2021年，我会充分发挥上联政府、下联企业、沟通内外的特点，利用身份灵活、资源丰富、亦官亦民的优势，致力开展国际联络、贸易投资促进、商事法律服务三大业务，从提升工作动能、融入工作大局、推动区域合作、着力招大引强、加强商法服务、创新工作举措六个方面扎实开展贸易投资促进工作，高质量推动贸促工作上新台阶。4月，中国贸促会高燕会长来川调研，眉山作为市州代表在座谈会上专题发言，受到高燕会长的肯定；5月，中国贸促会副会长陈建安亲临眉山调研，对眉山近年贸促工作取得的成绩给予充分肯定。6月，在川渝贸促系统协同发展联席会议上作交流发言，共促成渝地区双城经济圈建设。

（1）整合工作资源，纵深推进贸促改革。理顺了基层贸促工作机制，眉山天府新区和六区县都明确了负责贸促工作的分管领导和部门，全面落实贸促系统“全国一盘棋、全省一家亲、全市一家人”理念，充分调动基层贸促力量，扎实推进贸促系统深化改革。

（2）融入工作大局，助力构建国际国内双循环新格局。加强国际联络，搭建交流平台促进经济国际循环。加强与韩中文化友好协会、中卡商业中心、香港贸发局、澳门投促局等“一带一路”沿线国家和地区机构的对接、合作；组织中车、兴眉农业等企业参加智利领事馆开馆仪式暨（中国）—智利经贸交流会、南亚东南亚工商领袖峰会及中巴年会、《把握澳门，把握葡语国家机遇》投资推进会，拓展经贸“朋友圈”，推动企业与境外企业开展务实交流合作。组织李记、西雅物联、满竹里等6家企业参加“四川—韩国线上对接洽谈会”、“第二届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会”，现场对接50余次，达成意向协议400余万元；邀请德国degifan集团来眉考察泡菜产业，深挖合作潜力，将泡菜进一步推广到欧洲市场。提升展会质量，做实贸易投资促进经济国内循环。主办了第二届天府眉山国际家具建材博览会、第六届孕婴童产业博览会、2021眉山十一房产汽车家装文化节等3次专业展会，订单总额3.5亿元；组织全市50余家企业参加第六届中国（成都）智慧产业国际博览会、广州商超-川货精品洽谈会等各类专业展会7次，帮助企业获取意向订单上百个；深度参与泡博会，牵头负责国际馆的搭建、组展工作，邀请到韩国、马来西亚、比利时、哈萨克斯坦等国特色食品企业参展，争取到中国贸促会商事认证中心、四川省贸促会在眉山举办“RCEP行业产业发展大会暨食品行业机遇与挑战创新发展会议”。

（3）推动区域合作，双城同城贸促系统合作体系成效初现。加快融入成渝双城经济圈建设，与重庆涪陵区商务委签署《友好合作协议》，充分发挥两地资源、信息、渠道优势，共同推动两地外向型经济发展。积极参与川渝贸促系统协同发展联席会议，共商川渝贸促系统协同发展，共促成渝地区双城经济圈建设，发布协同发展重点事项清单15项。积极推动成德眉资贸促系统联席会议成果落地，共同发布了《2021年成德眉资贸促会展领域同城化品牌开放合作清单》，共同推进泡博会、茶博会等开放合作项目29个，共促会展产业生态圈建设，共享都市圈开放型平台功能。

（4）创新工作举措，服务企业更加务实。做实“走上去”争取、“走出去”协调、“走下去”服务的“三走”工作，为企业纾困解难，了解企业需求，解决企业困难，2021年共收集问题128个，已解决问题92个。以“味在眉山·香飘世界”为主题举办了两期企业沙龙、召开外向型企业座谈会1次，邀请海关、行业专家等就如何开拓海外市场作了专题讲座，全市60余家制造企业进行了经验交流分享，实现企业资源共享，促进企业抱团发展。作为全国贸促系统在四川设立的第一批营商环境监测站之一，扎实开展营商环境监测工作，对全市营商环境开展专题调研，形成《关于我市营商环境分析和建议》，被市委、市政府主要领导签批。

