2021年度

中共眉山市委党校

部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况...4

一、基本职能及主要工作...4

（一）主要职能...4

（二）2021年重点工作完成情况...4        

二、机构设置...10

第二部分 2021年度部门决算情况说明...11

一、 收入支出决算总体情况说明...11

二、收入决算情况说明...11

三、支出决算情况说明...12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...16

八、政府性基金预算支出决算情况说明...18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...18

十、 其他重要事项的情况说明...18

第三部分 名词解释...21

第四部分 附件...24

第五部分 附表...31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、中共眉山市委讲师团，实行“四个牌子一套人马”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.着力抓班子带队伍，进一步振奋党校精神。坚持党校姓党，把政治建设摆在首位，大力加强班子队伍建设，持续整治校风问题，铸好根与魂、提振精气神，干部职工面貌焕然一新。一是打造过硬班子。坚持第一时间学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，第一时间贯彻落实党中央重大决策部署，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。班子成员始终秉承“一切为了眉山党校好”，严格落实民主集中制，胸怀坦荡、顾全大局、发扬民主、团结和谐。积极争取省委党校支持，下派一名博士到校挂任校务委员，优化了班子结构，充实了班子力量。二是打造过硬队伍。积极争取编制，事业编从15个扩充至23个，事业科室从2个增加至4个。按照3:4:3比例设置专技高、中、初级岗位，增加高级岗6个、中级岗8个，为师资成长留足了空间。大力引进优秀人才，新招聘9名硕士研究生。选送1名优秀青年教师到省委党校上挂学习，选派30人次外出培训学习，举办全市党校系统提能培训班2期，组织青年教师全员领衔备课，开展全市党校系统第二届精品课和优质课评选活动，评出精品课程1门，优质课程3门。组织青年教师参加基层宣讲，新聘教师全部登上讲台。三是打造过硬校风。抓实机关党建，扎实开展党史学习教育，深入系统学习“四史”，深入学习党的十九届六中全会精神，强化理论武装，增强干部职工“四个意识”“四个自信”。严格落实意识形态工作责任制，干部职工模范遵守的政治纪律和政治规矩。实行教职工管理岗和教研岗双岗履责、双岗历练，建立工作每月调度、半年小结、年终述职考核等制度，鲜明崇尚实干的用人导向，营造比学赶超、干事创业浓厚氛围。举办全市党校系统庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演，举行每月读书分享会，组织开展丰富多彩工会活动，增强干部职工凝聚力，形成团结紧张严肃活泼校园氛围。

2.着力强管理促规范，进一步提升办班质量。坚持把教学作为党校中心工作，精心谋划认真实施，培训质量明显提升，学员满意度不断提高。一是规范班次学制。严格落实《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》，全年承办市本级主体班18期，培训1658人次；承接外培班15期，培训1787人次。各类培训班次均严格落实学制规定。二是优化教学设计。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，及时将党的十九届五中、六中全会和省委、市委重要会议精神、重大决策部署纳入教学内容，党性教育和理论教育课时占比达71%，党性教育课时占比达30%。落实领导干部上讲台规定，市领导到校授课81人次，主体班领导干部授课占总课时的36.8%。丰富党性教学、党性分析、案例讨论等教学形式，安排晨练、晨读、重温入党誓词和升国旗仪式等环节，让学员身心受到洗礼。三是严格培训管理。开展入学教育，讲好开班“第一课”，将严格管理的理念灌输到每位学员头脑中，增强学员遵从管理的行动自觉。选派党校优秀干部全程跟班管理，落实请销假、考勤、优秀学员评比等制度，实行学员量化积分考核，参训学员出勤率、合格率均达到99%以上。四是推进学科建设。设立党史党建、经济学等四个教研部，统筹市和县区党校师资共同开展学科建设。组织集体备课，严格实行新课程申报、审核、试讲、评课、反馈五步骤，未经审核或审核未通过的课程一律不得进入课堂。2021年，开发新课25门，丰富了自有课程体系，为教学提供了有力支撑。

