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公开时间：2022年9月29日

第一部分单位概况………………………………………………………4

一、职能简介…………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………4

三、2021年重点工作完成情况………………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明…………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………13

第三部分名词解释………………………………………………………15

第四部分附件……………………………………………………………18

第五部分附表……………………………………………………………35

一、收入支出决算总表…………………………………………………35

二、收入决算表………………………………………………………35

三、支出决算表………………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………35

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与眉山市献血办共同做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者的比例，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

二、机构设置

眉山市中心血站属于眉山市卫生健康委员会下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

三、2021年重点工作完成情况

（一）持续强化质量管理体系，确保血液质量安全。严把血液检验检测关口，开展酶免检测24880人份，核酸检测25005人份。漏检率为零，有效保证了血液质量和血液安全。

（二）统筹推进无偿献血招募采集，确保血液供应充足。全年自愿无偿献血24369人次，献血量38189U，自愿无偿献血采集率100%，献血量比去年同期增长5.05%。全年供应临床红细胞类37998.5U，同期增长12.76%，其中8月份开始供应辐照悬浮红细胞5850U，占同期供应量45.59%；供应血浆15974.5U，同期增长24.72%；供应冷沉淀3748.5U,同期增长46.9%；供应浓缩血小板12413U, 同期增长37.6%。

（三）高质量推进基础设施换挡升级，保障业务顺利开展。积极争取市级财政在全额保障我站正常采供血业务运行年度预算基础上，专项投入1093.9万元用于血站基础设施建设和设备配置，全面提升服务能力和水平。一是投入393.9万元购置Ｘ射线血液辐照仪１台，开展辐照血液成分制备与推广应用，进一步提升血液质量安全与临床输血安全。二是投入700万元建设智能血液储存系统，配置智能血液储存库１座、全自动血液贴签包装机１台、平板式血浆速冻机１台，截止2021年年底已经完成主体冻库安装调试，进入外部设计装修装饰阶段。项目建成后，将进一步提升眉山市中心血站血液储存能力和库存管理能力。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2792.61万元。与2020年相比，收、支总计各增加661.35万元，增长31.03%。主要变动原因是招聘在编人员9人，人员经费增加；新增X射线辐照仪项目，智能血液储存系统项目，项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2791.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2267.93万元，占81.24%；政府性基金预算财政拨款收入523.56万元，占18.76%。

（图2：收入决算结构图）单位：万元

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2792.61万元，其中：基本支出1047.59万元，占37.51%；项目支出1745.02万元，占62.49%。

（图3：支出决算结构图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2792.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加661.35万元，增长31.03%。主要变动原因是招聘在编人员9人，人员经费增加；新增X射线辐照仪项目，智能血液储存系统项目，项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2267.93万元，占本年支出合计的81.21%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.32万元，增长13.81%。主要变动原因是新招聘在编人员9人，人员经费增加；新增X射线辐照仪项目，项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2267.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出95.82万元，占4.22%；卫生健康支出2122.63万元，占93.6%；住房保障支出49.48万元，占2.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2267.93，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为65.98万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为27.8万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为2001.66万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为53.44万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为44.53万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1047.59万元，其中：

人员经费1045.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费1.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为19.09万元，完成预算95.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”以及省市厉行节约的规定，严格三公经费管理，降低三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占94.29%；公务接待费支出决算1.09万元，占5.71%。具体情况如下

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无增减变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，全部为特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于采供血业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.09万元，完成预算54.5%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。其中：

国内公务接待支出1.09万元，主要用于其他市州血站来我站学习、考察等公务活动所需的用餐费等。国内公务接待10批次，123人次，共计支出1.09万元，具体内容包括：上级有关部门、兄弟市州指导和交流学习等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出524.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市中心血站机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市中心血站政府采购支出总额1264.27万元，其中：政府采购货物支出1264.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备的购置，试剂耗材的采购。授予中小企业合同金额874.59万元，占政府采购支出总额的69.18%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市中心血站共有车辆5辆，全部为特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对采血运行经费、试剂耗材（含核酸检测试剂耗材）、设备购置等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，《2021年眉山市中心血站单位整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年眉山市中心血站

