目录
公开时间：2023年9月25日
第一部分单位概况................................4
一、主要职责...................................4
二、机构设置...................................5
第二部分2022年度单位决算情况说明................6
一、收入支出决算总体情况说明...................6
二、收入决算情况说明...........................6
三、支出决算情况说明...........................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........13
十、其他重要事项的情况说明..................13
第三部分 名词解释................................16
第四部分 附件....................................19第五部分 附表....................................81
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。指导市级机关和县（区）机关事务工作。
2.负责市级行政事业单位非经营性国有资产管理工作，制定相关管理办法并组织实施，承担资产产权界定、处置、清查登记、划转和调配等审批工作。制定市级行政事业单位实物定额和服务标准。会同财政部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度，组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。会同相关部门建立健全全市公务接待管理办法并监督执行。
3.负责全市公共机构节能工作。会同相关部门制定全市公共机构节能规划、制度并组织实施。监督市级公共机构节能规划及年度改造计划的实施，会同相关部门制定能源消耗支出标准，拟订市级公共机构能源消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价工作。会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。
4.负责全市党政机关办公用房使用管理，建立信息化管理系统。负责市级党政机关办公用房的权属登记、使用调配、维修、处置和租赁审核审批及监督管理。
5.负责全市党政机关公务用车使用管理和信息化建设工作。负责市级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新、处置工作。指导并监督县（区）和市级机关公务用车配备、更新、使用、处置等工作。承担全市重大活动的车辆调配。
6.制定市级机关后勤服务管理制度并监督实施。负责市级机关集中办公区、干部周转房后勤服务管理工作和社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。协调市级机关社会治安综合治理、爱国卫生工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
眉山市机关事务管理局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，公益一类事业单位2个。
纳入眉山市机关事务管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.眉山市机关事务管理局机关
2.眉山市机关服务中心
3.眉山市市级机关公务用车管理中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,994.21万元。与2021年相比，收、支总计各增加519.39万元，增长14.95%。主要变动原因是增加了基本支出市老干部学习活动场地租赁费等项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3,994.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,313.07万元，占82.95%；政府性基金预算财政拨款收入674.17万元，占16.88%；其他收入3.97万元，占0.1%;年初结转结余3万元，占0.07%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3,994.21万元，其中：基本支出741.19万元，占18.56%；项目支出3,253.02万元，占81.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3,990.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加515.42万元，增长14.83%。主要变动原因是增加了基本支出、市老干部学习活动场地租赁费等项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,316.07万元，占本年支出合计的83.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.9万元，增长3.62%。主要变动原因是增加了项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,316.07万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出3,183.18万元，占95.99%；社会保障和就业支出52.05万元，占1.57%；卫生健康支出24.67万元，占0.74%；住房保障支出56.17万元，占1.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3,316.07万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为3106.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为75.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为34.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为16.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为56.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出740.57万元，其中：
人员经费629.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费111.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为179.76万元，完成预算99.6%；较上年增加9.92万元，增长5.84%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位将公务用车运行维护费项目收入作为非税收入纳入预算管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算179.4万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.36万元，占0.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出179.4万元，完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加9.9万元，增长5.84%。主要原因是2022年我单位将公务用车运行维护费项目收入作为非税收入纳入预算管理。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车32辆，其中：轿车21辆、越野车4辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车5辆。