3.着力强科研抓咨政，进一步夯实基础支撑。紧紧围绕中央、省委、市委重大决策部署，制定科研计划，积极申报省级、国家级课题，集中力量开展科研攻关。一是突出重点抓科研。全年立结项省委党校委托课题、调研课题3项，完成省社院课题1项，市委党的建设智库课题1项，市委统战部委托课题3项，市社科联课题2项，全市党校系统立结项调研课题35项，其中，获省委党校优秀案例三等奖1项，市社科优秀成果奖三等奖1项。二是聚焦中心抓咨政。聚焦党和国家中心工作和党委政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，提出有价值的对策建议。全年呈报咨政建议14件，其中1件获得省政府领导肯定性批示，5件获得市委、市政府主要领导肯定性批示；1项咨政建议获全省党校系统决策咨询优秀成果三等奖。三是健全机制抓合作。制定市委党校（行政学院）学术委员会章程并成立第一届学术委员会；积极探索科研咨政管理体制和激励机制。联合市史志办、市社科联，成功举办党史学习教育理论研讨会，并出版理论文集；与三苏祠博物馆、三苏文化研究院开展合作，完成中央党校图书馆专题数据库之“东坡文化专题数据库”建设；加强都市圈党校城际交流合作，选派师资参加成德眉资党校系统教师风采交流观摩活动。加强学术平台建设，办好党校学报。

4.着力扩影响树品牌，进一步抓实基层宣讲。认真履行市委讲师团职责，创树“东坡风”基层宣讲品牌，推动理论宣讲到基层、进网络，不断扩大覆盖面、影响力。一是壮大宣讲队伍。以市委党校师资为骨干，整合县区党校师资，广泛吸纳有关部门、在眉高校有宣讲经验的党员干部和教师，常年保持不少于30人的基层宣讲队伍。二是开展集中宣讲。将党课送到乡镇、村（社区）等基层群众中去，组织开展党史学习教育、“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神三轮集中宣讲，累计宣讲100余场次，受众上万人。三是丰富宣讲形式。推进党史宣讲上网络，拍摄制作10部既具有眉山特色、又反映党的百年辉煌的党史微课，在智慧眉山、眉州先锋公众号等平台发布，点播学习量超过10万次。探索实施点单式宣讲，归集80个宣讲专题，制作宣讲菜单，供基层单位自主选择邀请宣讲。全年宣讲100多场次，受众达30000余人。

5.着力保运行促建设，进一步改善办学条件。针对现有校园硬件设施薄弱问题，完善设备设施，推进新校园建设，不断改善办学条件。一是持续改善现有校园条件。着眼满足当前培训需求，对现有校园设施设备和服务进行改造升级，增配教室LED屏，增加5个学员讨论室，建立校图书馆，增配和更新一批音响、话筒、空调等设施，不断提高学员食堂餐饮质量，为学员提供了温馨舒适的培训环境。二是大力推进新校园建设。市委高度重视市委党校新校园建设，市委常委会研究审定项目计划，市委主要领导现场勘选校址、审改设计方案。市委常委、组织部部长、市委党校校长、市行政学院院长和市委常委、常务副市长现场办公协调解决迁建具体问题。市委党校成立工作专班，倒排工期、抢抓进度，加速推进新校园建设。2021年11月10日，新校园全面开工建设，计划2022年12月建成投用。

6.着力强统筹促融合，进一步深化分类改革。高度重视县级党校分类改革工作，抢抓机遇、乘势而上，推动县级党校各项工作迈上新台阶、展现新面貌。一是加强业务指导。班子成员和县级干部分工联系指导六县（区）委党校，选派3名中层骨干兼任三所县级党校副校长。督导县（区）党校加强师资队伍建设，六县（区）党校增加事业编制25个，教师编制总数达到46个，平均每所党校近8个；总编制达87个，平均每所党校15个；引进高层次人才12名，专职教师增加至27人，硕士研究生以上学历占比53.8%，平均年龄下降9岁，师资队伍学历、年龄结构显著优化。督导县（区）党校推进校园建设，青神县委党校改扩建7月完工投用，仁寿县委党校新校园12月建成投用，洪雅县委党校新校园全面启动建设，县级党校办学条件进一步改善。二是深化统筹办学。统筹培训班次，市委党校直接承办县（区）主体班5期、培训169人次；采取指导制定教学计划、统筹选派师资等方式，统筹县（区）党校主体班29期、培训2039人次。统筹学科建设，县（区）委党校专兼职教师全部加入市委党校教研部，统筹安排教研任务，开展教研活动。统筹师资培养，县区党校引进人才全部纳入市委党校统一培训。成立中级职称评审委员会。统筹师资使用，县区委党校师资受邀到市委党校授课8人次。三是抓实办学质量评估。精心组织开展县级党校办学质量初评，六县（区）委党校初评结果良好等次3所、合格等次3所。坚持以评促改、以评促建、评建结合，市委领导主持召开办学质量初评情况反馈会，指出评估中发现的问题，进一步细化举措、压实责任，推动县（区）党校补齐短板。