（5）加强商法服务，贸易便利化水平逐步提升。积极参与四川国际贸易单一窗口建设，推广原产地证电子签证和企业自助打印服务。全年签发一般原产地证书591份，涉及金额4577万美元；办理优惠原产地证书186份，涉及金额1164万美元。组织企业参加线上商事法律培训8次，参训320余人次，《经贸早班车》瞄准国际时事热点一周一推送，助力企业应对新冠疫情带来的负面影响，提高企业国际贸易风险防范能力。开展针对RCEP专题培训6次，帮助企业用好用活新贸易规则，鼓励企业新拓展国际市场。

（6）着力招大引强，亿元项目成功落地。积极做好招商引资宣传和主动招商，向境外商协会和企业进行招商宣传，深入成渝双城经济圈补链招商，开展“走出去”、“请进来”招商引资活动30次，成功引进投资6亿元的危化品区块链项目。

二、机构设置

眉山市贸促会下属二级单位0个。

纳入眉山市贸促会2020年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计406.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加74.23万元，增长22.34%。主要变动原因是人员经费增加，补发2020年度绩效考核工资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计406.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计406.49万元，其中：基本支出248.79万元，占61.2%；项目支出157.7万元，占38.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计406.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加74.23万元，增长22.34%。主要变动原因是人员经费增加，补发2020年度绩效考核工资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出406.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.58万元，增长23.96%。主要变动原因是人员经费增加，补发2020年度绩效考核工资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出406.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出370.08万元，占91.04%；社会保障和就业（类）支出18.45万元，占4.54%；卫生健康支出8.51万元，占2.09%；住房保障支出9.45万元，占2.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为406.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为188.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为27.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3..一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）:支出决算为12.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）:支出决算为23.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为93.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为24.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出248.79万元，其中：

人员经费203.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算12.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算49%。公务接待费支出决算比2020年减少0.09万元，下降15.98%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于餐费。国内公务接待4批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：接待乐山市贸促会来眉学习交流贸易投资及国际商会建设工作，金额1415元；接待资阳市经合局来眉学习交流，考察恒大童世界，金额1371元；接待省贸促会黄莉会长赴眉调研，金额678元；接待湖州市、宝鸡市贸促会赴眉交流学习，金额1421元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年未使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市贸促会机关运行经费支出45.63万元，比2020年增加26.68万元，增长140.81%。主要原因是人员经费增加，补发2020年度绩效考核工资。

（二）政府采购支出情况

2021年，市贸促会政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公桌椅、复印机采购。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市贸促会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我会在2021年度预算编制阶段，组织对“办理原产地证经费”、“商事法律调解服务费”、“投资促进招商引资工作”、“开展双创、扶贫工作经费”等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标6个，预算执行过程中对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，我会对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年中国国际贸易促进委员会眉山市委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理：指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年中国国际贸易促进委员会眉山市委员会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市贸促会属一级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、国际经贸部、企园助推部、法律事务部4个部室。

（二）机构职能。

眉山市贸促会（中国国际商会眉山商会）是中国国际贸易促进委员会四川省分会的分支机构，是市委、市政府领导的由眉山市经贸界有代表人士、企业和团体组成的全市经济贸易促进组织。

1.围绕市委、市政府和行业经济发展、对外经贸工作的总体部署，开展促进本地区、本行业与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

2.接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问、考察和参展；安排外国有关组织、企业同本地区和本行业组织、企业及有关部门进行交流；为本地区本行业同香港、澳门及台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.根据市委、市政府和行业经贸发展战略招商引资，宣传市委、市政府和行业招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商投资提供相关服务；根据产业结构调整的需要，促进企业到国（境）外投资。

4.收集、整理、传递和发布经贸信息；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服务；编辑、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等。

5.为企业提供服务，承办企业委托的相关事宜；向市委、市政府和有关部门反映企业界的情况和意见；举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提供相关的业务培训。

6.经上级贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉。

7.主管、协调贸促领域的商协会工作；指导全市贸促会分支机构的工作。

8.办理市委、市政府和上级贸促机构授权或交办的事项。

（三）人员概况。

我单位核定参公事业编制12名，临聘人员2名。现在编人员12名，临聘人员2名，退休人员4名。其中党组书记1名，会长1名，副会长2名，科级干部4名；到政协工作正县级领导1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2021年年初预算收入合计229.81万元，全部为一般公共预算财政拨款收入229.81万元。

根据决算报表，2021年决算收入合计406.49万元；其中：一般公共预算财政拨款收入406.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

