目 录

第一部分 部门概况...........................1

一、部门职责.................1

二、机构设置.....................2

第二部分 2022年度部门决算情况说明...................3

一、收入支出决算总体情况说明........................3

二、收入决算情况说明.......................3

三、支出决算情况说明..............................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............10

十、其他重要事项的情况说明......................10

第三部分 名词解释...............................12

第四部分 附件..................................15

第五部分 附表..................................28

一、收入支出决算总表...........................28

二、收入决算表.................................28

三、支出决算表................................28

四、财政拨款收入支出决算总表..................28

五、财政拨款支出决算明细表.....................28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。市经济合作局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全市经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动，参与省级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

（3）负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（4）推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

（5）承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

（6）推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。

（7）负责管理市政府各驻外经济合作局（简称驻外局）。

（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（9）完成市委、市政府交办的其它任务。

（10）职能转变。按照眉山建设环成都经济圈开放发展示范市的发展定位，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕眉山“3135”产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建“三区协同、竞相发展”区域发展新格局，加快形成“融入成都、全域开放”经济合作新态势。

二、机构设置

眉山市经济合作局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,277.14万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,063.28万元，增长87.6%。主要变动原因是2022年实行驻外机构调整，驻外经济合作局和招商机构开展工作所需经费，由市经济合作局统一管理和使用，所以驻外招商项目开支大幅增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,277.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,277.14万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,277.14万元，其中：基本支出1,111.14万元，占48.8%；项目支出1,166万元，占51.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,277.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,063.28万元，增长87.6%。主要变动原因是2022年实行驻外机构调整，驻外经济合作局和招商机构开展工作所需经费，由市经济合作局统一管理和使用，所以驻外招商项目开支大幅增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,277.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,063.28万元，增长87.6%。主要变动原因是2022年实行驻外机构调整，驻外经济合作局和招商机构开展工作所需经费，由市经济合作局统一管理和使用，所以驻外招商项目开支大幅增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,277.14万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,078.99万元，占91.3%；社会保障和就业支出75.57万元，占3.3%；卫生健康支出33.66万元，占1.5%；住房保障支出88.92万元，占3.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,277.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为2078.99万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出:支出决算为75.57万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出:支出决算为33.66万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：支出决算为：88.92万元，完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,111.14万元，其中：

人员经费：910.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费：200.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元，完成预算70.9%；较上年增加0.34万元，增长5.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守各项财务规定，节约“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占95%；公务接待费支出决算0.32万元，占5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.05万元，增长21.2%。主要原因是一辆公车已达报废年限，维修成本增加，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于公务办理、商务接待、外出促进项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算11%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.71万元，下降-68.9%。主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.32万元。主要用于开展公务活动用餐费。国内公务接待3批次，35人次，共计支出0.32万元，具体内容包括接待重庆长寿区经济合作局餐费881元，接待内江市经济合作局餐费628元等支出。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市经济合作局机关运行经费支出200.6万元，比2021年增加19.24万元，增长8.8%。主要原因是差旅费、邮电费等经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市经济合作局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对招商引资激励奖补资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成眉山市经济合作局2022年整体支出绩效评价报告（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年专项预算项目支出绩效自评报告。其中，眉山市经济合作局2022年整体支出绩效评价的报告（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：部门整体项目严格按照年初设定绩效目标有序运行，运行情况良好；2022年专项预算项目支出绩效自评报告自评得分为81分，绩效自评综述：项目整体运行情况较好，但在运行中存在科目设置不充分，存在指标调剂情况。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出：指反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分附件

眉山市经济合作局2022年整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

眉山市经济合作局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

（二）机构职能和人员概况。

眉山市经济合作局作为市政府组成部门，主要贯彻落实党中央关于经合工作的方针政策和省委市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经合工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全市经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动，参与省级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

（3）负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（4）推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

（5）承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。

（6）推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。

（7）负责管理市政府各驻外经济合作局（简称驻外局）。

（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（9）完成市委、市政府交办的其它任务。

（10）职能转变。按照眉山建设环成都经济圈开放发展示范市的发展定位，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕眉山“3135”产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建“三区协同、竞相发展”区域发展新格局，加快形成“融入成都、全域开放”经济合作新态势。

（三）人员概况

眉山市经济合作局2022年末共计在编在岗人员47名，其中16个行政编制，1个机关工勤，21个参公人员，9个事业编制。

（四）年度主要工作任务。

（一）紧盯目标加压奋进，超额完成各项指标任务。项目引进：全市全年新签约项目229个、合同金额1579.7亿元，其中制造业项目（含生产性服务业项目）220个、合同金额1453.9亿元。到位资金：招商引资到位内资888.27亿元，完成目标任务（860亿元）的103.29%；国内省外到位资金682.26亿元，预计全年将保持全省第四。新增外商投资企业18家，完成外商直接投资（FDI）10195.8万美元，排名全省第三。对上争取：全年共争取省级财政激励奖补资金3841万元，其中外资制造业奖补资金382.15万元（美国雅保），招商引资激励奖补资金3459万元，创历史新高，位居全省第三。

