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公开时间：2022年9月29日

第一部分部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.............................................4

二、机构设置......................................................13

第二部分 2021年度部门决算情况说明.................................14

一、收入支出决算总体情况说明......................................14

二、收入决算情况说明..............................................14

三、支出决算情况说明..............................................15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................19

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................21

十、其他重要事项的情况说明........................................21

第三部分名词解释..................................................23

第四部分附件......................................................26

第五部分附表......................................................36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我会机关内设中层科室3个，即办公室、会员科、经济信息调研科，下属事业单位1个。我会年末编制数19个，其中行政编制8个，机关工勤1个，事业编制8个、临辅岗位1个，自聘用工岗1个。和上年度比增加1个自聘岗。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末在职职工20人,其中：行政人员11人，事业人员7人，控制数人员2人。和上年度比增加1个自聘人员。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.强化政治引领，凝聚思想共识有责有为

一是同心同行，理论武装更加坚实。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把学习贯彻新时代党的创新理论作为首要政治任务，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记重要讲话精神及关于民营经济发展的重要论述，贯彻落实省委、市委全会精神及市第五次党代会精神，在全市工商联系统和民营经济领域广泛开展宣传宣讲，引导全体党员干部和民营经济代表人士深学细照笃行，深刻认识中国特色社会主义进入新时代的深厚思想内涵，增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，增强拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉、行动自觉，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是守责尽责，意识形态更加稳固。认真落实党管意识形态原则，严格执行意识形态工作责任制，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，将意识形态工作纳入党组重要议事日程，认真落实上级对意识形态工作的要求，推动机关和非公经济代表人士队伍的意识形态工作主体责任不折不扣落实到位。2021年召开党组会专题研究部署意识形态工作4次。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权主动权，旗帜鲜明站在意识形态工作第一线，把牢舆论宣传主阵地，放大正能量声音，消除负面“杂音”，扩大思想共识，巩固和发展主流意识形态，确保意识形态工作正确导向。12月3日，举行“民营企业家宪法宣誓暨法治宣讲座谈会”，宣传习近平法治思想，了解和掌握民营企业家思想动态，抓好敏感问题舆论引导。严格执行信息采集、审核和发布制度，规范网站管理，落实专人具体负责工商联机关及系统、眉山商会等微信群，强化重要节点和敏感时期的舆论监管。全市工商联系统未发生涉及意识形态的敏感言论、敏感事件。

三是聚焦聚力，党史学习教育更加深入。认真贯彻上级部署，按照学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的要求，精心组织实施、有力有序推进，整个党史学习教育求实、务实、扎实。坚持学党史与悟思想融会贯通。以党组理论学习中心组学习为引领，充分发挥中心组学习的示范作用，学习9本党史学习教育指定书目，营造全员参与、多形式、分层次、全覆盖的浓厚学习氛围。今年以来，党组中心组组织集体学习11次。组织党员积极参加“请回答1921—2021党史知识答题”“建党百年初心路”大型全国巡展眉山站活动；开展初心故事分享、“唱誓词践初心”献礼百年华诞、“再唱山歌给党听”等主题党日活动及唱红歌《我宣誓》快闪活动；组织60名新当选市工商联执委以上企业家赴延安开展“学党史 感党恩 跟党走”红色足迹行培训、2021年眉山市大群团“不忘初心 重走长征路”党史学习教育实践培训；党组书记带头赴会员企业讲授专题党课；组织集中观看庆祝建党100周年大会等，积极引导全市工商联系统、商会组织及会员企业广大党员在学深悟透中铸牢信仰之基。坚持办实事与开新局同向发力。制定《党员领导干部“我为群众办实事”项目清单》，实施领导班子联系企业机制，力所能及帮助企业增强发展信心，破解发展难题。组织开展民营经济统战工作专题调研、“学史力行，走基层办实事”集中调研等基层大调研2次，走访调研商会和企业80家，召开座谈会8次。形成调研报告《眉山市2020年民营经济发展分析报告》，得到市委主要领导肯定性批示。以庆祝中国共产党成立100周年为契机，关爱组织市工商联执委企业家开展健康大体检。开展“八一”建军节走访活动，慰问市工商联执委、异地商会会长中的企业家退役军人，既关心他们身体健康，又致敬他们职业荣光，在民营企业家队伍中引起强烈反响。走访慰问联系村、社区生活困难党员、老党员、贫困母亲、军烈属等40人，慰问资金12700元；对接沃达惠康科公司为抗疫一线医务工作者提供爱心捐助资金20万元。

