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公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，指导和协调各级政务部门开展信息化建设，督促重点工作落实；负责市委市政府门户网站建设运维和技术支撑工作；负责全市电子政务外网建设管理；负责眉山市电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设管理运维工作。

二、机构设置

眉山市政府信息技术中心为眉山市人民政府办公室下属事业单位，无下设独立编制机构。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计533.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加72万元，增长15.6%。主要变动原因是2022年全年人员经费和公用经费较上年增加。

图1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计523.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.7万元，占86.7%；政府性基金预算财政拨款收入69.82万元，占13.3%。

图2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计523.52万元，其中：基本支出287.9万元，占55%；项目支出235.62万元，占45%。

图3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计533.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加72万元，增长15.6%。主要变动原因是2022年全年人员经费和公用经费较上年增加。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出453.7万元，占本年支出合计的86.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.21万元，增长27.3%。主要变动原因是2022年全年人员经费和公用经费较上年增加。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出453.7万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出396.98万元，占87.5%；社会保障和就业支出21.96万元，占4.8%；卫生健康支出10.01万元，占2.2%；住房保障支出24.75万元，占5.5%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为453.7万元，完成预算97.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为231.18万元，完成预算100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为165.8万元，完成预算94.49%，决算数小于预算数的主要原因是按照有关采购项目进度和合同约定，项目尾款定于2023年支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.9万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.06万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出287.9万元，其中：

人员经费248.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费39.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；“三公”经费财政拨款支出决算与上年一致。决算数小于预算数的主要原因是2022年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出决算均为0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，预算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，预算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出69.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年，眉山市政府信息技术中心机关运行经费支出39.37万元，比2021年增加6.87万元，增长21.1%。主要原因是2022年有新增职工，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年，眉山市政府信息技术中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，眉山市政府信息技术中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市政府信息技术中心在2022年度预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展了绩效监控。

市政府信息技术中心组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成眉山市政府信息技术中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政府性基金预算项目（眉山市电子政务外网协同办公平台网络安全加固服务）绩效自评报告。

部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：“2022年度本单位实现了部门整体绩效目标和各类项目绩效目标，各项工作顺利开展，绩效情况良好。”。

政府性基金预算项目（眉山市电子政务外网协同办公平台网络安全加固服务）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：“严格按照网络安全等级保护2.0/3级技术标准进行专业化的网络安全保障，项目实施期间，未发生网络安全事故，顺利通过网络安全等级保护测评，完成了党的二十大和2023年全国两会期间重点安全保障任务，达到了项目绩效目标，符合项目支出绩效评价要求。”

绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般运行管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市政府信息技术中心

2023年市级部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

本单位内设3个科室（综合科、外网技术科、网站技术科），无下属单位。

（二）机构职能和人员概况。

本单位主要承担市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，指导和协调各级政务部门开展信息化建设，督促重点工作落实；负责市委市政府门户网站建设运维和技术支撑工作；负责全市电子政务外网建设管理；负责眉山市电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设管理运维工作。

2022年年末在职职工14人，其中参公人员13人、临控人员1人。退休职工5人。

（三）年度主要工作任务。

1.做好眉山市政府网站管理运维。按照国务院办公厅和省政府办公厅对政府网站的相关要求，认真履行主管、主办、承办职责，对照省政府办公厅对政府网站的相关考核要求，不断细化责任、加强落实、督促整改，确保眉山市政府网站集约化平台安全平稳运行。

2.持续深化电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设运维管理。一是不断推进OA系统和会议系统日常监控、常态化运维管理、系统功能优化，提升用户使用体验和满意度，确保全市文会事办理顺畅，确保政令畅通；二是深化OA系统和会议系统网络安全防护和抵御重大风险能力建设，确保系统安全稳定运行；三是继续推进会议系统在全市范围内按需申请使用。

3.持续推动电子政务外网网络建设。严格按照《眉山市电子政务外网网络接入规范》相关要求，依托电子政务外网资源管理平台，进一步完善IP地址申请—审核—实施—备案的管理，积极推进电子政务外网向村（社区）延伸，提高覆盖率；全力做好电子政务外网安全管理工作，积极利用安全监管平台，加强值班值守和网络骨干核心设备常态化巡检工作，对电子政务外网承载的重要信息系统和电子政务外网骨干网络进行重点监控，切实保障重大节庆期间、重大会务期间电子政务外网运行畅通；继续保障省政府视频会议系统正常运行，定期检查省政府视频会议系统的设备使用及运行情况，安排专人负责日常调控和管护工作，做好省政府视频会议保障运行工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年本单位整体支出绩效目标为做好全市电子政务外网运维管理、政府网站管理、电子政务外网协同办公平台运维管理、市政府无纸化会议系统运维管理等工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本单位总收入为533.19万元。

