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公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理日常工作的市政府工作部门。主要职责如下：

1.指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4.研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

11.负责全市人民防空工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，市政府办公室党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署，紧紧围绕市委市政府中心工作，切实履行职能职责，不断提升服务效能，圆满完成了各项目标任务。

1.市政府办公室党组紧紧围绕“抓落实”这一职能定位，以钉钉子精神推动落实直达“最后一米”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署，全面贯彻党的十九届六中全会，省委十一届九次、十次全会精神，深入贯彻落实市第五次党代会、市委五届二次全会、市委经济工作会议、市政府五届一次全会精神和市委决策部署，确保有令必行、有禁必止。市第五次党代会结束后，市政府办及时召开干部职工会，对相关精神进行传达学习，对相应目标任务细化分解，逐项安排部署，切实推动各项决策快速落地。

2.紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入开展信息调研，持续巩固精文简会成果，严格落实减负“硬杠杠”。严格执行领导在岗和值班人员24小时值班制度，加大对节假日、疫情防控关键期等重要敏感时期的值班抽查。加强市委市政府门户网站和政务新媒体管理，完成全市政府网站域名清理、“国徽图标”和政务公开栏目改版工作。

3.统筹整合督查力量，规范督查检查考核，制定“两书一函”制度，采取“四不两直”方式，重点围绕党委、政府重大决策部署和环境保护、疫情防控等重点工作以及省市重点项目、中省预算内投资项目等，建立月盘点、季通报制度，确保有令必行、有禁必止、政令畅通。

4.扎实推进“我为群众办实事”实践活动。对省定民生实事推进实行月通报、季盘点，随机暗访抽查、半年综合督查，务实推进项目建设。扎实开展人大代表建议和政协提案办理工作，建立完善“市政府领导领衔办，联系副秘书长督促办，联系科室跟踪办，承办单位具体抓落实”的工作机制。

5.政务公开提质提量。聚焦市委、市政府中心工作和群众关切，主动公开政府信息1.86万条，依法办理群众向市政府提出的政府信息公开申请173件；编印《眉山市人民政府公报》12期、1.68万本，赠阅范围覆盖全市各级行政机关、司法机关、群众办事场所和村（社区）等。

二、机构设置

眉山市人民政府办公室含市政府办机关（行政单位）和两个下属非独立核算事业单位。纳入市政府办公室2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.市政府办公室

2.市政府发展研究中心（原市政府研究室）

3.市政府总值班室（原市政府应急指挥中心）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3065.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加203.49万元，增长7.11%。主要变动原因是增加用于开展政务信息公开及督查、电子政务信息化升级和重大课题调研的项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2950.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2936.35万元，占99.53%；政府性基金预算财政拨款收入14万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3065.95万元，其中：基本支出2375.39万元，占77.48%；项目支出690.56万元，占22.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3065.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加203.49万元，增长7.11%。主要变动原因是增加用于开展政务信息公开及督查、电子政务信息化升级和重大课题调研的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3051.95万元，占本年支出合计的99.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.49万元，增长13.56%。主要变动原因是增加用于开展政务信息公开及督查、电子政务信息化升级和重大课题调研的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3051.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2673.22万元，占87.59%；社会保障和就业（类）支出188.89万元，占6.19%；卫生健康支出85.12万元，占2.79%；住房保障支出94.58万元，占3.10%；灾害防治及应急管理（类）支出10.15万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3051.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1855.7万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为666.41万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为50.5万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为100.61万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.34万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为126.11万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为59.44万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为75.17万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.95万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为94.58万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为10.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2375.39万元，其中：

人员经费1954.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费420.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为85.21万元，完成预算75.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年度压减一般性支出，严控三公经费支出，2021年无因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算84.35万元，占98.99%；公务接待费支出决算0.86万元，占1.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少7.49万元，下降100%。主要原因是2021年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出84.35万元，完成预算88.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少39.71万元，下降32.01%。主要原因是压减一般性支出，严控三公经费支出，2021年购置车辆2辆，在预算内严格控制购车标准。

其中：公务用车购置支出39.13万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额39.13万元，主要用于应急保障公务使用。截至2021年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车13辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出45.21万元。主要用于市政府机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施督查指导等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算17.20%。公务接待费支出决算比2020年增加0.49万元，增长132.43%。主要原因是2021年公务接待费预算5万元，发生公务接待8批次，公务接待人数39人次，公务接待费支出0.86万元，比2020年2批次增加6批次。其中：