2.实施“四大行动”，推进“两个健康”出新出彩

一是实施素质能力提升行动，干部队伍呈现新气象。抢抓换届契机，实现市、县区工商联队伍高素质、年轻化、专业化。选举产生了工商联执委班子440名，其中新进班子330名，占比75%，换出了全市工商联（商会）系统团结进取的新班子、实干担当的新面貌、奋进新征程的新气象。换届工作成效得到市委主要领导肯定批示。积极争取党委支持，推动市县两级非公有制经济服务保障组织体系在全省率先实现全覆盖。六县区均设立了非公有制经济服务保障中心，核定事业编制16个，实现了有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。9月，中央统战部《每日汇报》单条刊发。稳步推进县区工商联建设。六县（区）中，丹棱县工商联连续7年、青神县工商联4年、仁寿县工商联和洪雅县工商联首次被确认为全国“五好”县级工商联，东坡区、彭山区、等2个区工商联被确认为省级“五好”工商联。

二是实施基层商会拓展行动，商会组织建设实现新突破。坚持以党建引领商会全面发展。充分发挥非公企业党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。截至目前，全市纳入两新党建统计管理的非公企业建立党组织1548个，党组织覆盖率达92.6%。眉山浙江商会、仁寿县成仁道路客运行业商会被全国工商联确定为全国“四好商会”，蒙牛乳制品（眉山）有限公司被确定为全省首批民营企业党建工作示范点。目前，市工商联（市商会）32名企业家副主席、副会长中，中共党员16名，占50%。充分发挥眉山市促进工商联所属商会改革和发展联席会议办公室作用。探索建立党委政府与商会组织、民营企业沟通协调制度，全市基层商会改革走在全省前列。今年以来，市工商联指导成立海口四川眉山商会、指导筹建眉山天府新区商会、探索筹建商圈商会，新增市直属会员企业4家；六县区新注册登记乡镇商会8家，预登记7家。截至目前，全市工商联所属商会112个，其中，行业商会29个，乡镇商会61个，市级异地商会10个，县级异地商会12个；共有会员总数5500余个。突出合纵连横、发挥优势助力招商引资。主动作为，内联外引，依托上海、重庆、广东、江西、海南、成都等地异地商会和友好商会，组织民营企业家60多人次莅眉考察，收集招商引资有效项目信息20余个。“百日攻坚”行动启动以来，市、县区工商促成5个项目签约，投资额38亿元，另有14个项目正在跟踪，其中涉及制造业项目6个。

三是实施民营企业发展促进行动，服务经济发展迈上新台阶。构建深层次、多角度、全方位、立体式“6+2+1”法律服务网络。积极探索民营企业法律服务“眉山模式”，在全省“万所联万会”工作推进会上作经验交流发言。截至目前，共开展普法宣传50余场2800多人次，为民营企业、商（协）会提供法律政策咨询400余次，协调解决困难问题60多个，为民营企业挽回经济损失上亿元。注重示范引领，积极倡导民营企业及民营经济人士争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。积极配合组织、统战部门做好非公有制经济代表人士政治安排，在全省率先将异地眉山商会3名会长推荐安排为市政协委员，全市共有170名民营经济人士担任县级以上人大代表，318名民营经济人士担任县级以上政协委员。在市政协委员中，民营经济人士比例达25.5%，创历史新高。推荐2家民营企业为2021年度两新组织党建示范点；推荐脱贫攻坚先进个人1人被中共中央、国务院表彰，推荐“万企帮万村”精准扶贫行动先进集体4个、先进个人3个被省级表彰。持续营造促进“两个健康”的良好氛围，民营经济呈现蓬勃发展良好态势。持续推进民营企业建立现代企业制度，积极引导民营企业转型升级、科技创新，今年培育50户。前三季度，我市民营经济增加值682.45亿元，增长11.0%；对GDP贡献率67.4%，拉动GDP增长6.4个百分点。民间投资增长12.1%，占全社会固定资产投资比重66.5%，居全省第1位。