（二）项目促进精准有力，锂电产业率先建成全链。围绕“1+3”主导产业，编制《眉山市“1+3”产业链招商指引（2022）》，明确细分领域、精准目标企业。2022年全市签约“1+3”产业项目合同金额1247.89亿元，新能源新材料项目合同金额达728.93亿元，占比58.41%。

（三）驻外改革卓有成效，招商质效实现有力提升。认真按照市委指示精神，会同市委组织部、市委编办开展驻外机构改革，将原有7个驻外局整合为5个片区、13个小分队，择优选派59名优秀年轻干部开展驻点招商，进一步整合驻外招商资源，优化区域布局，配强驻外队伍。聚焦全市“1+3”产业发展，开展全市招商引资业务培训，举办出征仪式，市委市政府主要领导亲自出席，为驻外干部加油鼓劲。制定出台驻外干部选派管理等5个制度，对驻外招商干部的选派考核、工作纪律和财务纪律等加强管理，提高驻外招商质效。全年各驻外局、小分队共促成签约项目81个、合同金额705.19亿元，分别完成目标任务（75个）的108%和（600亿元）117.53%。提供项目信息506条，带有明确投资意向企业回眉对接考察208批次。

（五）部门整体支出绩效目标。

加大招商引资力度，确保2022年招引资金和招引项目顺利完成，做大做强平台招商，展示眉山良好形象，优化投资环境，推动项目落地落实。全年主要任务，完成招商引资到位资金大于或等于150亿元，完成招商引资签约项目大于或等于125个，重大招商引资项目签约数大于或等于30个。按照年初预定目标，2022年超额完成目标任务，招商引资工作取得重大成绩。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

（一）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

眉山市经济合作局2022年收入预算2277.14万元，均为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入2277.14万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况

眉山市经济合作局2022年支出预算2277.14万元，其中：基本支出1111.14万元，占48.80%；项目支出1166万元，占51.20%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年共计在编在岗人员47名，其中16个行政编制，1个机关工勤，21个参公人员，9个事业编制。2022年工资性支出共计623.54万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结转结余资金。

2.运转类项目绩效分析

2022年运转类项目为“后勤物业管理专项经费”支出，年初目标为，为了给办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，维护良好的办公秩序，所以向市机关事务管理中心提供物业管理服务，全年共计支出11.63万元，无结转结余资金情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类项目有“招商引资驻外工作及宣传活动等专项经费”支出，年初目标为：对外招商及承办招商引资签约活动，接待莅眉考察客商，完成招商引资、经济合作目标任务，全年共计支出1000万元，无结转结余资金。

（二）部门整体履职绩效分析。

（一）部门预算管理

1.基本支出。截止2022年12月31日，工资性支出623.54万元，占年初预算100%；社会保障和就业支出75.57万元，占年初预算100%；住房保障支出88.92万元，占年初预算100%；公务用车运行维护支出5.997836万元，占年初预算99.96%；公务接待支出0.3169万元，占年初预算10.93%。

2.项目支出。截止2022年12月31日，后勤物管专项经费支出11.6256万元，占年初预算100%；招商引资专项工作经费支出915.0764万元，占年初预算100%；招商引资活动及宣传专项经费20万元，占年初预算100%；其他商贸事务支出157.4万元，占年初预算100%；“2020年度开放发展攻坚年奖励”46.14万元，属于年中追加预算；全市制造业招商引资吧“百日攻坚”专项经费15.76万元，属于年中追加预算。

（二）结果应用情况。

2022以来，在市委、市政府坚强领导下，市经济合作局坚持疫情防控与招商引资两手抓，创新工作思路，改进招商方式，抢抓机遇，参加各类招商会展活动，推动重大项目加快落地，招商引资工作保持稳步增长态势。

（三）自评质量。

全年共争取省级财政激励奖补资金3841万元，其中外资制造业奖补资金382.15万元（美国雅保），招商引资激励奖补资金3459万元，创历史新高，位居全省第三。针对疫情多发、频发等情况，借势国、省招商活动平台“借船出海”，眉山作为唯一联合组展市州参加兰洽会、青洽会等国家级展会5场，举办推介会、对接沙龙等各类眉山专场活动60余场，在各类招商活动中新签约项目134个，其中24个重大项目纳入“中外知名企业四川行”成果展示。

年初设定目标为：完成招商引资到位资金大于或等于150亿元，完成招商引资签约项目大于或等于125个，重大招商引资项目签约数大于或等于30个。按照年初预定目标，2022年超额完成目标任务，招商引资工作取得重大成绩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年整体支出绩效评价情况较好，但还存在年初预算编制精细化不够，导致实际支出时有调剂基本支出经济分类科目的情况存在。2023年将继续努力，从以下两方面提升我局整体支出绩效管理及评价工作：