国内公务接待支出0.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待8批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：3月付省政府研究室、省政府办公厅赴眉调研接待餐费共计0.22万元、7月付省政府信息公开办赴眉调研接待餐费0.08万元、9月付省政府办公厅赴眉调研、省政府督查室两次赴眉督查工作接待餐费共计0.39万元、10月付省政府办公厅赴眉调研接待餐费、南充市政府办赴眉考察接待餐费共计0.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市人民政府办公室机关运行经费支出420.55万元，比2020年减少2.12万元，与2020年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市人民政府办公室政府采购支出总额75.63万元，其中：政府采购货物支出75.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置和公务用车购置支出。授予中小企业合同金额75.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.15万元，占政府采购支出总额的49.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市人民政府办公室共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车11辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对重大课题调研工作经费、应急机动经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《眉山市人民政府办公室2021年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市政府办公室下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市政府办公室离退休人员的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市政府办公室用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市政府办公室下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山市人民政府办公室2021年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

眉山市人民政府办公室（以下简称“市政府办公室”）是市财政一级预算单位，下属市政府总值班室、市政府发展研究中心2个非独立核算事业单位。2021年纳入部门决算的单位数共3个，其中：行政单位1个（市政府办公室）；事业单位2个（市政府总值班室和市政府发展研究中心）。

（二）机构职能

1.指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4.研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案

11.负责全市人民防空工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年末，在职职工97人，其中行政人员88人，非参公事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入总计3065.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2936.35万元，政府性基金预算财政拨款收入14万元，年初结转和结余115.6万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计3065.95万元，其中：基本支出2375.39万元，项目支出690.56万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我办按照预算绩效管理规定，加强财政资金管理，提高项目资金使用效率。一是2021年市政府办部门整体和项目绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，部门整体与项目绩效目标实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确，2021年全年预算调剂数为625.72万元，剔除2020年目标考核奖下达数，实际预算调剂数占年初预算数的0.6%。二是积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整，2021年6、9、11月实际支出执行进度分别为45.08%、75.10%、85.80%，基本达到预算执行序时进度要求，基本支出与项目支出预算控制情况良好，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数相比减少116.54万元，偏差程度为－18.84%。三是2021年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题，全年预算总执行率为100%。合理保障了部门正常运转和履职必需支出，增强了我办对各部门的综合协调能力，确保了市政府及市政府办正常运转，充分发挥运转中枢和参谋助手作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在服务全市工作大局中发挥了积极作用，圆满完成了各项目标任务。具体目标实现情况分项目如下：

1.人员支出年初预算1954.84万元，年度实际执行1954.84万元，预算执行率为100%，保障了全体干部职工各类工资福利支出。

2.公用支出年初预算420.55万元，年度实际执行420.55万元，预算执行率为100%，保障了机关正常运转各类支出。

3.应急机动经费年初预算300万元，年度实际执行300万元，预算执行率为100%，有力保证了全市应急突发事件处置，确保了市政府和市政府办工作的正常开展。

4.招商引资经费年初预算90万元，年度实际执行90万元，预算执行率为100%，保障了招商引资相关会议、接待、洽谈等顺利开展，达成了招商引资目标，服务了全市的经济社会发展。

5.电子政务信息化升级和维护费年初预算98万元，预算年度实际执行98万元，预算执行率为100%，全力保障眉山市电子政务外网协同办公平台正常运行，保障了市政府办公室电子政务外网等通信网络畅通，确保了无纸化会议系统正常运行及相关文件信息在市、县、乡三级传递。

6.后勤物管专项经费年初预算30.09万元，年度实际执行30.09万元，预算执行率为100%，提供后勤服务，保障了政府办公室日常办公及机关运行需要。

7.公务用车购置年初预算39.13万元，年度实际执行39.13万元，预算执行率为100%，保障了公务用车需要，及时更新购置了2辆公务用车，采购验收合格率100%，采购完成率100%。

8.派驻纪检组工作经费年初预算10万元，年度实际执行10万元，预算执行率为100%，保障了派驻市政府办公室纪检组人员工作经费、办公费等支出。

9.政务信息公开及督查经费年初预算90万元，预算执行中年度实际执行90万元，预算执行率为100%，保障了眉山市政府信息公开工作按省、市相关要求顺利开展，机关行政效能建设工作圆满完成。

10.重大课题调研工作经费年初预算9.19万元，年度实际执行9.19万元，预算执行率为100%，保障重点课题调研工作顺利进行；

11.2021年河长制工作经费９万元，年度实际执行9万元，预算执行率为100%，保障了河长制工作落实和推进。

12.2020年度小流域污染防治奖补资金５万元，年度实际执行5万元，预算执行率为100%，保障了对小流域综合污染治理的督查，改善了小流域生态环境。

13.2020年度安全生产奖励资金10.15万元，年度实际执行10.15万元，预算执行率为100%，保障了市政府办公室安全生产工作的落实。

（二）结果应用情况

2021年，按照财政厅的统一部署和要求，市政府办公室组织开展了2020年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善制度、改进管理。

