目录

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

三、机构设置 6

第二部分 2021年度单位决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分附件 19

附件1. 19

一、单位概况 19

二、部门财政资金收支情况 19

三、部门整体预算绩效管理情况 20

四、评价结论及建议 20

附件2 22

一、项目概况 22

二、项目资金使用情况 23

三、项目绩效情况 23

四、评价结论及建议 24

献血预付金退付费项目2021年 25

一、项目概况 25

二、项目资金使用情况 26

三、项目绩效情况 26

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山市卫生健康服务中心为眉山市卫生健康委员会下属全额拨款事业单位。负责医疗事故技术鉴定、公民献血管理和计划生育药具管理等服务性、辅助性、技术性工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）公民献血管理工作一是丰富宣传形式。通过报刊、电视、网络、和新闻媒体对无偿献血进行宣传，宣传报道无偿献血工作新闻30余篇，分别在四川在线、眉山日报、四川新闻网、眉山电视台、智慧眉山APP、公交车载LED无线媒体、社区LED显示屏等媒体及时报道了献血情况及感人事迹，让献血热情和献血氛围得到很好的延续。二是为确保我市核心指标及目标任务全面完成，全面开展无偿献血的宣传、组织、发动招募工作，层层分解目标任务，细化工作措施，按照眉山市2021年无偿献血推进情况安排表的要求，制定明确的时间表、路线图，倒排任务，确保全市血液采集量、千人口献血率和固定献血者比例目标任务的实现。三是强化主题宣传，利用5.8世界红十字会日、6.14世界献血者日、建党100周年、党性教育等形式，联合中建钢构四川有限公司、眉山市红十字会等企事业单位开展：“弘扬雷锋精神，凝聚爱心力量”、“献血，让世界继续跳动”、“我为群众办实事，无偿献血显真情”等主题宣传活动，发放宣传资料3000余份，参加无偿献血1421人次，献血量2240.25U。四是深入开展“无偿献血农村行”活动。为进一步提高我市农村无偿献血比例，让更多的农民群众了解无偿献血知识，加入无偿献血队伍，与各县（区）献血办联合组织开展“无偿献血农村行”宣传活动19次，取得良好效果, 发放献血资料3000余份，634人次参加献血，采集血液1062U。五是无偿献血进高校。开展“献礼百年、奉献热血、传递天航爱心”、“青春热血践行开学第一课”等主题活动17次，参与献血7912人次，献血量8996.5U，献血比例29.66%。六是无偿献血进部队。在“八·一”建军节期间，对武警眉山支队、武警仁寿中队、武警青神教导队进行了慰问，开展宣传主题活动78次，发放宣传资料2万余份。七是在市级部门、单位公务人员、医院中开展“汇聚热血、呵护生命”、“撸起袖子献热血，不负韶华显担当”、“无偿献血献爱心、践行使命我先行”、“热血为民，‘医’不容辞”等为主题的献血宣传活动。发放宣传资料2000余份，526人参与无偿献血，献血量825单位。

（二）医疗事故鉴定工作：今年医鉴办接待全市卫健部门、司法机关及医患双方来人来电就医疗纠纷、疫苗预防接种异常反应等纠纷争议咨询、调阅档案等数十人次，依法依规中止1例预防接种异常反应鉴定纠纷，不予受理1例新冠疫苗接种纠纷鉴定申请，受理并完成3例医疗事故纠纷鉴定的调查取证和组织专家鉴定案例，一例已完成专家抽取工作即将召开鉴定会；经鉴定一级甲等医疗事故1例，不属医疗事故2例，事故构成比33%。还有1例医疗事故鉴定和2例新冠疫苗接种纠纷鉴定正在咨询当中。

（三）计划生育药具管理工作：全市免费避孕药具公共服务管理体系进一步健全，各级管理机构职责明确。我委坚持市、县、乡、村共同管理和发放。全市避孕药具发放人工网点累计达到2298个，同时为方便群众需求，设有68台凭身份证刷卡领取避孕药具的自助发放机、126台用手机二微码领取避孕药具的自助发放机（含在眉山高校）、16台壁挂式避孕药具自助发放机。各发放网店分别免费提供口服避孕药、外用避孕药、避孕套和宫内节育器。加强就信息化建设，各服务网点信息同时上传《四川省免费避孕药具综合平台》，实现避孕药具智能化发放，“互联网+药具管理与发放服务”信息化全覆盖。强化了预防艾滋病传播的宣传，提高了育龄群众的知晓率，有效保障了广大育龄群众的避孕节育和生殖健康需求。

