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公开时间：2023年9月25日

第一部分单位概况................................4

一、主要职责...................................4

二、机构设置...................................5

第二部分2022年度单位决算情况说明................6

一、收入支出决算总体情况说明...................6

二、收入决算情况说明...........................6

三、支出决算情况说明...........................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........13

十、其他重要事项的情况说明.................13

第三部分 名词解释................................15

第四部分 附件....................................18

第五部分 附表....................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。指导市级机关和县（区）机关事务工作；负责市级行政事业单位非经营性国有资产管理工作，制定相关管理办法并组织实施，承担资产产权界定、处置、清查登记、划转和调配等审批工作。制定市级行政事业单位实物定额和服务标准。会同财政部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度，组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。会同相关部门建立健全全市公务接待管理办法并监督执行；负责全市公共机构节能工作。会同相关部门制定全市公共机构节能规划、制度并组织实施。监督市级公共机构节能规划及年度改造计划的实施，会同相关部门制定能源消耗支出标准，拟订市级公共机构能源消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价工作。会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作；负责全市党政机关办公用房使用管理，建立信息化管理系统。负责市级党政机关办公用房的权属登记、使用调配、维修、处置和租赁审核审批及监督管理；负责全市党政机关公务用车使用管理和信息化建设工作。负责市级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新、处置工作。指导并监督县（区）和市级机关公务用车配备、更新、使用、处置等工作。承担全市重大活动的车辆调配；制定市级机关后勤服务管理制度并监督实施。负责市级机关集中办公区、干部周转房后勤服务管理工作和社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。协调市级机关社会治安综合治理、爱国卫生工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市机关事务管理局为行政单位，独立编制机构数和独立核算机构数均为1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,244.92万元。与2021年相比，收、支总计各增加588.65万元，增长89.7%。主要变动原因是增加了基本支出、追加了市老干部学习活动场地租赁费等项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,244.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.03万元，占50.29%；政府性基金预算财政拨款收入612.54万元，占49.2%；其他收入3.35万元，占0.27%；年初结转结余3万元，占0.24%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,244.92万元，其中：基本支出496.38万元，占39.87%；项目支出748.54万元，占60.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,241.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加585.3万元，增长89.19%。主要变动原因是增加了基本支出、追加了市老干部学习活动场地租赁费等项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出629.03万元，占本年支出合计的50.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.77万元，增长1.09%。主要变动原因是我单位增加了一般公共预算基本支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出629.03万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出544.09万元，占86.5%；社会保障和就业支出33.84万元，占5.38%；卫生健康支出15.51万元，占2.46%；住房保障支出35.59万元，占5.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为629.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为543.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为22.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为35.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出496.39万元，其中：

人员经费417.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费78.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%；较上年增加0.02万元，增长5.88%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.02万元，增长5.88%。主要原因是2022公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，36人次，共计支出0.36万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出612.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市机关事务管理局（本级）机关运行经费支出78.73万元，比2021年减少13.33万元，下降14.48%。主要原因是2022年减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市机关事务管理局（本级）政府采购支出总额922.7万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出922.4万元。主要用于市老干部局学习活动场地租赁费、老干部学习活动场地物业管理费。授予中小企业合同金额922.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市机关事务管理局（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对后勤物管服务专项经费、非机动车光伏停车棚项目、公务用车平台车载定位系统运行费、节能工作经费、能耗监测点建设和能源审计项目、市本级党政机关办公用房管理信息系统建设项目、市老干部局学习活动场地租赁费、等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指为行政单位《包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指事业单位用于保障集中办公区正常运行、开展后勤保障工作的基本支出和项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表