公务用车运行维护费支出179.4万元。主要用于市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行、市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务和其他特别事项用车服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.02万元，增长5.88%。主要原因是本年度公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，36人次，共计支出0.36万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出674.17万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，眉山市机关事务管理局机关运行经费支出78.73万元，比2021年减少13.33万元，下降14.48%。主要原因是2022年减少了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，眉山市机关事务管理局政府采购支出总额1,491.72万元，其中：政府采购货物支出8.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,482.97万元。主要用于新购置了空调设备、测温仪器等固定资产，市政中心、投促大厦和周转房食堂外包项目经费，市老干部局学习活动场地租赁费及物业管理费，公务用车运行维护费。授予中小企业合同金额1,491.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额472.63万元，占政府采购支出总额的31.7%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，眉山市机关事务管理局共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于保障无公车的市级部门的工作调研和后勤保障等，单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公务用车运行维护费项目经费补助、后勤物管专项经费、驾驶员劳务派遣费、非机动车光伏停车棚项目、公务用车平台车载定位系统运行费、节能工作经费、能耗监测点建设和能源审计项目、市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费、集中办公区物管经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成眉山市机关事务管理局部门整体绩效自评报告，周转房双电源项目改造资金、市老干部学习活动场地租赁等专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山市机关事务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我单位按要求对所有项目整体支出绩效目标、项目绩效目标完成情况和预算执行情况进行了自评，所有纳入绩效目标管理的部门预算项目包括:市老干部学习活动场地租赁费项目、市政中心投促大厦和周转房食堂外包费、集中办公区物管经费、公务用车运行维护费等项目进行了绩效评价，整体评价结果较好；周转房双电源项目改造资金专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指为行政单位《包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指事业单位用于保障集中办公区正常运行、开展后勤保障工作的基本支出和项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
眉山市机关事务管理局
2022年市级部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
我单位为行政单位，有2个下属事业单位，分别是眉山市机关服务中心和眉山市市级机关公务用车管理中心。
（二）机构职能和人员概况。
1.拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。指导市级机关和县（区）机关事务工作；2.负责市级行政事业单位非经营性国有资产管理工作；3.负责全市公共机构节能工作；4.负责全市党政机关办公用房使用管理；5.负责全市党政机关公务用车使用管理和信息化建设工作；6.制定市级机关后勤服务管理制度并监督实施；7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；8.完成市委、市政府交办的其他任务。
2022年末我单位在职职工共计36人，其中局机关20人，市机关服务中心12人，市市级机关公务用车管理中心4人。
（三）年度主要工作任务。
1.公共机构节能方面
一是节约型机关创建。截至2022年底，我市成功创建节约型机关360家，建成率达77%，全省排名第四，超全省平均数10个百分点，提前完成省上75%的目标任务。二是节约型公共机构示范单位创建。目前，我市已成功建成国家级节约型公共机构示范单位8家，省级节约型公共机构示范单位5家。三是迎峰度夏节约用电工作。市本级27个独立办公单位和市政中心、投资促进大厦2个集中办公区用电总量同比下降15.48%。四是充电基础设施建设工作。我市公共机构已建成新能源充电桩811个，完成比例为6.38%。五是节能新技术应用。投用后年发电约6万度，平均每年可减少碳排放4.3吨。
2.办公用房管理方面
按照要求，完成了市级单位办公用房调剂。按照《党政机关办公用房权属统一管理工作方案》要求，推进党政机关办公用房权属统一登记工作，完成市级单位办公用房权属转移登记。市本级党政机关办公用房管理信息系统项目（不动产测绘项目、信息系统服务项目、云安全服务项目）已通过终验。
3.国有资产管理方面
一是非经营性资产处置。审批了市公安局交警支队报废处置1427辆涉案车辆的申请。二是助企纾困。市本级对6家承租国有房屋的个体工商户减免房租共计150355元。三是做好替换设备报废处置整改工作。
4.公务用车管理方面
一是配备管理。全年审批同意更新购置公务用车共60辆，实际采购53辆，其中新能源38辆，占比达69.8%。二是日常管理。全市从平台申请使用车辆14.8万余车次，其中市级单位2.8万余车次。公务用车主管部门对平台车辆进行实时位置和历史轨迹等全过程监管。三是监督检查。利用公车平台对节假日期间市级部门（单位）和各县（区）公务用车使用情况进行监督检查。四是淘汰处置。处置完成市级第一批淘汰公务用车共31辆，其中报废处置10辆，拍卖处置21辆（成交18辆，处置收益452700元）。五是公务出行保障。2022年为26家市级无保留车辆单位和部分市级部门提供了公务出行保障2972车次，行驶里程482482公里，安全无事故。
5.机关后勤服务保障方面
一是疫情防控。2022年，集中办公区检测进入人员18.6万余人次，集中办公区核酸检测点开展检测26450人次。购置疫情防控物资口罩4万只、消毒剂60件、体温仪70个。二是安全生产。2022年集中办公区组织消防培训4次，处理消防故障38起，开展安全生产排查16次，整改了60项安全隐患。三是食堂就餐。集中办公区全年为447958人次提供了就餐服务，提供盒饭3500份。四是维修工作。全年实施了21个维修改造项目，共更换灯罩500个、灯泡2000个。维修地砖500平方米，维修空调500次，开展其它日常维修15000余次。五是绿化保洁。集中办公区修剪植物约15万平方米。在集中办公区开展消毒1000余次、集中清扫100余次。
6.会议保障方面
市会议中心2022年全年承接会议600多次。新建了视频会议监视系统和中控室到眉山电信分公司直通应急专线，新增了2台红外线智能人体测温系统等设备，改造了茶水间饮水设备。
（四）部门整体支出绩效目标。
1.继续推进“法治化、标准化、信息化+机关事务”建设，大力实施信息化标准化两化融合，提升机关事务管理效能。
2.做好管理区域的疫情防控工作。
3.试点执行能耗定额管理制度。继续做好公共机构垃圾分类、制止餐饮浪费、禁止一次性塑料制品使用工作。
4.严格审核各区（县）和市级单位（部门）申请购置公务用车，加强正风肃纪督查，督促规范使用公务用车。
5.严格审批市级部门办公用房维修、租赁申请和市级行政事业单位非经营性国有资产的处置申请。加强办公用房管理信息系统的使用管理。继续推进办公用房权属统一登记工作。
6.抓好机关后勤服务管理，保障机关高效运行。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我单位及下属事业单位2022年财政拨款总收入3991.21万元，其中局机关1241.92万元（其他收入3.35万元），市机关服务中心2354.36万元；市市级机关公务用车管理中心394.93万元。
（二）部门财政资金支出情况。
我单位及下属事业单位2022年总支出3994.21万元，其中局机关1244.92万元（年初结转资金3万元），市机关服务中心2354.36万元；市市级机关公务用车管理中心394.93万元。
三、部门整体预算绩效管理情况.