单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。眉山市中心血站前身为眉山县血站，成立于1993年，2001年10月整体上划，是执行政府会计制度的二级预算全额事业单位，是独立编制及独立核算机构。内设9个科室。

（二）机构职能。眉山市中心血站是全市唯一一家临床急救用血采供机构，主要职能是：贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与眉山市献血办共同做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者的比例，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

（三）人员概况。2021年末在岗人员75人，其中编内52人，编外临聘23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款2792.61万元 ，其中：一般公共预算财政拨款2267.93万元，政府性基金预算财政拨款523.56万元，本年收入合计2791.49万元，上年结余1.12万元。

1、基本支出财政拨款1047.59万元。其中人员经费1045.61万元，日常公用经费1.98万元。

2、项目支出财政拨款1745.02万元。

（1）重大疾病预防控制中央资金64.44万元。

（2）智能血液储存系统项目332.42万元。

（3）市财政补助艾滋病防治工作经费12万元。

（4）新业务楼建设项目配套经费192.26万元。

（5）X射线血液辐照仪购置经费393.9万元。

（6）行政事业类项目财政拨款（非税收入返还部分），用于专用材料、设备购置以及弥补人员经费和公用经费不足部分750万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出2792.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出共计2267.93万元，政府性基金预算财政拨款支出共计524.68万元。

1、基本支出1047.59万元。其中人员经费1045.61万元，日常公用经费1.98万元。

2、项目支出1745.02万元。

（1）重大疾病预防控制中央资金64.44万元，全部用于重大疾病预防控制。

（2）智能血液储存系统项目332.42万元，用于支付智能血液储存库设备预付款、全自动血液贴签包装机、平板血浆速冻机设备款。

（3）市财政补助艾滋病防治工作经费12万元，用于重大疾病预防控制。

（4）新业务楼建设项目配套经费191.14万元，上年结余1.12万元，合计192.26万元。

（5）X射线血液辐照仪购置经费393.9万元。

（6）行政事业类项目财政拨款（非税收入返还部分），用于专用材料、设备购置以及弥补人员经费和公用经费不足部分750万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况

眉山市中心血站预算是按照市财政预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制较为准确。

2.执行管理情况

眉山市中心血站按要求严格预算执行管理，严格执行节能节耗，严格执行“三公经费”预算，无超预算现象。

3.履行职责情况

2021年，眉山市中心血站严格执行采供血法律法规，认真履职，深入开展无偿献血工作，全面完成各项目标任务。

持续强化质量管理体系，确保血液质量安全。严把血液检验检测关口，开展酶免检测24880人份，核酸检测25005人份，漏检率为零，有效保证了血液质量和血液安全。

统筹推进无偿献血招募采集，确保血液供应充足。全年自愿无偿献血24369人次，献血量38189U，自愿无偿献血采集率100%，献血量比去年同期增长5.05%。全年供应临床红细胞类37998.5U，同期增长12.76%，其中8月份开始供应辐照悬浮红细胞5850U，占同期供应量45.59%；供应血浆15974.5U，同期增长24.72%；供应冷沉淀3748.5U,同期增长46.9%；供应浓缩血小板12413U, 同期增长37.6%。

（3）高质量推进基础设施换挡升级，保障业务顺利开展。积极争取市级财政在全额保障我站正常采供血业务运行年度预算基础上，专项投入1093.9万元用于血站基础设施建设和设备配置，全面提升服务能力和水平。一是投入393.9万元购置Ｘ射线血液辐照仪１台，开展辐照血液成分制备与推广应用，进一步提升血液质量安全与临床输血安全。二是投入700万元建设智能血液储存系统，配置智能血液储存库１座、全自动血液贴签包装机１台、平板式血浆速冻机１台，目前已经完成主体冻库安装调试，进入外部设计装修装饰阶段。项目建成后，将进一步提升眉山市中心血站血液储存能力和库存管理能力。

（二）结果应用情况。

1.做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者比例，为全市提供科学合理用血指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育；保证采供血工作的日常运行，采集供应约24000人份血液所耗用的试剂、耗材(含核酸检测)及设备；保证临床急救用血。