（三）自评质量

综合上述情况，我办部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标相符，自评质量较为准确，根据《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，2021年市政府办公室部门整体支出绩效自评得分为97分（自评满分100分）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）要求，2021年我办将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。一是建立绩效评估机制。认真开展项目事前绩效评估，对新增项目和重点项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是加强绩效运行监控。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系，落实项目实施机构绩效评价主体责任，对预算执行情况和项目实施效果开展绩效自评。四是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

（二）存在问题

从自评结果看，我办在预算整体执行进度的把控、预算执行过程中的调剂等方面还需进一步加强，主要原因在于我办承担服务市政府、服务部门、服务基层的重要职能，常遇突发事件和紧急重要事项，年初精确预算的难度较大，在预算执行过程中，因工作事项调整等原因，个别项目经费很难实现全年均衡支出。

（三）改进建议

一是进一步细化预算编制。我办将进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，提高单位预算执行力度，在提升预算管理上持续用力、久久为功。

二是针对具体项目，探索完善更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织相关单位、科室，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。

三是加强绩效管理业务培训。针对存在的短板不足，结合绩效管理实际要求对相关人员开展针对性的业务培训，不断提升部门预算绩效管理水平。

附表1

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			政务信息公开及督查经费
预算单位			眉山市人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数：		90万元	执行数：	90万元
	其中-财政拨款：		90万元	其中-财政拨款：	90万元
	其他资金：			其他资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障眉山市政府政务信息公开工作及推动党中央、国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署落地落实；严格按照“应公开、尽公开”要求，公开政务信息。			通过政府网站和政务媒体主动公开各类政府信息20万余条，其中，通过市委、市政府门户网站主动公开信息1.86万余条，政策文件79件，发布解读材料48条，举行新闻发布会和在线访谈10场，开展意见征集123次，回应社会关切1575条。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	产出指标	数量指标	18000条以上	通过市委、市政府门户网站主动公开信息1.86万余条
	项目满意度指标	满意度指标	满意度指标	社会满意度90%以上	社会满意度95%

附表2

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			电子政务信息化升级和维护费
预算单位			眉山市人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数：		98万元	执行数：	98万元
	其中-财政拨款：		98万元	其中-财政拨款：	98万元
	其他资金：			其他资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面全力推进眉山市电子政务外网协同办公平台建设，确保市政府办公室全年通信网络、电子政务外网畅通，保障无纸化会议系统运行、市县乡三级“文件传输、工作协同、信息沟通、资源共享”和相关设备维护。			全力保障眉山市电子政务外网协同办公平台正常运行，保障了市政府办公室电子政务外网等通信网络畅通，确保了无纸化会议系统正常运行及相关文件信息在市、县、乡三级传递。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	产出指标	质量指标	一般故障排除响应和排除时间30分钟以内	平均一般故障响应和排除时间20分钟
	项目完成指标	产出指标	质量指标	重大故障排除时间12小时以内	平均重大故障排除时间9小时
	项目完成指标	产出指标	质量指标	系统运行畅通有效满意率95%以上	系统运行畅通有效满意率98%
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度90%以上	服务对象满意度95%

附表3

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （应急机动经费）
主管部门及代码						实施单位
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：	300万元		执行数：	300万元
			其中： 财政拨款	300万元		其中： 财政拨款	300万元
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	应急机动经费用于24小时政务值班和信息报送，严格落实领导在岗带班和值班人员24小时值班。					严格落实领导在岗带班和值班人员24小时值班及各类信息及时报送，保证了全市应急突发事件处置，确保了市政府和市政府办工作的正常开展
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标			三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			值班时间	全年365日24小时值班	全年365日24小时值班
		数量指标			抽查值班次数	大于600次	610次
		时效指标			时效指标	2021年整年	2021年
		成本指标			成本指标	严格控制成本	厉行节约，严格控制成本
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态益 指标
		可持续影响 指标
	满意度指标	满意度指标			社会满意度	95%以上	96%