四是实施“百企联百村共走振兴路”行动，助力乡村振兴彰显新作为。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接主题，围绕“万企兴万村”，高标准谋划，推动“百企联百村”工作步入新阶段。突出引导民营企业结合转型升级高质量发展参与乡村振兴，走共赢共兴发展、相融互促之路，为全国“万企帮万村”、全省“千企兴千村”行动贡献了“眉山模式”，得到了全国工商联、省工商联和市委、市政府主要领导的高度肯定。巩固原有“百企联百村”参与主体，充分调动和凝聚参与力量，基本形成村企联建格局。积极探索“资源变资金、资金变股金、农民变股东、股东变会员”的企、村、农民、商会互融互促“四变模式”，将参与企业扩大到在外异地商会及企业，重点联系已脱贫村和具有特色优势产业基础的乡村，目前，共组织357个企业（商会组织）结对联系170 个乡镇（村），从产业带动、基础设施建设、帮助就业、公益捐赠等方面积极参与，投入资金5.98亿元。重点打造示范引领，构建部门协同、市县联动工作机制。围绕打造“六有”新乡村持续精准发力，与职能部门协同联动，在各县（区）建设村企联促、跨行融入、示范引领、各具特色的乡村振兴示范点，截至目前，打造市级示范村10个、示范基地11个。

3.夯实作风建设，亲清政商关系清明清朗

一是坚持责任落实为先，纵深推进全面从严治党。贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定《市工商联党组落实全面从严治党主体责任清单》《市工商联党组加强对“一把手”和领导班子监督的任务清单》，严格落实党组主体责任、党组书记第一责任人职责、党组成员“一岗双责”，明确机关党支部纪检委员负责机关纪检监察工作，履行监督责任。持续推动主体责任、第一责任人责任、“一岗双责”、监督责任“四责”协同发力、贯通落实，真正形成齐抓共管的良好局面。党组带头贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委市政府“六个坚持”精神，紧抓工商联换届、党史学习教育、干部选拔任用、巡察整改等契机，在坚持中深化、在深化中落实，持续正风肃纪，作风建设不断深入。党组示范引领，深入推进节约型机关建设，党组专题研究贯彻落实厉行节约相关精神，召开干部职工会反复强调，营造全员参与的良好氛围。

二是坚持廉政教育为重，筑牢思想纪律防线。健全横向到边、纵向到底、覆盖完整的党风廉政建设工作体系。明确将“市工商联党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项”纳入党组议事决策范围，将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查。2021年度，党组会专题研究党风廉政建设工作4次以上，5位党组成员均已按计划完成廉政党课。依托“学习强国”APP、“廉洁四川”“清风扬眉”微信公众号、典型案例公开通报、警示教育片等载体，采取集中学习、个人自学等方式，教育引导全市工商联系统干部职工不断增强自律意识，守住廉洁底线，筑牢拒腐防变思想防线。加强预警教育，组织党员干部赴市廉政教育基地丹棱大雅堂加强政德教育。坚持严的主基调，严把标准，深入细致开展省委巡视组反馈问题事项检查清理、公务员工资津贴补贴清理、“吃公函”问题自查、党员干部违规收送红包礼金问题自查等内部检查，抓实日常监督管理。同时，紧盯端午、中秋、国庆、春节等重要时间节点，召开干部职工大会、微信群发送提示提醒等强调纪律要求。

