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                公开时间：2022年9月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共眉山市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是市委主管全市目标绩效管理工作的职能部门，基本职能主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的决策部署。

2.负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。

3.负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案及相关措施，并组织实施。

4.负责市委、市政府对县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位年度目标任务的编制、分解和下达。

5.负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估。

6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。

7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。

8.负责县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位目标绩效管理工作的日常监督和指导。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，市委目标绩效办深入贯彻落实中央、省委、市委全会精神，围绕省委、市委2021年工作总体部署，以省市目标任务完成为重点，深化科学化、差异化、规范化考评，全面实施目标绩效管理。

1.细化目标任务，压紧压实推进。贯彻落实省、市决策部署，将综合质量效益指标、贯彻五大发展理念、155个重点项目、融入成渝地区双城经济圈建设、新冠肺炎疫情常态化防控等主要目标细化为247项三级指标，制定考评细则，压紧压实目标推进责任。细化分解重要经济指标，对GDP、投资、工业、财政收入等主要经济指标实行“量化比目标、定性比排位”的综合评分。细化分解重点工作目标，将党史学习教育、融入成渝地区双城经济圈建设、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、两项改革“后半篇”文章、民生实事等纳入全市综合目标绩效考核，逐项指标明确了牵头单位、责任单位和具体目标任务。

2.强化统筹力度，营造争先氛围。强化目标任务推进机制，组织召开全市目标绩效管理工作会议、全市党委政府目标工作推进会议、群众和社会评价工作会议，制发全年工作要点，安排部署2022年重点工作，面对面反馈问题短板，督促制定整改措施。定期召开研判分析会议，研究推进情况，提升实践经验。强化目标任务研判力度，及时梳理考评情况，目标完成情况，提出工作建议。强化激励措施，严格按照考评程序，以被考评单位工作实绩为主要考核依据，评选全市目标绩效管理先进集体、末位单位，真实反映各单位工作成效。

3.优化过程管理，推进以考促干。深入督导推进，对照各项指标目标任务，深入基层和工作一线开展明察暗访，反馈并督促整改问题。积极参与市委、市政府相关工作推进协调会议，提出相关工作建议。组织开展优化营商环境专项督查，形成专题报告。优化考核体系，按照关于进一步加强和改进全市目标绩效管理工作的要求，主动走出去学习考察目标绩效管理工作经验做法。强化通报反馈，每季度开展政务目标测评，反馈得分明细。每季度组织对全市重大项目招引、推进和投资情况开展量化评分。力戒形式主义，把好考核指标和表扬项目审核关，确保考核激励重点持续聚焦中心。积极推进目标绩效管理信息系统建设，持续减轻考核负担。大力推动街道（乡镇）评议县（市、区）职能部门试点工作。

二、机构设置

市委目标绩效办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市委目标绩效办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位个数为0。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计206.91万元。与2020年相比，收支总计各减少63.89万元，下降23.59%。主要变动原因是本年办公设备和家具购置经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计185.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.74万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计206.91万元，其中：基本支出141.65万元，占68.46%；项目支出65.26万元，占31.54%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计206.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少63.90万元，下降23.60%。主要变动原因是本年办公设备和家具购置经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出206.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.23万元，下降5.15%。主要变动原因是本年办公设备和家具购置经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出206.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出180.38万元，占87.18%；社会保障和就业（类）支出13.04万元，占6.30%；卫生健康支出6.13万元，占2.96%；住房保障支出6.74万元，占3.26%；灾害防治及应急管理支出0.60万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为206.90万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为115.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为64.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出141.64万元，其中：

人员经费123.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
　　公用经费17.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定及省市相关要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，年初无因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,年初无公务用车购置及运行维护费预算。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算12%。公务接待费支出决算比2020年增加0.06万元，增长100%。主要原因是本年度公务接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：餐费0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委目标绩效办机关运行经费支出17.80万元，比2020年增加2.95万元，增长19.87%。主要原因是2021年受疫情影响减小，一般性支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，市委目标绩效办政府采购支出总额0万元。

1. 国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，市委目标绩效办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   预算绩效管理情况

   根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对目标绩效管理工作专项经费、后勤物管服务专项经费、双创工作、脱贫攻坚工作、文印费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市委目标绩效办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年市委目标绩效办部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市委目标绩效管理办公室，下属二级预算单位0个。

1. 机构职能。

1.贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的决策部署。

2.负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。

3.负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案及相关措施，并组织实施。

4.负责市委、市政府对县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位年度目标任务的编制、分解和下达。

5.负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估。

6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。

7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。

8.负责县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位目标绩效管理工作的日常监督和指导。

9.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年末在职职工共有10人，其中，行政人员8人（新接收军转干部1人），控制数人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本部门财政拨款收入决算总额为206.90万元。其中：一般公共预算财政拨款185.74万元，年初财政拨款结转和结余21.16万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本部门财政拨款支出决算总额206.90万元。其中按功能分类，一般公共服务支出180.38万元，社会保障和就业支出13.04万元，卫生健康支出6.13万元，住房保障支出6.74万元，灾害防治及应急管理支出0.60万元，按支出性质分类，基本支出141.64万元，项目支出65.26万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

2. 部门预算项目绩效管理。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确，较好地完成了年度绩效目标，保障了我办各项工作顺利开展。2021年部门预算管理合法合规，未出现任何违法违纪违规问题。

1. 结果应用情况。

严格按照预算绩效管理要求，对2021年本部门绩效进行了期中监控和年末评估，不断梳理完善绩效目标情况，顺利完成了各项目标任务。

1. 自评质量。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，总体上部门决策、资金综合管理已达到了财务部门要求，存在的问题是对预算绩效管理的重要性认识还不足，业务还不够熟悉，在绩效目标的执行中，监管和跟进还未完全到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，市委目标绩效办部门整体预算绩效管理情况较好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率，确保部门决算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

（二）存在问题。

对预算绩效管理的重要性认识还不足，业务还不够熟悉，在绩效目标的执行中，监管和跟进还未完全到位。

（三）改进建议

建议市财政局加强对我办绩效管理等工作的指导监督，增强绩效目标制定、结果评价的科学性和有效性。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			文印费
预算单位			市委目标绩效办
预算执行情况(万元)	预算数:		8.62万元	执行数:	8.62万元
	其中-财政拨款:		8.62万元	其中-财政拨款:	8.62万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	及时准确印制各类文件、资料，保障会议材料和宣传资料的印制。			顺利完成各类文件、资料印制，有力保障了各类重要指示精神的上传下达、重要会议的顺利召开以及宣传工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	质量指标	及时完成文件印制。	完成率达到95%以上。	完成率100%。
	效益指标	可持续影响指标	提供强有力的文印保障服务。	不断提高服务水平。	后勤保障服务水平不断提升，确保了政令畅通。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度。	满意度大于95%。	满意度达到100%。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表