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| 2021年度眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心单位决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2022-09-29 16:08
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公开时间：2022年9月21日 第一部分单位概况........................................................................................................4 一、职能简介.........................................................................................................4 二、机构设置..........................................................................................................4 二、2021年重点工作完成情况............................................................................4 第二部分 2021年度单位决算情况说明.....................................................................6 一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6 二、收入决算情况说明.........................................................................................6 三、支出决算情况说明.........................................................................................7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................11 八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................13 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................13 十、其他重要事项的情况说明...........................................................................13 第三部分名词解释......................................................................................................14 第四部分附件..............................................................................................................18 第五部分附表..............................................................................................................22 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 单位概况 负责全市社会医疗急救的组织、协调、调度和指挥；统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务；建立完善全市医疗急救网络体系；检查督导全市各级急救站的院前急救工作；与110、119、122等紧急救援组织保持联动，应对全市及周边地区重大突发事件；建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告等制度，保证其正常运转；组织协调大型集会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗急救保障；开展急救医学培训及学术交流；通过“120”电话、新闻媒体等渠道宣传普及急救医学常识。 眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心属于卫健委部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。 三、2021年重点工作完成情况 1.认真做好院前急救指挥调度工作 （1）高效、准确、合理、科学调度严格按照调度原则科学调度，确保每一调度事件的公平、公正、公开。2021年1月1日零时至12月31日零时，中心共计有效调度派车18625次，出诊率100%。调度科年内未发生一例调度责任事故。 （2）疫情防控常态化工作 不定期在调度科开展抗疫知识学习，及时了解风险地区和全国疫情情况。调度员做好发热病人和有相关症状的呼救病例的接警、患者信息及流调记录，特殊情况及时上报科室负责人。 （3）院前急救督导及质量控制 本年度中心有针对性地采取走访交流、座谈数据分析和演练等方式完成了2次督导考核，覆盖范围为各区县120指挥中心和东坡区的网络医院。针对新冠疫情防控，对各区县120指挥中心运行情况、各区县急救型和负压救护车数量和分布情况和从事院前急救的医务人员（医生、护士、驾驶员、担架员）配备情况做了调研。网络医院督导演练全程完成度良好。召开2021年眉山市急诊急救质量控制中心工作会议，针对眉山市实际情况研讨完善院前急救相关标准及院前医疗急救工作方案。 （4）调度网络管理 定期检查维护指挥调度系统平台，保障平台正常运行。积极协调处理网络医院少、急救资源缺乏的问题，2021年新入网医院1家，为丹棱南苑中医医院，入网救护车1台。此外，指导市妇幼保健院完成了急诊科机构设置配备、院前急救调度终端、救护车车载GPS和监控安装及停车场监控安装等入网评审前期工作。 2.在全市范围开展公众急救知识普及和院前急救医务人员业务培训 （1）每月定期开展案例分析，研讨提升应变处置能力，学习更科学的接警处理措施。 （2）全年共开展7次公众急救宣传普及公益活动。广泛覆盖不同行业、年龄段的受众一千余人次，取得了良好的社会效益，获得了一致的认可。 （3）全市开展急诊急救知识技能培训医务人员1次，参训300多人次。 2021年度收入总计166.21万元、支出总计166.21万元。与2020年相比，收入总计减少2.17万元，下降1.29%。主要变动原因是本年无大型项目经费结转开支且无其他收入。支出总计增加18.76万元，增长12.72%。主要变动原因是本年人员增加，人员经费及公用经费增加。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计145.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.37万元，占100%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计166.21万元，其中：基本支出92.87万元，占55.88%；项目支出73.33万元，占44.12%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收入总计166.21万元、支出总计166.21万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1.34万元，增长0.81%。主要变动原因是2021年有人员调入，人员经费及公用经费增加。支出总计增加18.76万元，增长12.72%。主要变动原因是本年人员增加，人员经费及公用经费增加。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出166.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.76万元，增长12.72%。主要变动原因是本年人员增加，人员经费及公用经费增加。