2.部门总体支出情况

2022年本单位总支出为523.52万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年本单位结转结余9.66万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本单位财政拨款收入为533.19万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本单位财政拨款支出为523.52万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本单位财政拨款结转结余9.66万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类绩效目标为：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

绩效目标实现情况：本单位人员类项目严格按有关政策执行，保障了全体干部职工工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，实现了绩效目标，无违规情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年本单位共两个运转类项目。

（1）公用经费。绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

绩效目标实现情况：本单位严格按照财政相关政策纪律执行公用经费，保障了单位日常运转，绩效目标编制合理，无结余资金，实现了绩效目标，无违规情况。

（2）后勤物业管理专项经费。绩效目标为保障单位后勤物管工作顺利开展，创造良好工作环境，加强办公设备维修维护，加强安全管理工作，及时消除安全隐患。

绩效目标实现情况：本单位后勤物管工作顺利开展，工作环境良好，办公设备维修维护及时到位，保障了各项工作正常开展，无安全事故发生，无结余资金，实现了绩效目标，无违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效制定和实现情况见附件2。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年本单位尽责履职，圆满完成各项工作任务：

一是抓好重要时期网络重保工作。党的二十大和国庆期间，提前召集网络和信息系统实施单位、运维单位、支撑单位等，对风险隐患全面排查研判，逐一制定应急预案。强化网络安全加固和等级保护测评，实时监控核心链路和防火墙流量，保障了网络和信息系统7×24小时畅通。加强网络安全巡检，完成机房、设备巡检54次，防范境内外黑客攻击50多万次，封禁违规IP地址10多个，处置各类高危安全事件10余起，确保了网络安全。

二是完善信息化建设制度。组织起草《眉山市市级政务信息化项目管理办法》，经市政府常务会审定后印发。起草了市政府信息化建设领导小组议事决策规则，建立领导小组办公室初审、经济和信息化局技审、领导小组会审、市政府领导终审的项目审批机制，开展了2023年市本级信息化项目审查。修订完善电子政务外网网络安全应急预案，确保网络出现故障时能快速响应、精准处置。

三是强化市委市政府网站建设运维。完善网站群基础功能，完成市委市政府网站与省政府网站“政策文件库”的底层对接、“五位一体+基础设施建设”专项升级改版，优化升级智能搜索等高级功能。完成网络安全等保测评和安全加固，采用“人防+技防”手段，全面做好市委市政府网站巡查督查。2022年，我市政府网站工作进入全省第一方阵。

四是推进电子政务外网和信息系统建设。开展多网违规互联专项检查，规范IP地址接入；推动电子政务外网实现市、县、乡全覆盖，村（社区）覆盖率超90%，超额完成省政府下达的目标任务。完成OA系统数据库服务器优化部署，全面提升系统运行稳定性，保障了公文高效流转。完成无纸化会议系统市政府常务会和部门会议分离部署、集群部署，新增市政府常务会议室网络设备备件，保障了市政府常务会议顺利召开。

（三）结果应用情况。

本单位对照2022年度部门绩效目标，结合实际工作开展情况，按照预算绩效评价体系进行了自评，自评得分92分，评价结果尚未公开，拟按要求在2022年度部门决算公开时一并公开。

（四）自评质量。

本单位严格按照要求开展自评工作，打分客观公正，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度本单位实现了部门整体绩效目标和各类项目绩效目标，各项工作顺利开展，绩效情况良好。

（二）存在问题。

部分特定项目绩效目标设定以定性目标为主，开展自评工作较为困难，目标制定的科学性有待提高。

（三）改进建议。

编制预算项目绩效目标时以定量目标为主，2023年本单位预算项目中特定项目绩效目标均设置为定量目标能有效提升绩效评价的准确性。

眉山市政府信息技术中心

部门整体自评得分表

（2022年度）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	部门根据自己判断，客观公正给分。市财政局根据开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	10
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	8
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	10
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	10
	动态调整（15分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	5
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	5
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	0
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	4
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	10
	信息公开（5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	5
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	10
扣分项（10分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
合计						92