部门预算项目支出绩效自评报告

（应急机动经费）

 一、基本情况

（一）项目概况

该项目主要用于市政府和市政府办公室应急突发事件处置，保障重要信息接收、报送，确保市政府办公室24小时政务值班。

（二）项目实施情况

2021年圆满完成目标任务，做好全年24小时市政府总值班工作，做到及时对全市政府值班信息和重要情况接收、报告、编辑、上报。

（三）资金使用及绩效情况

2021年该项目经费预算为300万元，实际支出300万元，预算执行率为100%。

二、评价工作开展情况

应急机动经费由市政府办公室开展绩效自评工作。按照项目支出绩效评价办法，结合应急机动经费项目实际，梳理、明确项目支出绩效评分体系。在此基础上，依据2021年度应急机动经费使用情况和年度绩效目标完成情况，对项目支出绩效进行综合评价。评价工作遵循相关性、重要性、系统性原则，力求全面评价反映该项目总体绩效情况。

三、综合评价结论

根据支出绩效评价指标体系，2021年应急机动经费支出绩效综合评价为优秀。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

按照市政府办公室年度重点工作安排，在充分调查研究基础上，统筹安排应急机动经费计划，科学合理测算资金需求。行政科将该项目纳入年度部门预算草案编制，经办公室领导审签后报市财政局纳入市级部门预算编制。

（二）项目管理情况

该项目相关管理制度机制较为完善，严格按照相关规章制度推进项目执行，在项目执行过程中，未出现管理制度有悖于实际的情况，也未出现难以操作、无法落地、执行不畅的情况。项目资金使用符合相关财务管理制度规定。

（三）项目产出情况

全年365日24小时政务值班，值班抽查达到610次，服务对象满意度为96%。

（四）项目效益情况

在疫情防控常态化的背景下，我办有力保障了政务值班和信息报送工作，确保了市政府和市政府办公室应急突发事件有效处置。

五、存在主要问题

应急处置及时性有待提高。

六、相关措施

进一步缩短应急响应时间，不断提高服务对象满意度，确保年初制定的项目绩效目标高质量完成。

政务信息公开及督查项目支出2021年绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

保障眉山市政府政务信息公开工作按省、市相关要求顺利开展、全年督查工作顺利开展。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。保障眉山市政府政务信息公开工作及推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府各项决策部署落地落实；严格按照“应公开、尽公开”要求，公开政务信息。

2．项目应实现的具体绩效目标。信息公开数量18000条以上，社会满意度90%以上。

3.本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我办规定时间内完成绩效目标并报送财政。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。我办规定时间内完成绩效目标并报送财政。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我办按财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况

我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

贯彻落实市委、市政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标-填制预算绩效目标申报表并上报财政-项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控-定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况

我办目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况，目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况

我办按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况

2021年，各部门通过政府网站和政务媒体主动公开各类政府信息20万余条，其中，通过市委、市政府门户网站主动公开信息1.86万余条，政策文件79件，发布解读材料48条，举行新闻发布会和在线访谈10场，开展意见征集123次，回应社会关切1575条。

五、评价结论及建议

本项目全面完成了预算绩效目标。我办完成内部自评，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。存在的问题是部分决策参考征询活动存在参与面和覆盖面不广、提出的建议意见针对性不强等问题。下一步改进的措施是进一步提高决策参考征询活动质量，完善绩效考核指标，优化预算绩效指标体系。

电子政务信息化升级和维护费支出2021年绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目主要用于保障市政府办公室电子政务外网、无纸化会议系统运行和相关设备维护升级。

（二）项目绩效目标

全面全力推进眉山市电子政务外网协同办公平台建设，确保市政府办公室全年通信网络、电子政务外网畅通，保障无纸化会议系统运行、市县乡三级“文件传输、工作协同、信息沟通、资源共享”和相关设备维护。

（三）项目自评步骤及方法

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体是对项目完成数量、质量、时效、成本等情况对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我办规定时间内完成绩效目标并报送财政。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。我办规定时间内完成绩效目标并报送财政。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我办按财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况

我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

贯彻落实市委、市政府各项决策部署，结合实际情况设定项目绩效目标-填制预算绩效目标申报表并上报财政-项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度监控-定期对项目进行绩效自评。

（二）项目管理情况

我办目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益情况，目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况

我办按财政要求严格预算执行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目全年预算数98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况

全力保障眉山市电子政务外网协同办公平台正常运行，保障了市政府办公室电子政务外网等通信网络畅通，确保了无纸化会议系统正常运行及相关文件信息在市、县、乡三级传递。

五、评价结论及建议

本项目全面完成了预算绩效目标。我办完成内部自评，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。存在的问题是对网络故障的定位还不够精准、分析采样率有待提高。下一步改进的措施是进一步提升对网络设备的实时监控和数据分析采样功能的建设管理，确保第一时间发现网络故障，保障网络畅通，优化预算绩效指标体系。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表