三是坚持制度建设为要，推进机关规范化建设。围绕重点岗位、重点事、重点人，紧盯风险点和关键环节，用制度管权、管人、管事，全方位扎紧制度的笼子。党组会专题研究市工商联（市商会）制度建设工作，修订完善商务接待制度，梳理机关各项制度，重新编印《眉山市工商业联合会（市商会）内部工作制度汇编》。加强干部选拔工作，推动完成1名处级干部晋升职级。严格落实机构编制管理工作，按程序聘用临辅岗位人员1名、自聘人员1名。细致做好保密工作，全年无失泄密事件发生。档案管理、工会、退休干部工作有序推进。深入天府新区贵坪镇贵平村、杭州路社区、彭山区凤鸣街道皇庭一号党支部等开展联系服务工作，深入六县（区）工商联宣讲省工商联关于机关干部涉企服务和交往行为纪律规定、践行亲清政商关系实施办法精神，引导全体干部做构建亲清政商关系的表率，将全面从严治党各项要求贯穿在工商联各项工作中。

今年以来，虽然各方面工作均取得了一定的成绩，但在肯定成绩的同时，也要清醒地认识到，工作中还存在一些不足，主要体现在创新机制和创新思路还有待进一步拓宽，服务意识和服务能力还有待进一步提高，对外交流合作还有待进一步加强，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的能力还需进一步提升等，需要在今后的工作中加以改进。

二、机构设置

眉山市工商业联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

眉山市工商业联合会2021年度部门无纳入决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计455.19万元。与2020年收入总计390.24万元相比，增加64.95万元，增长16.64%；与2020年支出总计388.18万元相比，增加67.01万元，增长17.26%。主要变动原因是2020年度的绩效目标考核奖大部分在2021年度支出及2021年度召开五届会员代表大会。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计450.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入450.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计455.19万元，其中：基本支出377.21万元，占82.87%；项目支出77.98万元，占17.13%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计455.19万元。与2020年财政拨款收入总计390.24万元相比，增加64.95万元，增长16.64%；与2020年财政拨款支出总计388.18万元相比，增加67.01万元，增长17.26%。主要变动原因是2020年度的绩效目标考核奖大部分在2021年度支出及2021年度召开五届会员代表大会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出455.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出388.18万元相比，增加67.01万元，增长17.26%。主要变动原因是2020年度的绩效目标考核奖大部分在2021年度支出及2021年度召开五届会员代表大会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出455.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出385.98万元，占84.79%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.38万元，占7.78%；卫生健康支出16.02万元，占3.52%；住房保障支出17.80万元，占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为455.19万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为255.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:支出决算为52.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为23.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为11.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为17.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出377.21万元，其中：

人员经费315.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费61.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.21万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.21万元,完成预算47.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年20.39万元减少17.18万元，下降84.27%。主要原因是2020购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.21万元。主要用于非公经济服务、招商引资、参政议政、维权服务等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年5.17万元减少5.17万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，未产生公务接待费用。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位2021年无使用政府性基金预算拨款支出；2021年无使用政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。本单位2021年无使用国有资本经营预算财政拨款收入支出；2021年无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市工商业联合会机关运行经费支出61.66万元，比2020年76.82减少15.15万元，下降19.73%。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市工商业联合会政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.52万元。主要用于公务用车油费、维修费、保险等政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市工商业联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于非公经济服务、招商引资、参政议政、维权服务等业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对非公经济服务、参政议政等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年眉山市工商业联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检査等方面 的支出。

12.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年眉山市工商业联合会部门

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我会机关内设中层科室3个，即办公室、会员科、经济信息调研科，下属事业单位1个，即市非公有制经济服务保障中心。

（二）机构职能。

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

（三）人员概况。

我会机关核定行政编制7名、单列行政编制1名、机关工勤1名，实有县级以上干部8名、科级干部2名、机关工勤1名。下属事业单位1个，核定事业编制8名、临辅岗位用工控制数1名，自聘用工控制数1名，实有事业人员7名、临辅岗人员1名，自聘人员1名。退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

