2021年度

中共眉山市委老干部局

部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况..............................................................................1

一、基本职能及主要工作............................................................1

二、机构设置................................................................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明..............................................6

一、收入支出决算总体情况说明................................................6

二、收入决算情况说明................................................................6

三、支出决算情况说明................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................13

十、其他重要事项的情况说明...................................................13

第三部分名词解释..............................................................................15

第四部分附件......................................................................................18

第五部分附表......................................................................................22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府的决策部署。

2.指导全市老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3.指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

4.负责全市老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。

5.负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6.负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。

7.指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。

8.贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作；承担市关工委日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、持续推进，离退休干部党的建设全面加强

坚持落实离退休干部党组织建设有关规定，以组织规范运行为基础，融入基层党建为抓手，离退休干部党组织标准化建设稳步提升。

党组织建设健全完善。积极探索在社区（小区）建立离退休干部党支部、老字号工作室等，推进离退休干部党建融入城市基层党建，向社区延伸。

党组织制度落实到位。认真督促指导眉山天府新区、各区县、市级部门对离退休干部党组织进行目标考核。

专题培训顺利完成。举办了2021年度全市离退休干部党组织书记培训班。

2、主动作为，离退休干部两项待遇全面落实

政治待遇落实到位。严格落实离退休干部政治理论学习、情况通报、参加重要会议活动、走访慰问等政治待遇。落实参加重要会议活动。

生活待遇保障到位。尽心尽力为老同志办实事解难事，确保离退休干部生活待遇保障到位，得到离退休干部的广泛赞誉和高度信赖。落实医疗待遇，提高离休干部报销医疗费待遇标准。

精准化服务推进到位。建立健全服务管理工作机制，积极探索新时代多元化的服务管理，打破传统单一服务模式，力求实现全覆盖、多平台、精服务的目标，探索精准服务体系。

3、深化拓展，离退休干部正能量活动亮点纷呈

深化拓展“增添正能量·共筑中国梦”系列活动，大力引导广大老同志在党史学习教育、基层治理等方面发挥更大作用。

融入基层治理。持续推进“我为基层治理出份力”活动深入开展，加强广大老干部融入基层治理的力度。

办好建党百年活动。积极发动“五老”群体围绕庆祝建党100周年开展系列活动，通过专题调研、参观座谈、书画创作等形式传播磅礴正能量。

抓好“五老”党史学习教育。认真贯彻落实中央、省委和市委“五老”党史学习教育安排部署，结合眉山本地特色，组织好“五老”党史学习教育。

4、用心用情，各项重点工作再上新台阶

信息化建设稳步推进

信息系统运行良好。指定专人负责“四川省离退休干部服务管理系统”的日常维护管理，常态化指导各区县、市级部门动态更新维护相关数据。

信息宣传质效提升。依托“眉州夕阳红”“眉山关市工委”微信平台发布原创信息，《晚霞》杂志、“天府晚霞”公众号、《离退休干部工作交流》、《眉山要情》等均有采用。我局被评为“全省老干部工作信息工作先进单位”和“全省离退休干部统计工作先进单位”。