三、机构设置

眉山市卫生健康服务中心属于卫生健康委员会下属二级预算单位，由原市献血办公室、市医疗事故技术鉴定办公室、市计划生育药品管理站合并组成。没有内设办公室。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计715.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加69.78万元，增长10.80%。主要变动原因是基本支出增加57.3万元，原因是增加5人人员经费和公用经费；项目支出增加12.48万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计700.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.37万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计715.83万元，其中：基本支出132.75万元，占18.54%；项目支出583.08万元，占81.46%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计715.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.78万元，增长10.80%。主要变动原因是基本支出增加57.3万元，原因是增加5人人员经费和公用经费；项目支出增加12.48万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出715.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.78万元，增长10.80%。主要变动原因是基本支出增加57.3万元，原因是增加5人人员经费和公用经费；项目支出增加12.48万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出715.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.75万元，占1.50%；卫生健康支出（类）支出699.47万元，占97.72%；住房保障支出（类）支出5.61万元，占0.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为715.83，完成预算100%。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为7.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为694.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出132.75万元，其中：

人员经费104.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费27.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”以及省市厉行节约的规定，严格三公经费管理，降低三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年无增减。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市卫生健康服务中心属于事业单位公用经费支出27.95万元，比2020年增加15.95万元，增长132.92%。主要原因是增加人员5人。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市卫生健康服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市卫生健康服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对无偿献血预付金退付费、无偿献血工作经费、医疗事故鉴定费（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:指其他卫生健康管理事务类支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指机关事业单位由单位缴纳的医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1.

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。眉山市卫生健康服务中心属于卫生健康委员会下属二级预算单位，由原市献血办公室、市医疗事故技术鉴定办公室、市计划生育药品管理站合并组成。

（二）机构职能。眉山市卫生健康服务中心负责医疗事故技术鉴定、公民献血管理和计划生育药具管理等服务性、辅助性、技术性工作。

（三）人员概况。2021年12月末在职职工12人，其中：事业人员10人，其他人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2021年本年财政拨款收入合计700.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.37万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

本单位2021年本年财政拨款支出合计715.83万元，其中：基本支出132.75万元，占18.54%；项目支出583.08万元，占81.46%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

据相关文件要求，我单位建立了预算管理制度。制度规范和加强了各科室预算行为，更科学合理筹集、分配和使用预算资金。全面预算管理包括运营预算和财务预算，对预算的编制、审批、执行、控制、调整、分析和考核进行了一定程度的管理，现将完成情况评价如下：

在编制过程中，实行统一领导、集中管理、自上而下、自下而上、立足战略、服务支撑、保障优先、保障重点、强化事中执行控制、定期分析执行情况的原则，按财务要求，合理开展预算执行，确保全年行政运行和业务工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

根据上年资金预算执行和使用情况，合理编制下一年度部门预算资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出合法合规，专项资金专款专用。基本支出规范合理。项目支出按流程。项目资金实施方案→项目资金使用科室按方案开支→财务科审核方案后支付→项目完成中进行绩效监控。

通过本次整体评价，强化了绩效管理理念，进一步规范了部门整体支出，确保专项资金专款专用。基本支出规范。项目支出按流程。促使我们把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）改进建议。

进一步加强对财务及项目管理人员的业务培训，提升业务能力，强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。

附件2

无偿献血工作经费项目2021年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

通过报刊、电视、网络、和新闻媒体对无偿献血进行宣传，让献血热情和献血氛围得到很好的延续。强化主题宣传，利用5.8世界红十字会日、6.14世界献血者日、建党100周年、党性教育等形式，发放宣传资料3000余份，参加无偿献血1421人次，献血量2240.25U。深入开展“无偿献血农村行”活动。为进一步提高我市农村无偿献血比例，让更多的农民群众了解无偿献血知识，加入无偿献血队伍，与各县（区）献血办联合组织开展“无偿献血农村行”宣传活动19次， 发放献血资料3000余份，634人次参加献血，采集血液1062U。在市级部门、单位公务人员、医院中开展“汇聚热血、呵护生命”、“撸起袖子献热血，不负韶华显担当”、“无偿献血献爱心、践行使命我先行”、“热血为民，‘医’不容辞”等为主题的献血宣传活动。发放宣传资料2000余份，526人参与无偿献血，献血量825单位。

