100.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1094.53万元，其中：

人员经费950.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费144.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21万元，完成预算100%，较上年增加17.15万元，增长445%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了政法转移支付资金，不包含在预算数里面。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.4万元，占82.8%；公务接待费支出决算3.6万元，占17.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出17.4万元。主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.6万元，完成预算105%。公务接待费支出决算比2021年增加3万元，增长600%。主要原因是办理了大型复杂案件，涉及接待人数众多。

国内公务接待支出3.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，412人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县人民法院机关运行经费支出129万元，比2021年减少39万元，下降23.2%。主要原因是厉行节约，整合各类运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县人民法院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神法院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于办案。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对过渡期公用经费支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县人民法院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县人民法院部门整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成了2022年的审判任务和业务后勤保障工作；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全204（类）05（款）01（项）：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全204（类）05（款）02（项）：一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全204（类）99（款）99（项）：其他用于公共安全方面的支出。

12.公共安全204（类）05（款）99（项）：指法院（包括各专门法院）的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2023年青神县人民法院部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

1. 部门（单位）基本情况

   （一）机构组成。

青神县人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权。对青神县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）机构职能和人员概况。

主要职能是依法审判执行辖区内各类刑事、民事和国家赔偿案件。青神县人民法院无下设单位，也无下属二级预算单位。有内设庭、室、科、局、队12个，派出人民法庭1个。当年机构情况无变动。

（三）年度主要工作任务。

一年来，我们真抓实干，共受理各类案件2423件，结案2365件，结案率97.61%，一线民商事审判法官人均结案203件，创历史新高；坚持能动司法，主动探索创新，为推动青神经济社会持续健康发展营造了良好的法治环境，被评为“优化营商环境工作先进集体”。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成法院审判工作，保障法院正常运转

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。青神法院2022年一般公共预算财政拨款收入1380.99万元，其他收入261.77万元。

2.部门总体支出情况。青神法院2022年总支出1642.76万元

3.部门总体结转结余情况。青神法院2022年无结转结余

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。青神法院2022年一般公共预算财政拨款收入1381万元。

2.部门财政拨款支出情况。青神法院2022年一般公共预算财政拨款支出1381万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。青神法院2022年无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目绩效目标要求保障干警工资正常发放、五险一金正常缴纳、绩效奖励正常发放等。完成了目标任务，及时将各项人员经费发放到位，完成预算任务，无资金结余，无违规记录问题。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标要求完成法院工作正常运转。2022年完成项目目标，在预算范围内控制支出，资金执行进度均衡，资金无结余，无违规记录问题。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类项是过渡期经费支出项目，该项目绩效目标要求完成过渡期经费支出，保证法院工作正常运行。2022年完成项目目标。在预算范围内控制支出，资金执行进度均衡，资金无结余，无违规记录问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

我院整体完成绩效目标，部门履职效果较好。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1. 自评质量。

我院部门整体绩效目标完成效果好，自评结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

青神县人民法院部门整体绩效评价良好。

（二）存在问题。

在资金的使用还应该更加高效。提升群众满意度水平

（三）改进建议。

加强资金的使用效率，多与群众沟通，提高工作效率，提高满意度水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表