抓好机关党史学习教育

采取专题学习、科室领学、现场教学等多种形式，保质保量抓好机关党员干部党史学习教育，切实做到学深悟透、入脑入心。

聚焦党史抓好宣讲。围绕“邓小平理论”“农村工作百年发展”等主题，对机关干部、联系村党员群众分别开展宣讲。

关注困难办好实事。到联系村开展帮扶，为困难群众实实在在解决生产生活困难；开展对市本级离休干部进行集中走访慰问，把党和政府的温暖送到老同志心坎上。

关心下一代工作成效显著

高质量抓好业务培训。举办眉山市关工委干部培训班。

高效率输出眉山经验。我局在全省老干部局长会议上代表眉山作了《努力做好三提升 倾情关爱下一代》的主题交流发言。

高水平宣传工作实绩。编制《爱的奉献—市关心下一代基金会工作纪实》，印发至市级各部门、各级关工组织、爱心企业。

规范化建设持续推进

强化制度建设。大力健全完善局机关制度规定，重点抓好老干部参观考察、健康休养、公务用车、档案管理等制度的完善，切实更好以制度规范工作、优化服务。

规范组织生活。认真指导离退休干部党支部召开党史学习教育专题组织生活会，借此充分引导离退休干部履行党员责任，规范组织生活。

注重平时考核。认真开展每季度公务员平时考核，根据干部职工每季度工作实绩，采取评分方式对干部职工作出客观评价，对不足之处作出提醒批评。

抓好厉行节约。以创建节约型机关为抓手，制定多项节能减排制度，确保节约型机关创建成功。认真做好公务用车油卡管理、闲置封存物资清理、“三公”经费管理等工作。

二、机构设置

中共眉山市委老干部局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中共眉山市委老干部局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市老干部活动中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计793.88万元。与2020年相比，收、支总计各增加97万元，增长14%。主要变动原因是人员增加和业务的拓展等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计793.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入793.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计793.88万元，其中：基本支出428.89万元，占54%；项目支出364.99万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计793.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加97万元，增长14%。主要变动原因是人员增加和业务的拓展等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出793.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.02万元，增长14%。主要变动原因是人员增加和业务的拓展等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出793.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出727.18万元，占92%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.67万元，占4%；卫生健康支出15.64万元，占2%；住房保障支出17.38万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为793.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为49.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为362.19万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为260万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为55.19万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.18万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.51万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出428.89万元，其中：

人员经费388.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元，完成预算45%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是是厉行节约公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.21万元，占95%；公务接待费支出决算0.37万元，占5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.21万元,完成预算48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.07万元，下降30%。主要原因是厉行节约减少了开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、商务汽车1辆。

公务用车运行维护费支出7.21万元。主要用于保障离退休干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算19%。公务接待费支出决算比2020年增加0.18万元，增长95%。主要原因是接待事务的增加。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：市州交流学习0.37万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共眉山市委老干部局机关运行经费支出40.08万元，比2020年增加5.32万元，增长15%。主要原因是业务的拓展。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共眉山市委老干部局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共眉山市委老干部局共有车辆5辆，其中：离退休干部用车5辆，主要是用于保障离退休干部因公、因病用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我局按照中省市相关文件精神和老干部工作实际，科学规范编制绩效目标的基础上，在降低成本、减少费用支出等方面严格按照《预算法》等相关法律法规制度，同时按照省、市财政政策，结合我局实际情况科学准确编制部门预算。严格按照相关制度执行预算进度。并按要求开展绩效自评，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况统计，提高资金使用效益。绩效目标稳步实现。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中共眉山市委老干部局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市委老干部局内设办公室、离退休服务科、党建指导科、关心下一代工作科。下属参照公务员法管理的事业单位1个，为眉山市老干部活动中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府的决策部署。

2.指导全市老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3.指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

4.负责全市老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。

5.负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6.负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。

7.指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。

8.贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作；承担市关工委日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2021年末，我局干部职工共计28人。其中，行政人员10人，机关工勤人员1人，参公事业人员6人，人员控制数7人，退休职工4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

中共眉山市委老干部局2020年一般公共预算收入793.88万元。

（二）部门财政资金支出情况。

中共眉山市委老干部局2021年支出合计793.88万元，其中：基本支出428.89万元，项目支出364.99万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，我局按照中省市相关文件精神和老干部工作实际，科学规范编制绩效目标的基础上，在降低成本、减少费用支出等方面严格按照《预算法》等相关法律法规制度，同时按照省、市财政政策，结合我局实际情况科学准确编制部门预算。严格按照相关制度执行预算进度。并按要求开展绩效自评，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况统计，提高资金使用效益。绩效目标稳步实现。

（二）结果应用情况。

我局将绩效管理理念融汇到预算管理中，将事前评估作为编制预算的重要依据，规范资金使用管理，各项资金使用严格履行审批程序，提高资金使用效果，通过事中过程监管和事后绩效评价不断强化绩效理念，不断提升部门整体绩效管理水平。

（三）自评质量

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合自评结果“良”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在强化各项制度的基础上进一步加强对全局所有开支的合理化、规范化管理。

（二）存在问题。

我局在预算编制精准化方面有待提高，部门整体绩效管理不够完善。

（三）改进建议。

我局将细化预算编制工作，认真做好预算编制和预算执行。严格执行财务报账审核相关制度要求。继续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费的支出，严格控制一般性支出，确保部门整体绩效管理更规范。

中共眉山市委老干部局2021年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	20	20
		目标实现	20	18
	动态调整（15分）	支出控制	5	2
		及时处置	5	5
		执行进度	5	4
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	3
		违规记录	5	5
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10
	信息公开（5分)	自评公开	5	5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	4
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	9
合计				90

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表