（一）部门预算项目绩效管理。
1.在年初预算编制时，我单位严格按照预算绩效目标管理相关要求，按人员类、运转类、特定目标类编制部门绩效目标表，结合单位全年工作安排，细化各个项目名称，科学、合理、规范设置绩效指标。
2.按照“先预算、后支出”原则，严格控制资金用途和执行进度。基本支出严格按照预算批复数额执行，项目支出确因工作需要按程序报批追加了部分预算，但严格按照用途和批复数执行，严禁无预算、超预算支出。
3.在项目资金执行过程中，按初期、中期、末期等时间节点，对执行情况进行监督考核。发现未按进度执行，及时督促调整。
4.年终对各项目支出进行自评打分。经测评，各项目指标均完成良好，不存在违规违纪项目，保证了本单位各项工作的顺利完成。
（二）结果应用情况。
加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性，及时按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。对被评价项目绩效完成情况和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，对评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障，对评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，再编制预算，安排下一年度财政资金。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位按要求对所有项目整体支出绩效目标、项目绩效目标完成情况和预算执行情况进行了自评，所有纳入绩效目标管理的部门预算项目包括:市老干部学习活动场地租赁费项目、市政中心投促大厦和周转房食堂外包费、集中办公区物管经费、公务用车运行维护费等项目进行了绩效评价，整体评价结果较好。
（二）存在问题。
一是预算执行进度监控和绩效目标动态监控等具体工作做得还不够,绩效管理工作需进一步加强;二是缺乏绩效管理专业人员，绩效管理水平需进一步提高。
（三）改进建议。
1.加强项目绩效管理学习和培训工作，增强项目绩效管理意识，提高项目绩效管理工作能力。
2.认真编制年度预算项目绩效考核数据和报表，科学设置绩效考核明细指标，增强其合理性和可操作性。
3.加强绩效运行监控工作，按期监控每个项目执行进度，确保每个项目按期完成。
4.认真落实绩效考评成果运用，及时按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，真正发挥项目绩效管理作用，提高财政资金使用效率。
附件：1.2022年市级部门整体自评得分表
2.部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）
眉山市机关事务管理局
2022年市老干部学习活动场地租赁项目
专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（川委办〔2016〕22号）》等文件要求，老干部（老年）活动中心建设要纳入公益文化事业发展总体规划，未建离退休干部活动场地的地方要加快建设步伐，力争建有一个规模适当、功能设施齐全、能基本满足本地离退休干部学习活动需要的场地。
2022年5月31日，市第五届人民政府21次常务会议审议了《眉山市机关事务管理局关于保障市老干部学习活动场地有关事项请示》（眉事管〔2022〕6号），会议议定（市政府常务会议决定事项通知第21次会议10号），由市机关事务管理局负责，依法依规租赁市老干部学习活动场地。
2022年7月14日，市宏大建设投资有限责任公司通过政府采购中标市老干部学习活动场地租赁项目。2022年7月27日，市机关事务管理局与市宏大建设投资有限责任公司签订了《眉山市老干部学习活动场地租赁合同》。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。甲方租赁乙方的部分房屋作为眉山市老干部学习活动场地，包括房屋和地下室，甲方实际租赁面积为4221.19平方米。租赁期限3年，合同一年一签。项目租赁费799万元/年。
2．项目应实现的具体绩效目标。合同签订后15日内支付第一年租赁费用的30%作为预付款，租赁期满6个月后15日内支付第一年租房金额的70%。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年8月，向市财政去函恳请拨付我局应付租赁费预付款239.7万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县（区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
眉山市机关服务中心
关于2022年专项预算项目支出
绩效自评报告
（周转房双电源项目改造）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．为交流干部周转房提供后勤保障服务。
2．保障交流干部周转房用电稳定性。
3．资金由财政局下达，资金支付给承包服务公司——眉山多能电力建设有限责任公司东坡分公司。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：增加高压电源，保障交流干部周转房电源稳定性。
2．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由我局草拟自评报告，报领导审阅后报送。我单位自评分数93分
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金直接报市财政审批。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。计划资金为：616296.01元。
2.资金到位。资金到位：616296.01元。
3.资金使用。资金使用616296.01元。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。由我单位主持开展工作，根据项目时间和经费下达情况进行支付。
（二）项目管理情况。此项目由我局通过党组会确定承包服务公司，根据合同约定时间，按时支付资金。
（三）项目监管情况。我单位派驻专人在施工现场进行协调、监督，项目验收合格后由本单位专职人员进行该项目的维护、运行、管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我单位严格按照要求，保质保量完成此任务。
（二）项目效益情况。
通过本项目的实施，提升了周转房电压稳定性，保障负荷的不间断供电，进一步提高了周转房供电可靠性，确保安全可靠用电。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
双电源改造专项资金在预算口径内，资金使用率高，管理严谨，财务手续健全，保障了工作的开展，不仅提高了供电稳定性，较好改善了入住环境。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
2022年市级部门整体支出绩效评价自评得分表 |
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
计分标准 |
评价方式 |
评价属性 |
得分 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
部门预算项目绩效管理（70分） |
目标管理（30分） |
目标制定 |
10 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 |
√ |
√ |
√ |
√ |
10 |
目标实现 |
10 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10 |
|
√ |
|
√ |
9 |
动态调整（20分） |
支出控制 |
5 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 , 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 |
√ |
|
|
√ |
5 |
及时处置 |
10 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 |
√ |
|
|
√ |
10 |
执行进度 |
5 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
√ |
|
|
√ |
4 |
完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
√ |
|
|
√ |
9 |
资金结余率（低效无效率） |
5 |
评价部门预算项目年终资金结余情况。 |
部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5 |
√ |
|
|
√ |
5 |
违规记录 |
5 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
√ |
|
|
√ |
5 |
绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
6 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况 |
将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
|
6 |
信息公开（4分) |
自评公开 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
|
4 |
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
√ |
5 |
应用反馈 |
5 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
√ |
5 |
自评质量（10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
评价部门整体支出自评准确率 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 |
√ |
|
√ |
√ |
10 |
扣分项（10分） |
10 |
被评价单位配合评价工作情况 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 |