（二）项目应实现的具体绩效目标。采集血液20000份，确保血液质量和采供血安全。

二、项目资金使用情况

（一）资金到位及使用情况

1．资金到位。2021年资金到位130万元。

2．资金使用。通过印刷宣传资料、制作小礼品、新闻媒体宣传形式支付。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目实施中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在2021年共计使用项目资金110.56万元，全市自愿无偿献血24369人次，献血量38189U，其中街头400ml采集比例71.66%，同比增长1.24%；团体献血15141人次，占比62.13%，同比增长11.17%；献血量21610.75U,占比56.59%，同比增长9.57%。达到年初绩效目标，保障了全市临床医疗机构用血质量和安全。

（二）项目效益情况。

从社会效益看：保障血液质量安全；为临床医疗机构提供安全血液；保障血液数量，避免患者用血紧张。

从服务对象满意度看：此项目的实施，满足供应临床血液的质量和数量，最大限度的保护受血者安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过本次自评，强化了绩效管理概念，将要我评价的被动认识转化为我要评价的主动实践，把财政绩效评价作为政府转变职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）相关建议

加强对业务和财务关于绩效管理方面的培训，提高管理水平。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市卫生健康委员会		实施单位	眉山市卫生健康服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	130	执行数：	110.56
		其中： 财政拨款	130	其中： 财政拨款	130
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对符合政策公民及时报销血费			对符合政策公民及时报销血费
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	采集血液	20000份	24369份
		质量指标	质量指标	保障临床用血100%来自于无偿献血者提供	保障临床用血100%来自于无偿献血者提供
		时效指标	时效指标	1-12月	1-12月
		成本指标	宣传费用	130万元	110.56万元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	社会效益	保障血液质量安全；为临床医疗机构提供安全血液；患者避免因输血导致经血传播疾病。	保障血液质量安全；为临床医疗机构提供安全血液；患者避免因输血导致经血传播疾病。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	95%以上	95%以上

献血预付金退付费项目2021年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

对符合政策公民退付血费。1、无偿献血者本人和直系亲属（配偶、子女、父母）。2、未满18周岁或已满55周岁及其以上公民。3、伤残军人。4、终身不符合献血条件的公民（18岁以前被二级医疗机构确诊患有血液病、先天遗传性疾病和再生障碍性疾病等）。

（二）项目绩效目标。

献血预付金退付费项目主要是保障全市5000人左右的无偿献血者及直系亲属的血费及时报销，让群众满意，提高无偿献血人员热情和积极性。

二、项目资金使用情况

（一）资金到位及使用情况

1．资金到位。2021年资金到位420万元。

2．资金使用。对符合政策公民用血后及时报销血费。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目实施中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我市启动无偿献血电子化信息系统建设，并安装投入使用。公民无偿献血后血费报销可通过输入身份证号码直接查询、报销，极大方便了广大群众，为献血者及直系亲属提供快捷方便的一站式服务。全市全年共报销血费4102人次，合计报销费用456.29万元。

（二）项目效益情况。

从社会效益看：方便广大群众及时报销血费，提高群众对无偿献血的热情和积极性。

从服务对象满意度看：群众满意度在95%以上。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	眉山市卫生健康服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	420	执行数：	456.29
		其中： 财政拨款	420	其中： 财政拨款	420
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对符合政策公民及时报销血费			对符合政策公民及时报销血费
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	血费报销人数	5000人次	4102人次
		质量指标	质量指标	保障全市符合政策公民及时报账。	保障全市符合政策公民及时报账
		时效指标	时效指标	1-12月完成	1-12月完成
		成本指标	报销血费	420万元	456.29万元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	社会效益	保障血液质量安全；为临床医疗机构提供安全血液；患者避免因输血导致经血传播疾病。	保障血液质量安全；为临床医疗机构提供安全血液；患者避免因输血导致经血传播疾病。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	95%以上	95%以上

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表