2.血液中病毒核酸检测的开展显著的缩短了乙肝、丙肝、HIV病毒的窗口期，大大的提高了临床输血的安全性，避免患者因输血导致经血传播疾病，维护人民群众身体健康和生命安全，促进无偿献血的健康发展和社会的稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

眉山市中心血站严格执行《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》，保证血液从采集到发放严格执行《血站技术操作规程》及血站质量体系文件等规范要求，无质量事故发生。严格执行财务管理法律法规，贯彻中央八项规定，严格“三公”经费的使用，强化项目资金管理和使用，保障单位日常运转，稳步推进无偿献血事业的发展，维护人民群众身体健康和生命安全，保证血液质量安全。

（二）存在问题。

1.受评价指标所限，部分指标无法量化体现。

2.预算绩效评价队伍建设还需进一步加强，绩效编制还需进一步细化。

（三）改进建议。

1.积极推进预算绩效评价，高度重视预算绩效评价工作，全面落实省财政厅相关部署，积极有序推进绩效评价工作。一是进一步优化预算绩效评价指标体系，形成充分反映血站工作特点，可量化、可操作的绩效评价体系。二是加强绩效评价结果运用，建立绩效评价问责机制。

2.加强对财务人员进行培训,进一步提高预算编制水平。

采血运行经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目主要用于2021年度临床急救用血采供工作开展中产生的有关运行费用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。主要用于2021年度临床急救用血采供工作开展中产生的有关运行费用，如：差旅费、劳务费、水电费等。

2.项目绩效目标。采集血液24000人份，保障2021年度采供血工作的正常运行，保障好全市日益增长的的采供血量和临床用血量。

3.项目资金申报相符性。该申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复情况。

该项目资金申报125万元，资金批复为125万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目计划资金125万元，来源于非税收入。

2.资金到位。2021年该项目资金到位125万元。

3.资金使用。2021年资金全部使用完毕，支付率100%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目为年初预算项目，项目的实施按照血站规程，按照资金使用流程进行审批，严格执行资金管理制度、政府会计制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年度采血运行经费项目预算125万元，实际使用125万元，完成预算的100%；计划采集24000人份血液，实际采集24369人份。

（二）项目效益情况。

1.社会效益：保障血液质量安全，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品。

2.服务对象满意度：此项目的实施，满足供应临床血液的数量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目严格执行了预决算制度，资金使用流程合法合规，满足日常采供血业务需求。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

采血运行经费预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市卫生健康委员会146001		实施单位	眉山市中心血站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	125	执行数：	125
		其中： 财政拨款	125	其中： 财政拨款	125
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保证2021年度采供血工作的正常进行，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品			保证2021年度采供血工作的正常进行，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保证全年采供血任务完成	24000人次	已完成
		质量指标	达标	达标	达标
		时效指标	采集时间	2021年	2021年
		成本指标	经费总额	125万元	125万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品	为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品	为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	临床医疗机构和献血者满意	满意	满意

试剂耗材（含核酸检测试剂耗材）

2021年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目主要用于2021年度采供血业务所用的试剂耗材（含核酸检测试剂耗材）。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2021年试剂耗材（含核酸检测试剂耗材）项目预算包括：血液检测、质量控制等试剂费和卫生耗材。

2项目绩效目标。主要用于采集、供应24000人份血液，保证临床急救用血，有效控制全市经血液传播疾病，特别是艾滋病的发生。预计完成时间2021年1-12月。

3.项目资金申报相符性。该申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报249.2万元，资金批复为249.2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目计划资金249.2万元，来源于非税收入。

2.资金到位。2021年该项目资金到位249.2万元。

3.资金使用。2021年资金全部使用完毕，支付率100%。

（三）项目财务管理情况。

试剂耗材（含核酸检测试剂耗材）项目全部通过财政大平台支付，由使用科室提出需求计划，报业务分管领导进行审批后，由后勤科实施采购，库房验收入库，入库手续完成后，采购人员将相关票据按流程进行审批，最后递交财务科，财务科按提交的有关单据向财政申报资金计划后进行资金支付，并进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