√ |
|
√ |
√ |
9 |
总分 |
96 |
2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系 |
|
|
分值权重 |
分层分类指标 |
指标解释 |
评分方法 |
评价要点及说明 |
评价方式 |
评价属性 |
定量评价标准 |
得分 |
|
|
分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
方法归类 |
计算公式 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
国家标准 |
行业标准 |
地方标准 |
申报标准 |
历史均值 |
|
|
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2% |
通用指标 |
所有专项预算项目 |
项目决策 |
程序严密 |
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 |
分级评分法 |
不完善 |
|
较完善 |
|
完善 |
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 |
√ |
|
√ |
|
|
|
|
|
|
2 |
3% |
规划合理★ |
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 |
分级评分法 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府和市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
√ |
|
3 |
3% |
制度完备 |
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，直至扣完 |
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况 |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
3 |
|
4% |
项目实施 |
分配合理★ |
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 |
是否评分法 |
否 |
|
|
|
是 |
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；市、县级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
4 |
3% |
使用合规 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，直至扣完 |
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
|
√ |
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
3 |
|
2% |
执行有效 |
项目实施是否符合相关管理制度规定 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，直至扣完 |
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
|
√ |
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
2 |
|
3% |
完成结果 |
预算完成★ |
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 |
比率分值法 |
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值 |
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。 |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
3 |
|
10% |
资金结余★ |
项目资金结余的情况 |
比率分值法 |
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% |
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
10 |
|
4% |
目标完成★ |
项目实施后是否完成预期目标 |
比率分值法 |
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 |
|
√ |
|
√ |
|
|
√ |
√ |
|
4 |
|
4% |
完成及时 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 |
比率分值法 |
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值 |
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分 |
|
√ |
|
√ |
|
|
√ |
√ |
|
4 |
|
2% |
违规记录 |
项目管理是否合规 |
分级评分法 |
不合规 |
3处及以上不合规 |
2处不合规 |
1处不合规 |
合规 |
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 |
√ |
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
2 |
20% |
共性指标 |
产业发展项目 |
项目效果 |
符合性 |
项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合 |
比率分值法 |
指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 |
根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 |
√ |
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
3 |
|
成长性★ |
反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况 |
比率分值法 |
指标得分=各项具体指标得分的平均分 |
根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集） |
|
√ |
|
√ |
|
√ |
√ |
|
|
20 |
|
30% |
|
|
服务业 |
经济效益 |
消费增长 |
项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况 |
比率分值法 |
指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值80%的不得分，其余按比值计算得分 |
重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分 |
|
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
30 |
|
增加值增长率 |
项目实施涉及增加值增长情况 |
比率分值法 |
指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值 |
增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况 |
|
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
社会效益 |
服务效能 |
区域内相关事务处理能力提升情况 |
分级评分法 |
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断 |
|
√ |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
特性指标 |
民生保障项目 |
社会保障与就业 |
基础管理 |
审核把关 |
项目申报是否真实准确 |
比率分值法 |
指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分 |
主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 |
|
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
社会效益 |
资金使用率 |
项目资金支付使用情况 |
比率分值法 |
指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 |
主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 |
|
√ |
|
√ |
|
|
√ |
|
|
|
|
|
|
中央财政水利发展资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算内基本建设资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级水利建设资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡建设资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省级土地整治项目资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10分 |
扣分项 |
被评价单位配合评价工作情况 |
缺（错）项扣分法 |
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 |
93 |
|
1.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000188890-后勤物管服务专项经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障局机关正常运转。 |