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

附件2

眉山市经济合作局2023年市级招商引资专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步加强招商引资工作，突出重点区域、强化精准招商，根据文件要求，将原有7个驻外局整合为5个片区、13个小分队，开展驻点招商。因此，从2022年起各驻外经合局（部）招商引资所需经费，由市财政局统筹安排，充分保障，市经济合作局统一管理使用。根据以前年度各驻外经合局（部）资金使用情况并结合驻外工作实际，2022年设置“招商引资工作专项经费”，年初预算资金915.07万元，用于各驻外经合局（部）商务接待、房屋租赁、车辆租赁、差旅费、办公费等驻外招商引资各项支出。结合各驻外经合局（部）招商人员数量和地域情况，将“ 招商引资工作专项经费”予以匹配。

（二）项目绩效目标。

“ 招商引资工作专项经费”主要用于保障2022年各驻外经合局（部）驻外招商人员商务接待、房屋租赁、车辆租赁、差旅费、办公费以及承办各类招商引资活动开支。实施驻外改革以来，各驻外经合局（部）共促成签约项目81个、合同金额705.19亿元，分别完成目标任务（75个）的108%和（600亿元）117.53%。提供项目信息506条，带有明确投资意向企业回眉对接考察208批次，为全市全年目标任务的完成做出巨大贡献。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用小组谈论，年初设置绩效目标，年中检查项目绩效目标完成度，年终分步骤、按程序、严格按照绩效评分表进行考核打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据眉委办〔2022〕2号文件要求，并通过2021年年底申报2022年项目预算，市财政局2月通过预算一体化平台下达2022年预算指标，拨付2022年“ 招商引资工作专项经费”915.07万元。资金于2022年12月全部使用完。

（二）项目财务管理情况。

严格执行《预算法》相关规定，根据各驻外经合局（部）报账金额进行指标调剂申请，按照一报一审批，按支付金额进行资金申请拨付。严格执行《眉山市人民政府驻外经合局（部）财务管理制度（试行）》、《商务接待管理办法》等相关规定，及时进行账务处理、规范财务报账审批流程。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

为进一步加强各驻外经合局（部）财务管理和监督，规范财务收支行为，提高资金使用绩效，根据有关法律法规及相关政策规定，并结合驻外局实际，制定《眉山市人民政府驻外经合局（部）财务管理制度（试行）》、《商务接待管理办法》《关于驻外干部机票报销的相关规定》等各种规定，规范报账和审批流程。并根据各驻外经合局（部），每次实际报账金额进行指标调剂与申请。

（二）项目监管情况。

项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，开支范围与实施内容相符。指标申请、资金申报、款项支付，严格按照预算一体化流程操作。市经济合作局对票据要素进行逐一审核，严格按照审批流程进行签字报账。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

2022年“招商引资专项经费”中设置年初数量指标为招商引资项目签约数大于等于125个。实际完成情况为：全市全年新签约项目229个、合同金额1579.7亿元，其中制造业项目（含生产性服务业项目）220个、合同金额1453.9亿元，完成目标任务（1400亿元）的103.85%；引进由“三强”企业投资或投资额10亿元及以上重大项目54个，完成目标任务（20个）的270%。到位资金：招商引资到位内资888.27亿元，完成目标任务（860亿元）的103.29%；国内省外到位资金682.26亿元，预计全年将保持全省第四。

2.质量指标

2022年“招商引资专项经费”中设置年初质量指标为招商引资重大项目签约数大于等于30个。实际完成情况为：引进由“三强”企业投资或投资额10亿元及以上重大项目54个，完成目标任务（20个）的270%。

3.时效指标

“招商引资专项经费”从2022年1月1日至2022年12月31日，项目为期一年。

（二）项目效益情况

1.经济效益指标

2022年“招商引资专项经费”中设置年初经济效益指标为招商引资到位资金 780亿元。实际完成情况为：全市全年新签约项目229个、合同金额1579.7亿元。

2.服务对象满意度

2022年在疫情多发、频发等情况下，借势国、省招商活动平台“借船出海”，眉山作为唯一联合组展市州参加兰洽会、青洽会等国家级展会5场，举办推介会、对接沙龙等各类眉山专场活动60余场，在各类招商活动中新签约项目134个，其中24个重大项目纳入“中外知名企业四川行”成果展示。在四川担任主宾省的重庆“西洽会”上，我市以主题市州身份亮相，副省长杨兴平、省经合局局长惠朝旭亲临眉山馆，对眉山产业发展、展会招商给予高度评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在当前经济下行压力加大和疫情对经济发展冲击影响的特殊时期，招商引资项目能取得综合排名较第一季跃升两位，位居全省第四，连续两季斩获流动红旗，受省政府“工作成效突出（市州）”通报表扬。项目完成情况较好。

（二）存在的问题。

该项目科目分类还不够细化，指标调剂情况较多。

（三）相关建议。

一是细化项目资金分配方式，做细科目分类；二是节约资金，提高资金使用绩效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表