该项目为年初预算项目，项目的实施按照血站规程，按照资金使用流程进行审批，严格执行资金管理制度、政府会计制度。

四、项目绩效完成情况

（一）项目完成情况。

2021年计划采集24000人份，实际完成采集24369人份。

（二）项目效益情况。

完成项目能有效控制全市经血液传播疾病，特别是艾滋病的发生，为医疗机构提供安全可靠的血液，保证临床急救用血。

五、评价结论和建议。

（一）评价结论。该项目严格执行了预决算制度，资金使用流程合法合规。能够保证全市临床急救用血的采供，保证血液质量安全，防止经血传播疾病的发生，保证输血安全。

（二）存在问题。我站采供血业务量以年均15%左右递增，项目预算资金不足，资金压力大，严重影响采供血业务工作的正常开展。

（三）相关建议。由于采供血业务量逐年增长，采供血成本随之增加，希望财政根据我站采供血业务量足额预算项目经费，使我市采供血业务健康、持续发展。

试剂耗材（含核酸检测试剂耗材）预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市卫生健康委员会146001		实施单位	眉山市中心血站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	249.2	执行数：	249.2
		其中： 财政拨款	249.2	其中： 财政拨款	249.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成2021年采集24000人份血液所耗用的试剂耗材。			完成2021年采集24000人份血液所耗用的试剂耗材。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	试剂：血液检测、质量控制等试剂；耗材：各类血袋、消毒剂等	249.2万元	249.2万元
		质量指标	采供血物料符合国家相关标准	100%	100%
		时效指标	检测时间	2021年	2021年
		成本指标	经费总额	249.2万元	249.2万元
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障全市献血者及受血者的健康和用血安全	100%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	各科室使用满意度	100%	100%

设备购置2021年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目主要用于2021年采供血业务所需要的专用设备和办公设备的购置。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2021年设备购置项目预算包括：采购X射线血液辐照仪、智能血液储存系统等专用设备和办公设备。

2.项目绩效目标。保证采供血设备设施的增添与更新，提升血站服务能力，保证全市临床急救用血的采供，保证血液质量安全，防止经血传播疾病的发生，保证输血安全，保证人民群众身体健康和生命安全。

3.项目资金申报相符性。该申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报1075.11万元，资金批复为1075.11万元.

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目计划资金1075.11万元，来源于非税收入。

2.资金到位。2021年该项目资金到位1075.11万元。

3.资金使用。2021年资金全部使用完毕，支付率100%。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金实行专项资金管理制度，执行政府会计制度的会计核算及账务处理，按照项目资金管理办法管理，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计处理规范。

三、项目实施及管理情况

该项目为年初预算项目，一部分为政府采购项目，执行政府招标采购流程，严格执行专项资金管理制度、招投标制度、政府采购制度、政府会计制度。

四、项目绩效完成情况

（一）项目完成情况。

完成26台专用设备，52台办公设备（含家具）的购置，智能血液储存系统项目按进度推进。

（二）项目效益情况。

保证采供血设备设施的增添与更新，提升血站服务能力，保证全市临床急救用血的采供，保证血液质量安全，防止经血传播疾病的发生，保证输血安全，保证人民群众身体健康和生命安全。

2021年度无用血安全事件。

五、评价结论和建议。

（一）评价结论。该项目一部分为政府采购项目，严格执行政府采购制度，采购流程合法合规，资金支付和管理均符合财政要求。

（二）存在问题。无。

（三）相关建议。无。

设备购置预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山市卫生健康委员会146001		实施单位	眉山市中心血站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1075.11	执行数：	1075.11
		其中： 财政拨款	1075.11	其中： 财政拨款	1075.11
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	用于专用设备和办公设备的采购，保证2021年度采供血工作的正常进行。			完成专用设备和办公设备的采购，保证2021年度采供血工作的正常进行。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	设备台数	78台	78台
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购时间	2021年	2021年
		成本指标	经费总额	1075.11	1075.11
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	使用时间	≥6年	≥6年
	满意 度指标	满意度 指标	职工对设备的满意度	100%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表