项目实施良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积509平方米 |
≥ |
509 |
平方米 |
509 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
安全保卫 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
物业管理成本 |
≤ |
2.06 |
万元 |
2.06 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：辜良俊 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000188898-公务用车平台车载定位系统运行费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为持续巩固公车改革成果，加强规范管理，建立长效机制。按照省公车平台建设要求，建设“全省一张网”的公务用车管理平台，实现“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”。 |
市本级公务用车应纳尽纳公车平台275辆，通过平台申请、审批、派遣车辆。2022年公车平台派遣调度公车30367车次，发送给使用车辆人员短信通知170232条，车辆标识化达到100%，实现了管理平台化、平台信息化、车辆标识化。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
将应纳尽纳公车纳入平台管理，通过平台申请、审批、派遣车辆，并安装车辆定位系统，实施实时监控，查看车辆运行轨迹，有效杜绝公车私用情况，喷涂公务用车标识，主动接受社会监督。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
19.74 |
19.74 |
17.30 |
87.62% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
19.74 |
19.74 |
17.30 |
87.62% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
10 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
短信通知服务费：8000元/10万条；党政机关公务用车平台运行服务费7.92万元；事业单位公务用车平台运行服务费11.02万元。 |
≥ |
19.74 |
万元 |
17.3 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
满足平台派车发送短信通知。 |
≥ |
20 |
万条 |
17.02 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
维护时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
19.74 |
万元 |
17.3 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高公务用车管理水平。 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度。 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分。通过安装车载定位系统，可以有效监控车辆运行轨迹，有效杜绝公车私用情况，提高了公务用车管理水平。每次给车辆使用人发送车辆驾驶员信息，单位用户满意度100%。 |
存在问题 |
有些车载定位出现故障，未及时到修理厂维修，导致定位轨迹不准确，监督不实时。 |
改进措施 |
进一步梳理车载定位系统故障台账，督促使用单位到修理厂维修，并跟踪维修情况，确保公务用车平台定位系统正常使用，充分发挥公车平台的信息化水平。 |
项目负责人：岳静红 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000188903-节能工作经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照省管理目标考核要求，落实好宣传，新技术应用，目标任务督查落实等工作。 |
严格贯彻落实公共机构节能措施，稳步推进节约型机关建设，全面完成目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极开展节能新技术应用，严格贯彻落实公共机构节能措施，稳步推进节约型机关建设，积极开展节能新技术应用和节能改造。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
34.00 |
30.00 |
29.92 |
99.74% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
34.00 |
30.00 |
29.92 |
99.74% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
业务培训300人次 |
≥ |
300 |
元/年 |
320 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
单位面积建筑节能下降1%，人均综合能耗下降1%。 |
≥ |
1 |
% |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本指标 |
成本测算 |
≥ |
34 |
万元 |
29.92 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障节能工作正常开展，提升节能管理水平。 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度。 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定开展节能宣传、积极开展节能新技术应用，严格贯彻落实公共机构节能措施，稳步推进节约型机关建设，积极开展节能新技术应用和节能改造，全面完成目标任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘平 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000000300358-能耗监测点建设和能源审计项目 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过监测点建设和节能措施的实施，确保能源消耗量和二氧化碳排放量全面降低。 |
无 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过监测点建设和节能措施的实施，确保能源消耗量和二氧化碳排放量全面降低。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
63.00 |
0.98 |
0.98 |
100.00% |
10 |
|
经研究，项目调整为非机动车光伏停车棚项目。 |
其中：财政资金 |
63.00 |
0.98 |
0.98 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建成能耗监测点20个 |
≥ |
20 |
个 |
|
10 |
10 |
调整为非机动车光伏停车棚项目 |
质量指标 |
能耗下降2.5% |
≥ |
2.5 |
% |
|
20 |
20 |
调整为非机动车光伏停车棚项目 |
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
调整为非机动车光伏停车棚项目 |
成本指标 |
成本测算 |
≥ |
63 |
万元 |
|
10 |
10 |
调整为非机动车光伏停车棚项目 |
效益指标 |
生态效益指标 |
二氧化碳排放量降低5% |
≥ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
调整为非机动车光伏停车棚项目 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
调整为非机动车光伏停车棚项目 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
无。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：刘平 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000007029348-市老干部学习活动场地租赁费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
做好市老干部学习活动场地的租赁工作 |
保障了市老干部学习活动场地。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
眉山老干部学习活动场地租赁费799万元。根据上级文件精神，按照市政府安排，租用规模适当、基本满足我市老干部学习活动需要的场地。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
239.70 |
239.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
239.70 |
239.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供不低于2000平方米的室外活动场地、不低于4000平方米不超过4500平方米的地上或地下停车场 |
= |
2000 |
平方米 |
2000 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
为市本级老干部学习活动提供安全、舒适的场地。 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
8月份以前完成项目实施 |
= |
8 |
月 |
8 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本指标 |
租赁费不超过800万元 |
≤ |
800 |
万元 |