眉山市工商业联合会2021年年初预算收入合计336.96万元，全部为一般公共预算财政拨款收入336.96万元。

根据决算报表，2021年决算收入合计455.19万元；其中：一般公共预算财政拨款收入450.85万元，年初结转和结余4.34万元。

（二）部门财政资金支出情况。

根据年初部门预算、决算报告及相关资料，眉山市工商业联合会2021年初预算支出合计336.96万元，其中：基本支出286.96万元、项目支出50.00万元。

根据决算报表，2021年决算支出合计455.19万元，其中：基本支出377.21万元、项目支出77.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）目标制定

1.积极参政议政，完成民情建议，提案和调研报告等。

2.积极招商引资，完成市委、市政府下达的任务。

3.做好非公经济服务，主动为民企维权，进一步优化营商环境。

4.抓好百企联百村工作，推动民营经济为脱贫攻坚做新贡献。

5.新发展会员企业，加强基层商会建设。

“目标制定”指标满分15分，得分15分。

（2）目标完成

1.2021年召开党组会专题研究部署意识形态工作5次。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权主动权，旗帜鲜明站在意识形态工作第一线，把牢舆论宣传主阵地，放大正能量声音，消除负面“杂音”，扩大思想共识，巩固和发展主流意识形态，确保意识形态工作正确导向。

2.组织开展民营经济统战工作专题调研、“学史力行，走基层办实事”集中调研等基层大调研2次，走访调研商会和企业80家，召开座谈会8次。完成市级团体提案16件（向省工商联推荐省级提案８件）、调研报告2篇、民情与建议1篇。其中，形成调研报告《眉山市2020年民营经济发展分析报告》，得到市委主要领导肯定性批示。

3.实施“百企联百村共走振兴路”行动，助力乡村振兴彰显新作为。引导民营企业结合转型升级高质量发展参与乡村振兴，走共赢共兴发展、相融互促之路，为全国“万企帮万村”、全省“千企兴千村”行动贡献了“眉山模式”，得到了全国工商联、省工商联和市委、市政府主要领导的高度肯定。积极探索“资源变资金、资金变股金、农民变股东、股东变会员”的企、村、农民、商会互融互促“四变模式”，参与企业扩大到异地商会及企业，重点联系已脱贫村和具有特色优势产业基础的乡村，目前，共组织357个企业（商会组织）结对联系170个乡镇（村），从产业带动、基础设施建设、帮助就业、公益捐赠等方面积极参与，投入资金5.98亿元。示范引领，构建部门协同、市县联动工作机制。围绕打造“六有”新乡村持续精准发力，与职能部门协同联动，在各县（区）建设村企联促、跨行融入、示范引领、各具特色的乡村振兴示范点，截至目前，打造市级示范村10个、示范基地11个。

4.选举产生了工商联执委班子440名，其中新进班子330名，占比75%，换出了全市工商联（商会）系统团结进取的新班子、实干担当的新面貌、奋进新征程的新气象。全市纳入两新党建统计管理的非公企业建立党组织1548个，党组织覆盖率达92.6%。

5.探索筹建商圈商会，新增市直属会员企业4家；六县区新注册登记乡镇商会8家，预登记7家。组织民营企业家60多人次莅眉考察，收集招商引资有效项目信息20余个。

6.突出合纵连横、发挥优势助力招商引资。内联外引，依托上海、重庆、广东、江西、海南、成都等地异地商会和友好商会，组织民营企业家60多人次莅眉考察，收集招商引资有效项目信息20余个。“百日攻坚”行动启动以来，市、县区工商联共促成5个项目签约，投资额38亿元，另有14个项目正在跟踪，其中涉及制造业项目6个。市工商联《商会共建共享，打造招商引资新平台》上榜2021“创新中国”工商联（商会）工作优秀案例。