根据年初部门预算、决算报告及相关资料，眉山市贸促会2021年初预算支出合计229.81万元，其中：基本支出158.1万元、项目支出71.71万元。

根据决算报表，2021年决算支出合计406.49万元，其中：基本支出248.79万元、项目支出157.70万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）目标制定

1.坚持党建引领。做好党支部建设，充分发挥好党建引领作用，推进与成都市贸促会、中车公司党委（党支部）的联建工作，打造特色党建品牌。

2.坚决做实“三走”。严格落实《眉山市贸促会“三走”工作方案》，坚持“走上去”、“走出去”、“走下去”，拓宽资源网络，筑牢政企桥梁，提升精准服务能力。

3.强化展会属性。结合我市产业实际，针对企业需求，积极组织参加境内外知名展会及经贸活动，引进专业展会，做强本土展会。

4.突出区域联动。围绕川渝贸促协同发展战略合作机制和成德眉资战略合作协议发挥好贸促桥梁作用，促进两地企业的交流合作。

5.精准补链招商。围绕“3135”产业，瞄准“五个重点”，发挥贸促系统信息多、渠道广、领域宽、机制活的优势，紧靠“主干”成都进行补链，促成优势企业、优质项目在眉山落户。

6.不断创新服务。建立进出口企业信息服务平台，搭建企业交流平台，做好原产地证签发、商事调解等商事法律服务，为企业提供及时、有效信息，促进企业抱团发展。

“目标制定”指标满分15分，得分15分。

（2）目标完成

1.2021年，我会充分发挥上联政府、下联企业、沟通内外的特点，利用身份灵活、资源丰富、亦官亦民的优势，致力开展国际联络、贸易投资促进、商事法律服务三大业务，从提升工作动能、融入工作大局、推动区域合作、着力招大引强、加强商法服务、创新工作举措六个方面扎实开展贸易投资促进工作，高质量推动贸促工作上新台阶。4月，中国贸促会高燕会长来川调研，眉山作为市州代表在座谈会上专题发言，受到高燕会长的肯定；5月，中国贸促会副会长陈建安亲临眉山调研，对眉山近年贸促工作取得的成绩给予充分肯定。6月，在川渝贸促系统协同发展联席会议上作交流发言，共促成渝地区双城经济圈建设。

2.融入工作大局，助力构建国际国内双循环新格局。加强国际联络，搭建交流平台促进经济国际循环。加强与韩中文化友好协会、中卡商业中心、香港贸发局、澳门投促局等“一带一路”沿线国家和地区机构的对接、合作；组织中车、兴眉农业等企业参加智利领事馆开馆仪式暨（中国）—智利经贸交流会、南亚东南亚工商领袖峰会及中巴年会、《把握澳门，把握葡语国家机遇》投资推进会，拓展经贸“朋友圈”，推动企业与境外企业开展务实交流合作。组织李记、西雅物联、满竹里等6家企业参加“四川—韩国线上对接洽谈会”、“第二届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会”，现场对接50余次，达成意向协议400余万元；邀请德国degifan集团来眉考察泡菜产业，深挖合作潜力，将泡菜进一步推广到欧洲市场。提升展会质量，做实贸易投资促进经济国内循环。主办了第二届天府眉山国际家具建材博览会、第六届孕婴童产业博览会、2021眉山十一房产汽车家装文化节等3次专业展会，订单总额3.5亿元；组织全市50余家企业参加第六届中国（成都）智慧产业国际博览会、广州商超-川货精品洽谈会等各类专业展会7次，帮助企业获取意向订单上百个；深度参与泡博会，牵头负责国际馆的搭建、组展工作，邀请到韩国、马来西亚、比利时、哈萨克斯坦等国特色食品企业参展，争取到中国贸促会商事认证中心、四川省贸促会在眉山举办“RCEP行业产业发展大会暨食品行业机遇与挑战创新发展会议”。

3.推动区域合作，双城同城贸促系统合作体系成效初现。加快融入成渝双城经济圈建设，与重庆涪陵区商务委签署《友好合作协议》，充分发挥两地资源、信息、渠道优势，共同推动两地外向型经济发展。积极参与川渝贸促系统协同发展联席会议，共商川渝贸促系统协同发展，共促成渝地区双城经济圈建设，发布协同发展重点事项清单15项。积极推动成德眉资贸促系统联席会议成果落地，共同发布了《2021年成德眉资贸促会展领域同城化品牌开放合作清单》，共同推进泡博会、茶博会等开放合作项目29个，共促会展产业生态圈建设，共享都市圈开放型平台功能。

