目录

第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、机构设置

三、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山市卫生和计划生育监督执法支队于1998年8月经市编委批准成立，主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督，为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。

二、机构设置

眉山市卫生和计划生育监督执法支队属于眉山市卫生健康委员会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构数0个，其中行政机构0个，参照公务员管理事业单位机构0个，其他事业机构0个；本单位现有在编参公人员11人、事业人员3人，总计14人。

三、2021年重点工作完成情况

（一）“双随机”抽检。

全市“双随机”监督抽检国家任务数为591家，省任务数为11家，市县两级开展联合双随机抽检完成住宿61家。支队推进市本级“双随机”任务的同时，加强对区县的督查指导，督促区县完成“双随机”监督抽检后续查处工作。全市国抽、省抽任务全部完成，任务完结率100%。

（二）专项整治行动。

一是组织开展全市联合打非法行医专项行动。市卫健委组织，市卫监支队具体执行，联合多部门，开展持续1年的打击非法行医行动，重点打击无证行医、生活美容擅自从事医疗美容诊疗活动、以养生保健场所为名或以疾病研究院（所）为幌子开展非法诊疗活动、长期隐藏在“城中村”、城乡结合部、乡镇等人口聚集地的游医、巫医、“黑诊所”等。全市在打击非法行医行动中，共受理疑似非法行医投诉举报线索45条，取缔非法行医摊点21个，没收违法器械牙椅18台，药品50箱，立案查处无证行医15起。

二是职业放射卫生专项整治行动。开展职业病危害专项执法检查，对存在18个疑似职业病的用人单位以及1个相对应的职业健康体检机构开展了专项执法检查，共处罚3家用人单位，其中警告3家，罚款1家，罚金1.5万元。4月至6月开展放射卫生专项整治行动，共下达监督意见书169份，立案21件，罚款3.16万元，吊销医疗机构诊疗科目1件。

（三）新冠疫情防控督导

按市疫情指挥部要求，共开展医疗机构疫情防控督导15次，抽查医疗机构750家次，查找问题810余个。按市卫健委安排，支队全员参与，开展医疗机构院感防控驻点督导。协助医政科开展疫情防控常态化督导6次，均督促指导医疗机构限期整改到位。对整改不到位的单位，市本级处罚1家，督促区县卫监大队按属地管理原则处罚37家。

（四）完成各项重大会议、活动保障任务

完成党代会、人代会、政协会疫情防控保障任务。完成2021年高、中考期间卫生保障工作、全国健康产业发展大会、2021年眉山东坡半程马拉松赛等重大会议活动卫生监督保障工作督导。

（五）卫生行政处罚。

全市共实施各类卫生行政处罚460起，其中：一般程序处罚155起，简易程序处罚305起，共计罚没金额84.4万元。案件数同比增加318件，增长223.9%，罚没金额同比增加5.2万元。

市支队2021年办案27起，其中简易程序23件，一般程序4件，罚款4.37万元。案件数同比增加23件，增长575.0%，罚款同比增加2.67万元，增长157.0%。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计504.48万元，支出总计504.48万元。与2020年相比，收入总计增加4.78万元，增长0.96%。主要变动原因是存在上年项目经费结转。支出总计增加4.78万元，增长0.96%，主要变动原因是本年存在大额项目经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计356.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.80万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计504.48万元，其中：基本支出328.80万元，占65.2%；项目支出175.68万元，占34.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计504.48万元、支出总计504.48万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加12.78万元，增长2.60%。主要变动原因是上年资金结转，支出总计增加12.78万元，增长2.6%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出504.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.12万元，增长47.79%。主要变动原因是本年存在大额项目经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出504.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出26.55万元，占5.26%；卫生健康支出464.43万元，占92.06%；住房保障支出13.50万元，占2.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为504.48万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.00万元，完成预算100%。

决算数等于预算数。

2.

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.55万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）：支出决算为289.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出预算为15.75万元，完成预算100%。决算数大于预算数，主要原因是结转去年未执行完毕的资金。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出预算为1.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出预算为9.40万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出预算2.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为145万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要原因是项目资金非本年度资金，为上年结转结余资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出预算为13.5万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出328.80万元，其中：

人员经费268.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、生活补助、住房公积金。

公用经费60.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成预算39.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行时间减少，维护费减少。与2020年相比，减少了20.84万元，下降93.83%，下降原因是本年无购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，较上年相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0.81万元，占59.12%；公务接待费支出决算0.56万元，占40.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年无因公出国（境）经费支出，与2020相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.81万元,完成预算27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少21.24万元，下降96.33%。主要原因是公务用车运行维护费减少，本年不存在公务用车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0.81万元。主要用于支队疫情防控督查、卫生监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2020年相比，减少1.68万元，下降67.47%，主要原因是本年无公务用车购置，公务用车运行费减少。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算112%。公务接待费支出决算比2020年增加0.4万元，增长250%。主要原因是本年接待费用增加，接待票据实报实销。其中：