239.7 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续为市本级离退休干部提供学习活动场地。 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市本级离退休干部满意度指标 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，解决了市老干部活动中心学习活动场地问题。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：贺宇 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140023T000007921084-非机动车光伏停车棚项目 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成非机动车光太停车棚建设。 |
完成非机动车光太停车棚建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
做好项目设计、预算编制、项目招标、施工、验收等工作，项目顺利完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
62.02 |
61.18 |
98.63% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
62.02 |
61.18 |
98.63% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
绩效指标（90分） |
产出指标 |
数量指标 |
设置停车位 |
≥ |
140 |
个 |
140 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
由配电室引入电网电源至停车棚作为备用电源，预留30KW电源接口。 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
加快能源利用绿色低碳转型，扎实推动公共机构碳达峰专项行动，消除安全隐患。 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
项目经费 |
≤ |
63 |
万元 |
63 |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目实施顺利，正常发电，可满足100辆非机动车充电需求。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：刘平 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140023T000008736269-市本级党政机关办公用房管理信息系统建设项目 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
做好眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统运行维护。 |
为眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统提供有力的保障。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
眉山市党政机关办公用房信息系统建设项目，总金额127.5225万元。项目包括1.云安全服务项目。提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务：云虚拟化WEB应用防火墙服务、云虚拟化日志审计系统服务、云虚拟化数据库审计系统服务、云终端安全检测与响应服务，云安全服务运维管理费17.22万元。2.系统服务项目.眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统部署、后期维护及验收，系统服务管理费21.6万元。3.不动产测绘项目。对市本级范围内涉及的约40万平方米党政机关办公用房开展房屋与土地面积测绘工作，建立健全党政机关办公用房清点盘点制度，确定党政机关办公用房权利主体，测绘合同费用88.7025万元。此项目支付情况：系统服务管理费15.12万元，测绘费62.09175万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
77.21 |
72.89 |
94.41% |
10 |
10 |
按合同约定支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
77.21 |
72.89 |
94.41% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
市本级党政机关办公用房房屋与土地面积。 |
＝ |
400000 |
平方米 |
400000 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
保障信息系统安全运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费保障 |
≤ |
77.21 |
万元 |
72.89 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，按规定做好了办公用房信息系统建设，保障了本级党政机关办公用房管理正常运行。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：贺宇 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000188913-(服务中心)后勤物管服务专项经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障机关服务中心正常运转。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积18033平方米 |
= |
7587.65 |
平方米 |
7587.65 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
环境整洁度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务响应时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本测算 |
= |
4.2 |
万元 |
4.2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
物业管理水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000188926-市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证准时、保质、保量的提供就餐服务。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为市政中心、投促大厦和周转房干部职工提供可口的饭菜。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
354.12 |
329.56 |
327.82 |
99.47% |
10 |
10 |
根据合同金额调整预算数。 |
其中：财政资金 |
354.12 |
329.56 |
327.82 |
99.47% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供工作餐数量2000人次/天 |
≥ |
2000 |
人/天 |
2000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
实现分批、分时段就餐，分批炒菜 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
根据往年合同测算 |
≤ |
354 |
万元 |
327.82 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
食堂管理服务水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定为市政中心、投促大厦和周转房干部职工提供可口的饭菜。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000188942-投促大厦食堂租金 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为投促大厦食堂提供服务场地。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
投促大厦没有食堂场地，以租赁方式为食堂提供服务场地。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
47.69 |
46.95 |
46.95 |
100.00% |
10 |
10 |
根据合同金额调整预算数。 |
其中：财政资金 |
47.69 |
46.95 |
46.95 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁面积804.03平方米 |
≥ |
804.03 |
平方米 |
804.03 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
运行时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
47.69 |
万元 |
46.95 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
食堂管理服务水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定为投促大厦食堂提供了服务场地。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000188992-集中办公区电梯租赁费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障集中办公区职工出行方便。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
