目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分单位概况.....................4

一、职能简介............................ 4

二、机构设置.............................4

三、2021年重点工作完成情况..............4

第二部分 2021年度单位决算情况说明...................7

四、收入支出决算总体情况说明.............................7

五、收入决算情况说明...........................................7

六、支出决算情况说明...........................................8

七、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................8

八、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............9

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............13

十、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................14

十一、政府性基金预算支出决算情况说明................................16

十二、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................16

十三、其他重要事项的情况说明..................................................16

第三部分名词解释......................................................................18

第四部分附件..............................................................................22

第五部分附表..............................................................................31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、 职能简介

眉山市退役军人事务局是主管拥军优抚和褒扬纪念、退役安置、退役军人政策咨询等事务的市政府工作部门。

        二、机构设置

眉山市退役军人事务局本级属于眉山市退役军人事务局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构2个，其中其他事业机构2个。纳入眉山市退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市退役军人事务局本级

2.眉山市退役军人服务中心

3.眉山市军队离退休干部服务管理中心

三、 2021年重点工作完成情况

（一）扎实开展“法律政策落实年”活动。以《退役军人保障法》实施第一年为契机，以“法律政策落实年”活动为载体，狠抓退役军人各项法规政策落地落实。对标“五有”要求，打造21个标杆形枫桥式退役军人站，以点带面构建927个乡镇、村级退役军人工作“前哨站”，建立“四个一”信访矛盾化解机制，探索走出退役军人领域新时代“枫桥经验”新路径。实现精准优待抚恤应享尽享、入伍服役退役关怀全周期、就业创业全链条、关心关爱全方位，突显服务不缺位新实践。激活“兵支书”“兵两委”红色引擎、培育“优秀退役军人”“橄榄绿东坡救援队”红色先锋、组建“红色宣讲团”传承红色基因，引领广大退役军人建功新时代。

（二）深化拓展新时代“枫桥经验”。深化拓展新时代“枫桥经验”。眉山退役军人事务领域探索出一条“保障全覆盖、矛盾就地解、服务不缺位”的新时代“枫桥经验”实践路径，构建形成了乡镇（街道）、村（社区）网格服务一次性代办、诉求事项一揽子调处、矛调中心一体化办理、积案攻坚一竿子到底“四个一”工作机制，较好地实现了小事不出村、大事不出镇、矛盾就地解的良好态势。2021年10月19日，全省退役军人事务领域学习推广新时代“枫桥经验”现场会上眉山召开，在全省学习推广眉山经验。搭建市、县、乡镇（街道）、村（社区）四级退役军人公共法律服务平台，建成退役军人矛盾纠纷调解室34个，聘请专职法律顾问116名，为退役军人免费提供咨询、代书、调查取证、法治宣传等法律服务1.8万余人次，法律援助案件服务16件，为2名退役军人提供司法救助，涉及金额30余万元。

（三）助推退役军人创新创业。创新成立眉山市退役军人创业基金、建立党政领导干部常态化联系军创企业制度，从帮助“启航”、跟踪“护航”、助力“远航”全方位助推退役军人创新创业。截至目前，筹措落实资金565万余元，172名市、县、乡三级党政领导干部联系退役军人创办的企业，走访企业250余次，解决用工、资金等方面困难和问题200余个。

（四）开展共建共享退役军人“服务超市”建设试点。采用“线上+线下”相结合的方式，为退役军人和其他优抚对象提供全方位服务。各县（区）已完成1—2个线下“服务超市”试点建设任务，向服务对象提供金融保险、商品购买、就医就诊等服务和信息。在仁寿县、洪雅县开展“服务超市”线上试点建设，涉及金融、保险、餐饮等30余家企业已入住，办理“眉山市荣军卡”4000多张。

（五）强化退役军人党员教育管理。为切实加强退役军人党员教育管理，我局与市委组织部联合制发《关于进一步加强退役军人党员教育管理的通知》，从转接组织关系、彰显组织关怀、强化教育培训、选树宣传典型、创新管理模式、严格纪律要求六个方面加强退役军人党员的教育服务管理，十条措施更好地教育引导退役军人党员发挥先锋模范作用。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

四、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1242.41万元、支出总计1242.41万元。与2020年相比，收入总计减少340.15万元，下降21.49%。主要变动原因是2021年年初结转结余较2020年减少较大。支出总计增加25.9万元，增长2.13%。主要变动原因是2021年全年满员运行，且新调入1人，基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1085.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1070.99万元，占98.62%；其他收入15万元，占1.38%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

六、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1242.41万元，其中：基本支出736.43万元，占59.27%；项目支出505.98万元，占40.73%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

七、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1227.41万元、支出总计1227.41万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少214.19万元，下降14.86%。主要变动原因是2021年年初结转结余较2020年减少较大。支出总计增加20.01万元，增长1.66%。主要变动原因是2021年全年满员运行，且新调入1人，基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

八、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1227.41万元，占本年支出合计的98.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.01万元，增长1.66%。主要变动原因是2021年全年满员运行，且新调入1人，基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1227.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1171.01万元，占95.4%；卫生健康支出26.72万元，占2.18%；住房保障支出29.69万元，占2.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1227.41，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）  退役士兵安置（项）::支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）  军队移交政府离退休干部管理机构（项）::支出决算为7.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）  退役士兵管理教育（项）::支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）::支出决算为124.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）  其他退役安置支出（项）::支出决算为48.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  行政运行（项）::支出决算为586.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  一般行政管理事务（项）::支出决算81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）::支出决算为121.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  事业运行（项）::支出决算为15.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  其他退役军人事务管理支出（项）::支出决算为105.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）::支出决算为14.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）::支出决算为12.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）::支出决算为29.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