4.创新工作举措，服务企业更加务实。做实“走上去”争取、“走出去”协调、“走下去”服务的“三走”工作，为企业纾困解难，了解企业需求，解决企业困难，2021年共收集问题128个，已解决问题92个。以“味在眉山·香飘世界”为主题举办了两期企业沙龙、召开外向型企业座谈会1次，邀请海关、行业专家等就如何开拓海外市场作了专题讲座，全市60余家制造企业进行了经验交流分享，实现企业资源共享，促进企业抱团发展。作为全国贸促系统在四川设立的第一批营商环境监测站之一，扎实开展营商环境监测工作，对全市营商环境开展专题调研，形成《关于我市营商环境分析和建议》，被市委、市政府主要领导签批。

5.加强商法服务，贸易便利化水平逐步提升。积极参与四川国际贸易单一窗口建设，推广原产地证电子签证和企业自助打印服务。全年签发一般原产地证书591份，涉及金额4577万美元；办理优惠原产地证书186份，涉及金额1164万美元。组织企业参加线上商事法律培训8次，参训320余人次，《经贸早班车》瞄准国际时事热点一周一推送，助力企业应对新冠疫情带来的负面影响，提高企业国际贸易风险防范能力。开展针对RCEP专题培训6次，帮助企业用好用活新贸易规则，鼓励企业新拓展国际市场。

6.着力招大引强，亿元项目成功落地。积极做好招商引资宣传和主动招商，向境外商协会和企业进行招商宣传，深入成渝双城经济圈补链招商，开展“走出去”、“请进来”招商引资活动30次，成功引进投资6亿元的危化品区块链项目。

7.灵活方式，党史学习教育成效显著。通过自学、领学、现场教学、共建共学等多措并举抓学教，党史学习教育成效显著。推送学习资料30余期，开展专题学习11次，撰写心得体会31篇，党史学习教育信息被市领导小组采用2篇。

“目标（完成）实现”指标满分15 分，得分15分。

2.预算执行情况。

（1）支出控制

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会基本支出中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算0万元，决算数4.3万元；偏差率100%，中国国际贸易促进委员会眉山市委员会项目中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算0万元，决算数10.87万元；偏差率100% 。

支出控制指标满分5分，得分0分。

（2）及时处置

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销资金0万元。

“及时处置”指标满分10分，得分10分。

（3）执行进度

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为165.57万元、273.87万元、334.51万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的40.73%、67.37%、82.29%。2021年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别80%、90%、90%。实际进度占目标进度的比重计分别为50.91% 、74.86% 、91.43% ，得分分别为1分、1分、2分，合计4分。

3.结果应用情况。

（1）预算完成

根据眉山市财政局提供的大平台取得数据，2021年部门预算实际执行数为407.01万元，执行进度97.02%。

“预算完成”指标满分10分，得分10分。

（2）资金结余率

根据2021年项目年初预算数及2021年决算数，年初2021年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为4个项目，总项目数8个。

资金结余率指标满分5分，得分5分。

（3）违规记录

2021年全年无违规记录。

“违规记录”指标满分10分，得分10分。

（三）结果应用情况。

1.信息公开

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2021年2月公开了2021年部门预算；于2021年9月公开了2020年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“信息公开”指标满分5分，得分5分。

2.结果整改

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会在自评中发现提出的问题，进行了全面清理整改。

“结果整改”指标满分5分，得分5分。

3.应用反馈

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会每季度按时，报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

“应用反馈”指标满分5分，得分5分。

（三）自评质量

“自评质量”指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，眉山市贸促会2021年整体支出绩效评价得分为93.65分。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定	15	15
	目标管理（30分）	目标实现	15	15
	动态调整（20分）	支出控制	5	0
		及时处置	10	10
		执行进度	5	3.65
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		资金结余率	5	5
		违规记录	10	10
绩效结果应用（15分）	信息公开（5分)	自评公开	5	5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
	整改反馈（10分）	应用反馈	5	5
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	10
合计			100	93.65

（二）存在问题。

绩效目标设定不够准确项目绩效目标未达到了要素完整、细化量化的要求。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算执行情况（万元）		预算数：		执行数：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

附表：

眉山市贸促会无两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

【市贸促会2021年度决算公开.docx】
【公开表-中国国际贸易促进委员会眉山市委员会2021年决算表.xls】

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