附件2

政府性基金预算项目绩效自评报告

（眉山市电子政务外网协同办公平台网络安全加固服务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市政府信息技术中心在该项目中主要负责：编制眉山市电子政务外网协同办公平台（以下简称OA系统）网络安全加固服务初步设计方案，协调安全供应商、云服务商、OA建设方完成网络安全加固实施，组织第三方测评机构开展网络安全等级保护测评和备案，开展网络安全加固服务年度验收。

2.项目建设和立项依据：《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》和《信息安全技术—网络安全等级保护设计技术要求》（GBT25070—2019）。

项目资金申报依据： 2022—2023年度OA系统网络安全加固服务合同。

3.项目资金管理：一是科学合理制定OA系统网络安全加固服务初步设计方案，二是项目预算严格控制在市政府办公室党组会议纪要规定范围和上一年度合同金额内，三是严格按照合同约定和项目考核结果进行项目资金支付。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据项目服务性质和服务质效进行资金支付分配，在合同签订时支付70%服务费用，在服务验收合格时支付30%服务费用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

按照网络安全等级保护2.0/3级建设标准，针对OA系统（互联网区和电子政务外网区）提供访问控制、微隔离及终端安全、日志审计、数据库审计、安全防护、堡垒机和安全管理中心服务以及对应的人工服务。

2.项目绩效目标。

总体绩效目标：满足网络安全等级保护2.0/3级建设标准，通过网络安全等级保护测评，服务期间不发生网络安全事故。

绩效目标细化情况：数量指标（用户终端安全接入覆盖、服务器终端安全运维、服务器运行状态监控），质量指标（系统安全平稳运行、通过等级保护测评），时效指标（故障响应），成本指标（资源节约），社会效应指标（避免数据泄露等安全事故引发公共安全风险），可持续性指标（保障OA系统安全），满意度指标（用户满意）。

绩效目标完成情况：2022—2023年度OA系统网络安全加固服务服务内容满足网络安全等级保护2.0/3级建设标准，2022年网络安全等级保护测评得分为77.79分，通过测评、完成备案，2022—2023年度服务期间OA系统未发生网络安全事故，完成了党的二十大期间和2023年全国两会期间网络安全重点保障工作，通过了市政府信息技术中心组织的年度服务验收，完成了绩效目标。

3.项目目标合理性。

项目申报内容与实际相符，申报绩效目标设置合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

OA系统网络安全等级保护加固服务在服务初步设计方案制定、服务采购、服务实施、等级保护测评和服务验收等各个环节，单位负责人、项目负责人、科室负责人全程参与，对每个环节结果进行确认。在资金支付环节，按照合同约定，准备相关支付依据，先向市财政申请支付资金，资金正式下达后，按照财务规定办理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年6月，市政府信息技术中心采购了2022—2023年度OA系统网络安全加固服务，服务费用为24.92万元。按照合同约定，70%服务费用在合同签订时支付，30%服务费用在2023年服务期满且验收合格后支付。市政府信息技术中心在编制年度预算时申请使用政府性投资基金支付该项目费用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2022年6月，市政府信息技术中心申请使用政府性投资基金支付2022—2023年度OA系统网络安全加固服务的第一笔费用（70%服务费用）。2022年7月，该项资金到位，市政府信息技术中心完成了支付。

按照合同约定和履约情况，市政府信息技术中心拟于2023年6月开展2022—2023年度OA系统网络安全加固服务验收工作，验收合格后，申请使用政府性投资基金支付第二笔费用（30%服务费用）。

（三）项目财务管理情况。

作为项目实施单位，市政府信息技术中心财务管理制度健全，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》等财务管理制度，严格按照合同约定和履约情况，依法依规进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目建设单位：市政府信息技术中心

服务提供商：四川好亦同科技有限公司

等保测评机构：成都卓越华安信息技术服务有限公司

项目配合单位：OA系统承建商（华迪计算机集团有限公司），云服务提供商（华为公司）

服务实施流程：项目前期（初步设计方案制定）、项目招标采购、确定中标人、签订服务合同、申请云资源、部署网络安全产品、调整OA系统网络和运维流程、日常安全保障服务、党的二十大和2023全国两会期间重点安全保障服务、网络安全等级保护测评及备案、服务验收、资金支付。