国内公务接待支出0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：卫生监督检查、疫情防控检查以及上级有关部门指导和交流学习等工作。

外事接待支出0万元，与上年相比持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。较上年相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较上年相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出60.43万元，比2020年增加15.03万元，增长33.10%。主要原因是疫情常态化，工作任务增加，导致人力物力支出增大。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市卫生和计划生育监督执法支队无政府采购相关情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，主要用于疫情防控督查、卫生监督业务等工作所需。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对卫生监督业务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后养老保险单位支出部分。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后职业年金单位支出部分。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 应急救治机构（项）:指单位涉及的相关科室项目支出及基本支出中的公用支出与人员支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指单位为干部职工购买医疗保险所支出的单位部分。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指单位为干部职工购买住房公积金所支出的单位部分。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		146109		实施单位	眉山市卫生和计划生育监督执法支队
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	11.25	执行数：	9.30
		其中： 财政拨款	11.25	其中： 财政拨款	9.30
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照国家卫生健康委和我省年度双随机监督抽查计划要求，完成各专业监督抽查任务。			完成国家和省级双随机抽检任务，卫生监督人员培训计划，对检查不合格的单位实施行政处罚，及时完成相关信息公示。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成国家和省级双随机抽检、专项整治、日常监督任务	100%	100%
		质量指标	卫生监督业务专项	圆满完成“双随机”任务，对检查不合格的单位实施行政处罚，及时完成相关信息公示。	圆满完成“双随机”任务，对检查不合格的单位实施行政处罚，及时完成相关信息公示。
		时效指标	项目完成时间	2021年11月30前完成。	100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标		达到预期年度双随机抽检任务的工作要求，对促进全市卫生监督事业发展起到积极的作用。	达到预期年度双随机抽检任务的工作要求，对促进全市卫生监督事业发展起到积极的作用。
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	监管对象满意度	大于90%	95%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

市本级双随机抽检项目由市卫生和计划生育监督执法支队组织实施，覆盖眉山市2区4县，受益人群为全市人民群众，内容包含医疗机构、公共场所、生活饮用水、职业健康检查等13个专业的随机监督抽查任务。

（二）项目绩效目标。

2021年卫生健康综合监督经费主要用于“双随机”国抽、省抽任务，开展抽查、培训、检测等工作，确保2021年“双随机”抽检任务及时有效完成，确保检测结果100%公示，全市卫生监督执法能力进一步提升。

（三）项目自评步骤及方法。

支队成立了绩效评价小组，采用分级评分法比对项目预算执行、绩效目标对系统平台运行维护项目进行了综合细致评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年卫生监督项目资金申报11.25万元、批复11.25万元，无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金计划11.25万元，渠道为市财政资金。

2．资金到位。到位率100%，到位及时性高。

3．资金使用。资金使用。资金使用安全、规范、有效。按照项目开展进度，资金支付严格项目范围、进度有序推进、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。专项资金专款专用。

三、项目实施及管理情况

通过项目实施，切实保障了支队完成2021年“双随机”监督抽检国家、省重点抽检任务，提升了全市卫生监督能力水平。该项目的开展和实施，达到预期年度双随机抽检任务的工作要求，对促进全市卫生监督事业发展起到积极的作用。

项目执行有保障。项目执行单位内部控制制度完善，在项目执行过程中存在执行绩效目标考核，对项目的执行形成了一定程度约束，保障了项目的正常执行。

项目具有专业性。财政资金不存在风险。本项目为专款专用项目，项目支出有相应的项目绩效目标考核且项目每年所需经费相对有限，财政资金不存在挪用与闲置风险。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年国抽任务56家，省抽任务5家。按照双随机监督抽查计划要求，完成了各专业监督抽查的任务，任务完成率100%。

（二）项目效益情况。

社会效益分析。该项目对卫生事业发展有一定推动作用。

有效性分析。项目的开展和实施，达到预期年度双随机抽检任务的工作要求。

经济性和社会性分析。项目取得了预期效果，监督管理对象满意度100%，有效规范和整顿了卫生健康市场。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目各项指标总体情况完成较好，通过项目实施，支队圆满完成了2021年“双随机”监督抽检国家、省重点抽检任务，提升了全市卫生监督能力。

（二）相关建议。

加强业务科室人员及财务人员培训，提高相关业务能力。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表