二、机构设置

我校内设8个机构，分别为办公室、教务科、科研科、业务指导科、后勤科、党史党建教研部、经济学教研部、法律与公共管理教研部、东坡文化教研部。没有下属二级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14139.88万元。与2020年相比，收、支总计1650.05万元，其中：收入包括年初结转和结余336.13万元，支出包括年末结转和结余283.78万元。增加12489.83万元，增长756.94%。主要变动原因是迁建新校区导致项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计13513.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.68万元，占5.7%；政府性基金预算财政拨款收入12700万元，占93.98%；国有资本经营预算财。政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入44.08万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计14139.88万元，其中：基本支出1431.88万元，占10.13%；项目支出12708万元，占89.87%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计14095.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计1417.19万元，其中：财政拨款收入包括年初财政拨款结转和结余308.27万元，财政拨款支出包括年末财政拨款结转和结余275.15万元。增加12678.72万元，增长894.64%。主要变动原因是追加了迁建新校区的经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1395.81万元，占本年支出合计的9.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出663.76万元增加732.05万元，增长110.29%。主要变动原因是培训班代收代支费用增加和党校新校园建设导致办公费、差旅费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1395.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；教育（类）支出1287.83万元，占92.26%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.61万元，占4.2%；卫生健康支出23.39万元，占1.68%；住房保障支出25.98万元，占1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1395.81万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为1287.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为34.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为15.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为25.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1387.81万元，其中：

人员经费495.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费100.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

培训班代收代支费用792.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成预算数83.75%，决算数小于预算数，主要原因是严格遵守财务规定，节约“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占65.42%；公务接待费支出决算1.39万元，占34.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,完成预算87.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年0.78万元增加1.85万元，增长237.38%。主要原因是人员增加、培训班增加以及党校新校园建设前期筹备工作导致公车使用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车一辆。

公务用车运行维护费支出2.63万元。主要用于参加市委市政府重要会议，与省委党校的工作衔接，科研调研下基层，区县委党校业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.39万元，完成预算77.22%。公务接待费支出决算比2020年0.92万元增加0.47万元，增长51.9%。主要原因是党校教学、科研业务工作增加，对外交流接洽等增多。其中：

国内公务接待支出1.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：接待省委党校在职研究生班授课教师总计0.26万元；接待考察调研等人员总计1.13万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位2021年无使用政府性基金预算拨款支出；2021年无使用政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。本单位2021年无使用国有资本经营预算财政拨款收入支出；2021年无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共眉山市委党校公用经费支出892.68万元，其中：机关运行经费100.26万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、公务用车运行维护费等，比2020年16.84万元增加83.42万元，增长495.36%。主要原因是人员增加，党校教学、科研业务增多，导致办公费、水电费、差旅费等支出增加；其他商品和服务支出792.42万元，主要是培训班代收代支费用。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共眉山市委党校政府采购支出总额18.32万元，其中：政府采购货物支出18.02万元、政府采购工程支出0.30万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购买办公设备和教室桌椅等。授予中小企业合同金额18.02万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共眉山市委党校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对科研、房屋构建及维修、后勤服务劳务、后勤物管服务、讲师团工作、理论和党校教学研究、设备购置、社会主义学院工作、师资外出培训、校园内绿植养护、研究生办学等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。《中共眉山市委党校2021年整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的 支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年中共眉山市委党校

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我校内设9个机构，分别为办公室、教务科、科研科、业务指导科、后勤科、党史党建教研部、经济学教研部、法律与公共管理教研部、东坡文化教研部。

（二）机构职能

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、中共眉山市委讲师团，实行“四个牌子一套人马”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。

（三）人员概况

2021年末在职职工33人，其中：行政人员15人、事业人员12人、控制数人员4人，临聘人员2人。退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我校收入决算总额为14139.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.68万元，政府性基金预算收入12700.00万元，财政专户收入44.08万元，年初结转和结余626.12万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年安排支出决算为14139.88万元，其中：人员经费支出495.13万元，完成预算100%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费支出936.75万元，其中：机关运行经费100.26万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、公务用车运行维护费等；其他商品和服务支出834.49万元，主要是培训班代收代支费用。项目支出12708.00万元，完成预算100%，主要用于党校迁建、科研、房屋构建及维修、后勤服务劳务、后勤物管服务专项、讲师团工作、理论和党性教学研究、设备购置、社会主义学院工作、师资外出培训、校园内绿植养护、研究生办学等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定

根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，确保了绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