（二）项目管理情况。

项目建设单位严格执行《眉山市政府信息技术中心自行采购管理制度》，一是召开主任办公会议研究续签事宜；二是邀请市政府办公室机关纪委同志参与监督采购谈判；三是在合同签订中严格比对投标文件中包含的服务内容和服务目标，确保合同内容与投标文件内容一致；四是严格网络安全产品部署、日常安全及重要时间节点运行监测和特征库升级；五是确保等保测评公司严格按照测评要求进行测评；六是做好服务验收工作。

服务供应商在提供网络安全加固服务过程中，严格执行合同约定，部署相应的网络安全产品，做好日常网络安全运行监测，特别是党的二十大和2023年全国两会期间的网络安全运行监测服务，确保全年无安全事故发生。

等保测评机构在测评服务中，严格按照网络安全等级保护2.0/3级信息系统等保测评要求出具测评报告，测评报告显示OA系统通过网络安全等级保护测评。

（三）项目监管情况。

市政府办公室作为市政府信息技术中心上级主管部门，在项目过程中，安排机关纪委同志参与监督项目关键环节（项目续签采购、项目验收）的具体工作中，有效防范项目建设过程中出现违纪违规行为。

市政府信息技术中心作为项目建设单位，严格遵守各项规章制度，按照职能职责，在项目建设中协同、督促中标方和配合方，确保安全服务正常开展，最终实现服务期间无网络安全事故发生，并通过网络安全等级保护测评。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

OA系统网络安全加固服务在实施时，满足全市所有OA系统用户终端安全接入覆盖，满足30余台OA服务器安全运维和运行状态监控。服务期间，项目技术工程师均能在60分钟内响应业主需求，会同OA系统建设方、云服务供应商完成相关业务调试部署，同时按照测评服务商提供的建议优化调整策略配置，全年未发生网络安全事故，通过了网络安全等级保护测评。

（二）项目效益情况。

OA系统网络安全加固服务有效保障了OA系统安全平稳运行，未发生网络安全事故和数据泄露事故，避免了因数据泄露等网络安全事故引发的公共安全风险，项目业主满意，OA系统用户满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照网络安全等级保护2.0/3级技术标准进行专业化的网络安全保障，项目实施期间，未发生网络安全事故，顺利通过网络安全等级保护测评，完成了党的二十大和2023年全国两会期间重点安全保障任务，达到了项目绩效目标，符合项目支出绩效评价要求。

（二）存在的问题。

近年来，网络安全形势日趋严峻，网络与信息系统面临的网络安全压力与日俱增，OA系统网络安全加固服务虽然满足等保建设要求，服务期间未发生网络安全事故，但无法保证后续能抵御更具针对性的网络安全攻击。同时，在服务期间发现，很多用户网络安全意识薄弱，政府信息化从业人员的技术能力尚需进一步提升。

（三）相关建议。

加强对全市机关企事业单位人员网络安全知识培训，提升网络安全风险防范意识。持续加强网络安全保障投入，提升网络安全技防水平。

政府性基金预算项目绩效自评得分表

（眉山市电子政务外网协同办公平台网络安全加固服务）

绩效目标			目标值	是否达到 绩效目标要求	得分
通用指标	一级指标	二级指标
	项目决策	程序严密	项目设立经过严格评估论证，符合部门职责，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	¢是	2
		规划合理	项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致	¢是	3
		制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。	¢是	3
	项目实施	分配合理	项目资金分配结果与规划计划一致；按规定及时分配专项预算资金。	¢是	4
		使用合规	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	¢是	3
		执行有效	项目实施符合相关管理制度规定。	¢是	2
	完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体项目的情况。	根据财政下达资金按合同支付	3
		资金结余	项目资金结余的情况。	该项目资金按合同据实支付。	10
		目标完成	项目实施后完成预期目标。	¢是	4
		完成及时	项目按计划完成,项目产出实现建设目标。	¢是	4
		违规记录	项目管理合规。	¢是	2
共性指标	项目效果	功能性	服务内容满足网络安全等级保护建设标准要求。	¢是	20
特性指标	设备购置	运行状况	设备安全稳定运行无事故。	¢是	30
个性指标	满意度	用户满意	未发生网络安全事故，系统安全运行。	¢是	10
合计					100

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表