7.2021年，我会紧紧围绕促进“两个健康”工作主题，全年开展线下培训三次：4月9日，联合市中级人民法院、中国（四川）知识产权保护中心举办“知识产权保护进眉山”专题培训会，参会企业130家；5月30日－6月4日，联合市委组织部组织60名新当选的市工商联执委以上企业家赴延安开展“学党史 感党恩 跟党走”红色足迹行培训。6月17日－19日，牵头组织群团七个单位党员干部及市青联委员、民营经济代表人士共58人，赴四川长征干部学院阿坝雪山草地分院开展“不忘初心 重走长征路”党史学习教育培训。收到企业请求协调解决困难问题6件，企业投诉受理率100%，满意率100%。

8.充分发挥眉山市促进工商联所属商会改革和发展联席会议办公室作用。探索建立党委政府与商会组织、民营企业沟通协调制度，全市基层商会改革走在全省前列。今年以来，市工商联指导成立海口四川眉山商会、指导筹建眉山天府新区商会、探索筹建商圈商会，新增市直属会员企业4家；六县区新注册登记乡镇商会8家，预登记7家。截至目前，全市工商联所属商会112个，其中，行业商会29个，乡镇商会61个，市级异地商会10个，县级异地商会12个；共有会员总数5500余个。

“目标（完成）实现”指标满分15 分，得分15分。

2.预算执行情况。

（1）支出控制

眉山市工商业联合会基本支出中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算8万元，决算数6.19万元；偏差率23%，眉山市工商业联合会项目中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算7.26万元，决算数8.19万元；偏差率12.81% 。

支出控制指标满分5分，得分2分。

（2）及时处置

眉山市工商业联合会绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销资金0万元。

“及时处置”指标满分10分，得分10分。

（3）执行进度

眉山市工商业联合会6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为264.47万元、336.84万元、396.88万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的58.10%、74.00%、87.19%。2021年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别80%、90%、90%。实际进度占目标进度的比重计分别为72.63% 、82.22% 、96.88% ，得分分别为0.73分、0.82分、2分，合计3.65分。

3.结果应用情况。

（1）预算完成

根据眉山市财政局提供的大平台取得数据，2021年部门预算实际执行数为451.81万元，执行进度99.99%。

“预算完成”指标满分10分，得分10分。

（2）资金结余率

根据2021年项目年初预算数及2021年决算数，年初2021年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为5个项目，总项目数5个。

资金结余率指标满分5分，得分5分。

（3）违规记录

2021年全年无违规记录。

“违规记录”指标满分10分，得分10分。

（三）结果应用情况。

1.信息公开

眉山市工商业联合会2021年2月公开了2021年部门预算；于2021年9月公开了2020年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“信息公开”指标满分5分，得分5分。

2.结果整改

眉山市工商业联合会在自评中发现提出的问题，进行了全面清理整改。

“结果整改”指标满分5分，得分4分。

3.应用反馈

眉山市工商业联合会每季度按时，报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

“应用反馈”指标满分5分，得分4分。

（三）自评质量

“自评质量”指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，我会2021年部门整体支出绩效评价得分为93.65分。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定	15	15
		目标实现	15	15
	动态调整（20分）	支出控制	5	0
		及时处置	10	10
		执行进度	5	3.65
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		资金结余率	5	5
		违规记录	10	10
绩效结果应用（15分）	信息公开（5分)	自评公开	5	5
	整改反馈（10分）	问题整改	5	4
		应用反馈	5	4
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	10
合计			100	93.65

（二）存在问题。

1.绩效目标设定不够准确项目绩效目标未达到了要素完整、细化量化的要求。没有将科室及下属事业单位绩效自评纳入考核体系，建立科室及下属事业单位与绩效挂钩的机制。

2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，评价结果应用方式还比较单一，无法更完全有效地应用于次年预算的安排。

3.绩效目标的设置有待进一步细化，主要原因是干部职工对绩效管理和资金使用认识不足。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，导致机关干部对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，执行中跟进不够。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制，编制的目标要符合量化细化、合理可行的要求，应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性，加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

眉山市工商业联合会无两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，不需分别开展绩效目标自评并填写附表。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表