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出166.21万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7.05万元，占4.24%；卫生健康支出155.3万元，占93.44%；住房保障支出3.86万元，占2.32%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为166.21万元，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 应急救治机构（项）:支出决算为151.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）::支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）::支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2021年一般公共预算财政拨款基本支出92.87万元，其中： 人员经费86.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。 公用经费6.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成预算76.67%，决算数小于预算数的主要原因是2021年减少了非必要的公务接待。与2020年相比，增长1.16万元，增长84.67%，增长原因为本年公务用车运行时间较上年相比增加，运行维护费增加。 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，较上年相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占100%，较上年相比增长1.16万元，增长原因为本年公务用车运行时间较上年相比增加，运行维护费增加；本年无公务接待支出，与上年相比持平： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）经费支出。与2020年相比持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元,完成预算84.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.16万元，增长84.67%。主要原因是本年公务用车运行时间较上年相比增加，运行维护费增加。 其中：公务用车购置支出0万元。全年无公务用车购置支出。与2020年相比持平。 公务用车运行维护费支出2.53万元。主要用于本中心应急保障、检查调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2020年相比增加1.16万元，增长84.67%。主要原因是本年公务用车运行时间较上年相比增加，运行维护费增加。 3.公务接待费支出0万元，与上年相比持平。其中： 国内公务接待支出0万元，与上年相比持平。 外事接待支出0万元，与上年相比持平。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。较上年相比持平。 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较上年相比持平。 眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心为卫健委直属事业单位，无机关运行经费支出情况。 2021年，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心无政府采购相关情况。 截至2021年12月31日，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于本中心应急保障、检查调研等工作所需。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对系统平台运行维护等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评报告见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后养老保险单位支出部分。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后职业年金单位支出部分。 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 应急救治机构（项）:指单位涉及的相关科室项目支出及基本支出中的公用支出与人员支出。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指单位为干部职工购买医疗保险所支出的单位部分。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指单位为干部职工购买住房公积金所支出的单位部分。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2021年系统运行维护项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 系统运行维护项目由市“120”紧急医疗救援指挥中心组织实施，市“120”紧急医疗救援指挥中心指挥调度平台覆盖面积包含5个区域、13个模块，共有设备数量达139种。任何一种设备老化失修都会影响整个调度平台的正常运行。系统运行维护项目资金用于保障指挥调度平台的正常运转使用和人民群众的救护服务。 依据平台运行维护的不同需求，按照邮电费、维修费及因在运行过程中发现新问题而导致需要开通新业务的费用三种支出分配资金。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容：持续做好市120急救指挥调度平台系统软、硬件及功能模块等正常运行的支持维护工作，确保系统正常运行，保证系统指挥调度技术质量。 2．项目应实现的具体绩效目标 （1）质量指标-因失修导致系统问题次数：0次。 （2）数量指标-保证区域正常：5个。 （3）数量指标-设备正常运转：139种。 （4）成本指标-项目成本控制：≤29.6万元。 （5）社会效益指标-保障呼救需求：快速有效满足全市人民对“120”急救热线的需求。 （6）满意度指标-服务对象满意度指标：市民对平台满意度得到提高。 3．项目评估小组针对项目的相关性、预期绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政预算资金的可匹配性五个方面进行综合评估，并采用成本效益分析、比较分析、最低成本分析等方法分析与论证后，一致认为本项目合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 我中心成立了绩效评价小组，采用分级评分法比对项目预算执行、绩效目标对系统平台运行维护项目进行了综合细致评价。 二、项目资金申报及使用情况 资金计划为29.6万元，渠道为一般公共预算财政拨款。资金到位率100%，到位及时性高。资金使用情况为邮电费支出26.02万元，委托业务费支出3.58万元，资金使用安全、规范、有效。按照项目开展进度，资金支付严格项目范围、进度有序推进、支付依据合规合法、与预算相符。中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 本项目为专款专用项目，项目资金下达后由专人管理，支出由中心综合科统一将项目支出审核后再由资金支出人向科室负责人提出申请审核后再由领导审批再支付。 项目执行有保障。项目执行单位内部控制制度完善，在项目执行过程中存在执行绩效目标考核，且年终存在年终绩效目标考核，对项目的执行形成了一定程度约束，保障了项目的正常执行。 四、项目绩效情况
五、评价结论及建议 （一）评价结论。 项目全年预算数29.6万元，执行数为29.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“120”平台系统的正常运行，确保全年“120”急救生命热线畅通且无漏接现象，快速有效满足了全市人民对“120”急救热线的需求，增强了市民对“120”急救热线的信任度与满意度。 （二）相关建议。 无 一、收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【公开表-四川省眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心.xls】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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