集中办公区房屋为中高层楼房，为保障干部职工出行和群众办事，以租赁方式提供电梯服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
37.80 |
62.36 |
62.36 |
100.00% |
10 |
10 |
预算内其他项目调剂。 |
其中：财政资金 |
37.80 |
62.36 |
62.36 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
8台电梯 |
= |
8 |
台 |
8 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
电梯运行质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
运行时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
37.8 |
万元 |
37.8 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
电梯持续安全运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定为集中办公区干部职工出行提供方便。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000188995-集中办公区物管经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全年集中办公区环境良好、运行安全，为入驻部门（单位）开展工作提供有力服务保障。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
904.19 |
1,377.41 |
1,333.94 |
96.84% |
10 |
10 |
根据实际支出追加预算资金。 |
其中：财政资金 |
904.19 |
1,377.41 |
1,333.94 |
96.84% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
管理区域面积9万平方米 |
≥ |
9 |
万平方米 |
9 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
安全保卫 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
服务响应时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
成本测算 |
≥ |
904.19 |
万元 |
1,333.94 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
物业管理水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000000293594-交流干部周转房经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障了交流干部周转房的日常运转，做好了周转房服务管理，提供良好的居住环境。 |
项目实施良好，保障了周转房的日常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
交流干部周转房经费。主要用于交流干部周转房后勤服务，保障交流干部周转房日常需要。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
80.00 |
80.00 |
79.84 |
99.81% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
80.00 |
80.00 |
79.84 |
99.81% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
使用面积 |
= |
4254 |
平方米 |
4254 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
24小时值班 |
= |
24 |
小时 |
24 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
80 |
万元 |
79.84 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
管理服务水平不断提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定保障了交流干部周转房的日常运转，做好了周转房服务管理，提供良好的居住环境。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000000293735-会议中心新建视频会议室项目专项经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据市政府《研究全市视频会议系统整合建设共享问题的纪要》（眉府阅〈2018〉54号）精神，新建视频会议线路费和运行维护费所需经费拨款72万元，项目包括：网络运行费、系统运维驻场服务、采购空调和桌椅、采购无线话筒、更换舞台机械电机及钢绳、备用终端器和SDA转换盒。 |
项目实施良好，保障了会议的正常运行 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对会议室进行改建，并添置了一批配套设施等费用 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
72.00 |
72.00 |
71.58 |
99.42% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
72.00 |
72.00 |
71.58 |
99.42% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
确保新建视频会议室正常使用。 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提升会议服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
合同约定时间完成。 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
72 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高会议中心会议室音视频使用质量和效果。 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定进行改建和添置配套设施。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李黄培 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000004931317-会议中心日常运行费项目经费补助 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
带领团队承接市委、市政府、市级部门及东坡区会议服务，做到细致、热心、微笑服务，让办会单位满意。 |
项目实施良好，保障了日常会议需要 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定保障承接市委、市政府、市级部门及东坡区会议服务，管理会议中心日常运行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
160.00 |
159.38 |
158.84 |
99.66% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
160.00 |
159.38 |
158.84 |
99.66% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
会议服务380场次 |
≥ |
380 |
场次 |
640 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
提升会议服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务响应时间 |
= |
24 |
小时 |
24 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
160 |
万元 |
158.84 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
会务费收入 |
≥ |
160 |
万元 |
200.73 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供会议服务，管理会议中心日常运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李黄培 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000005745466-干部周转房双电源项目 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为干部周转房提供了供电稳定。 |
项目实施良好，保障了周转房的供电稳定。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过本项目实施，提升周转房电压稳定，保障负荷的不间断供电，提高周转房供电可靠性。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
61.63 |
61.63 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
61.63 |
61.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
安装电源数量 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
提高安全供电性能 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