2.目标实现

2021年我校人员经费预算支出419.25万元，全年实际支出495.13万元，增长75.88万元，原因是人员增加。

“运转类项目”后勤物管服务专项经费年初预算数31.00万元，主要用于校园安保、露天场所保洁、会场服务等，实际支出31.00万元，完成预算100%。

科研经费年初预算数30.00万元，用于保障科研调研、科研咨政、科研会议顺利开展，优秀课题奖励，发展党校智库作用，全年实际支出30万元，完成预算100%；房屋构建及维修经费年初预算数20.00万元，用于对办公楼和培训教室进行日常维护维修，全年实际支出20.00万元，完成预算数100%；后勤服务劳务费年初预算数14.00万元，用于为2021年培训班、科研工作顺利开展提供后勤服务保障，全年实际支出14.00万元，完成预算数100%；讲师团工作经费年初预算数30.00万元，用于构建讲师团组织构架，保障讲师团完成年度宣讲任务，全年实际支出30.00万元，完成预算数100%；理论和党性教学研究经费年初预算数20.00万元，用于保障理论和党性教研部顺利运行，提升全市党校系统师资专业化教学水平，全年实际支出20.00万元，完成预算数100%；设备购置经费年初预算数56.00万元，用于按规定提供办公和教学设备，全年实际支出56.00万元，完成预算数100%；社会主义学院工作经费年初预算数5.00万元，用于民主党派人士、党外代表人士的政治理论水平培训，以及统一战线课题研究，全年实际支出5.00万元，完成预算数100%；师资外出培训费年初预算数10.00万元，用于党校师资外出培训，提高教师业务水平、提升党校办学水平，全年实际支出10.00万元，完成预算数100%；校园内绿植养护年初预算数18.00万元，用于校园绿植日常养护和绿化美化，全年实际支出18.00万元，完成预算数100%；研究生办学经费年初预算数1.20万元，用于省委党校在职研究生班开支，全年实际支出1.20万元，完成预算数100%。

3.支出控制

我校在使用公用经费时，严格按照预算进行开支。

4.及时处置

2021年我校无预算调整和预算追加。

5.执行进度

个别项目前期筹备工作繁琐，交付时间集中在下半年，预算执行进度与预期有一定差距。

6.预算完成情况

2021年各项目按计划持续推进，在12月底全部完成年度任务，执行进度达到100%。

7.资金结余率

2021年我校进一步提高资金管理要求，严格把关各项支出，按时按要求支付各项费用，同时我校内部科室科学合理安排资金，充分发挥资金利用效率，无资金结余。

8.违规记录

依据评价年度审计监督、财政检查结果，我校不存在预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

1.内部应用

我校根据预算绩效管理要求，将内设机构绩效自评纳入考核体系。

2.自评公开

我校将按要求将相关绩效信息随同2021年决算公开。

3.问题整改

针对绩效管理过程中提出的问题积极进行整改。

4.应用反馈

我校将在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价体系，我校2021年度自评得分96分。

（二）存在问题

1.个别项目前期筹备工作繁琐、推进缓慢，交付时间集中在下半年，导致经费支出集中在下半年。经费支出的滞后延缓了预算执行进度。

2.我校日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度大，原因是人员增加、培训班增加，特别是党校迁建项目工作组材料彩印增加支出较大。

（三）改进建议

1.预算项目经费前期立项时，各项目责任科室做好绩效指标设定工作，在预算执行中尽量缩小实际执行与预算偏差，确保项目落地实施。

2.强化项目绩效目标审核，预算编制、项目绩效指标设定更科学合理，充分发挥项目绩效管理作用。

3.将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率。

4.督促个别预算执行缓慢项目的责任科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保有序完成所有项目预算指标。

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标			指标分值	自评得分	评价方式		评价属性		扣分情况说明
一级指标	二级 指标	三级指标			整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
部门预算项目绩效管理 （40分）	目标管理（15分）	目标 制定	5	5	√	√	√	√
		目标 实现	10	10		√		√
	动态调整（10分）	支出 控制	2	0	√			√	我校2021年公用经费实际支出936.75万元，与年初预算存在较大偏差。其中：机关运行经费100.26万元，主要用于办公费、印刷费等；其他商品和服务支出834.49万元，为培训班代收代支费用。
		及时 处置	4	4	√			√
		执行 进度	4	3	√			√	个别项目前期准备工作繁琐，推进缓慢，经费支出主要集中在下半年。经费支出的滞后延缓了预算执行进度。
	完成效率（15分）	预算 完成	5	5	√			√
		资金 结余率（低效无效率）	8	8	√			√
		违规 记录	2	2	√			√
专项预算项目绩效管理 （40分）				39
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算 挂钩	4	4	√		√
	信息公开（2分）	自评 公开	2	2	√		√
	整改反馈（4分）	问题 整改	2	2	√		√	√
		应用 反馈	2	2	√		√	√
自评质量 （10分）	自评质量	自评 质量	10	10	√		√	√
扣分项（10分）			10		√		√	√
得分合计： 96 分

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

本单位无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表