成本测算 |
= |
61.63 |
万元 |
61.63 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续稳定供电 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定保障周转房的稳定供电。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140023T000008727739-会议中心改建会客室、添置一批配套设施 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市机关服务中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
因疫情防控需要，改建会客室，维修改造部分茶水间及会议室。 |
项目实施良好，保障了会议中心的正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
改建会客室，维修改造部分茶水间及会议室。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
47.31 |
45.64 |
96.46% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
47.31 |
45.64 |
96.46% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
添置一批配套设施，配置一批话筒。 |
≥ |
4 |
套 |
4 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
确保会客室、茶水间、部分会议室得到提升改造。 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
2022年完成项目实施。 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
提高办会质量和办会效率，增加财政非税收入 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续改善办会环境，提高办会水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
为参会人员提供良好的会议服务。 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定改建会客室、维修改造部分茶水间及会议室，进一步提高了市委、市政府及相关部门（单位）会议服务质量。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：李黄培 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000189003-后勤物管专项经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市市级机关公务用车管理中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障公车中心正常运转。 |
项目实施良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.80 |
1.80 |
1.69 |
94.16% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
1.80 |
1.80 |
1.69 |
94.16% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积 |
＝ |
78.94 |
平方米 |
78.94 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
环境整洁度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
物业管理水平不断提高 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
提供专业的物业服务 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分为100分，项目保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务，使公车中心工作顺利推进。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：岳静红 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140021T000000189006-驾驶员劳务派遣费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市市级机关公务用车管理中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障劳务派遣驾驶员的各项工资福利保险待遇，使公车中心工作顺利推进。费用包括工资、保险、福利和派遣管理费，所需经费拨款130万元。 |
保障了驾驶员每月工资发放，保险的缴纳。所有经费支出严格按照程序规范实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为保障市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行；负责承担市委、市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务；负责市委、市政府交办的其他特别事项用车服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
驾驶员年工资标准 |
≥ |
65000 |
元/人年 |
65000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
行驶安全性 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
驾驶员工资福利保险 |
≤ |
130 |
万元 |
130 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障无公车市级部门用车 |
= |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分为100分，严格按照程序规范实施了劳务派遣费，保障劳务派遣驾驶员的各项工资福利保险待遇，使公车中心工作顺利推进。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
按照相关文件要求，做好劳务费的支出与运用。 |
项目负责人：岳静红 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51140022T000004931313-公务用车运行维护费项目经费补助 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市市级机关公务用车管理中心 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障市委、市政府重大活动和突发事件处置集中调配车辆服务，保障市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行。 |
全年保障了市委、市政府重大活动和突发事件处置集中车辆服务及60余家市级单位车辆服务，安全无事故。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
负责保障市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行；负责承担市委、市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务；负责市委、市政府交办的其他特别事项用车服务；负责中心车辆的管理、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育等工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
180.00 |
180.00 |
179.94 |
99.97% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
180.00 |
180.00 |
179.94 |
99.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
运行维护车辆数30辆 |
= |
30 |
辆 |
30 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
驾驶安全 |
= |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务响应时间 |
= |
24 |
24小时 |
24 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
成本测算 |
≤ |
180 |
万元 |
180 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
公车使用年限 |
≥ |
8 |
年 |
8 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分为100分，保障了市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行，保障市委、市政府重大活动用车出行，顺利完成了中心车辆的管理、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育等工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
为市委、市政府，市本级无保留车辆单位提供舒适的出行服务，保障公务用车的安全行驶。 |
项目负责人：岳静红 |
财务负责人：辜良俊 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