九、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出721.43万元，其中：

人员经费608.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费113.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

十、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.34万元，完成预算81.56%，决算数小于预算数的主要原因是2021年减少了非必要的公务接待。与2020年相比，增长0.5万元，增长7.31%，增长原因为公务用车中一辆老旧车辆维修维护费增加，但又尚未达到报废条件，公务用车运行维护费增加导致三公经费较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，较上年相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算7.04万元，占95.91%，较上年相比增长1.56万元，增长原因为公务用车中一辆老旧车辆维修维护费增加，但又尚未达到报废条件，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算0.3万元，占4.09%，较上年减少1.06万元，减少原因为2021年减少了非必要的公务接待。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）经费支出。与2020年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.04万元,完成预算117.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.56万元，增长28.47%。主要原因是公务用车中一辆老旧车辆维修维护费增加，但又尚未达到报废条件，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无公务用车购置支出。与2020年相比持平。

公务用车运行维护费支出7.04万元。主要用于退役军人事务运行、拥军优抚、褒扬纪念、退役安置、就业创业等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2020年相比增加1.56万元，增长28.47%。主要原因是公务用车中一辆老旧车辆维修维护费增加，但又尚未达到报废条件，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2020年减少1.06万元，下降77.94%。主要原因是本年减少了非必要的接待。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的餐费。国内公务接待1批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待甘孜州来眉考察项目，金额0.3万元。

外事接待支出0万元，无外事接待支出。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。较上年相比持平。

十二、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较上年相比持平。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市退役军人事务局机关运行经费支出113.24万元，比2020年增加24.99万元，增长28.32%。主要原因是2021年全年满员运行，且新调入1人，基本支出增加导致运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市退役军人事务局政府采购支出总额91.78万元，其中：政府采购货物支出86.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.86万元。主要用于公务用车保险、加油、维修保养等服务。授予中小企业合同金额87.72万元，占政府采购支出总额的95.58%，其中：授予小微企业合同金额85.24万元，占政府采购支出总额的92.87%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市退役军人事务局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于优抚对象慰问、烈士保养纪念、政策法规宣传调研和就业创业指导等工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体绩效完成情况与双拥慰问项目单个项目绩效完成情况开展了绩效自评，2021年部门整体绩效目标自评情况与特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）:指单位引进人才所支付的安家费用

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后养老保险单位支出部分。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后职业年金单位支出部分。

12.社会保障和就业（类）退役安置（款）  退役士兵安置（项）:指用于退役军人困难帮扶的相关支出。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）  军队移交政府离退休干部管理机构（项）:指用于军休服务管理中心运行的相关支出。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）  退役士兵管理教育（项）:指用于退役军人相关教育培训的支出。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）:指用于军转干部培训、军休服务中心运行的相关支出。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）  其他退役安置支出（项）:指用于其他与退役安置相关的支出。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  行政运行（项）:指用于本级机关基本支出中所需的人员工资、运行经费及后勤物业管理经费等。

18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  一般行政管理事务（项）:指本级机关相关科室所列项目所需的支出。

19.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）:指本级机关用于拥军优属及烈士褒扬纪念、双拥慰问等工作的支出。

20.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  事业运行（项）:指本级机关所属事业单位人员所需的人员工资与运行经费。

21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）  其他退役军人事务管理支出（项）:指本级机关其他科室所列项目支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指单位为干部职工购买医疗保险所支出的单位部分。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:指单位为干部职工购买医疗保险所支出的单位部分。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指单位为干部职工购买住房公积金所支出的单位部分。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

眉山市退役军人事务局

2022年市级部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市退役军人事务局包括局机关和下属二级预算单位2个，分别为眉山市退役军人服务中心和眉山市军队离退休干部服务管理中心。

（二）机构职能。

眉山市退役军人事务局的基本职能：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规和规章；负责军队转业干部、离退休干部、退役士兵等移交安置和服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人就业创业扶持工作；组织、指导拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作；指导并监督检查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实，开展帮扶援助工作；配合指导退役军人党建工作；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

（三）人员概况。

眉山市退役军人事务局2021年年末在职职工36人，其中：行政人员17人，事业人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入共计1449.42万元，主要是财政拨款1434.42万元（含上年结余资金190.41万元，银行存款93.89万元），上级补助收入15万元（枫桥经验现场会会务补助经费15万元），较2020年907.76万元增加541.66万元，增加原因主要是2021年人员增加，基本支出增加较大，同时办公楼维修改造经费增加117万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年全年支出共计1252.24万元，其中：社会保障和就业支出1195.83万元；医疗卫生和计划生育支出26.72万元；住房保障支出29.69万元。2021年结转结余资金203.93万元，其中：局机关结转结余52.21万元；困难帮扶基金专户结转结余151.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。市财政实际下拨项目资金254万元，占预算金额的100%。实际支出215.97万元，结余38.03万元，使用率为85.03%，主要用于我局业务科室开展各项业务工作。

1、后勤物管服务专项经费预算金额21万元，实际支出21万元，预算执行率100%，主要用于支付后勤保障劳务费，保障日常办公需要；

2、教育培训与宣传工作经费预算金额25万元，实际支出26.11万元，超支1.11万元，预算执行率104%，主要用于职工教育培训和宣传工作需求；

3、军休服务中心运行保障经费预算金额3万元，实际支出3万元，预算执行率100%，主要用于军休服务中心日常运行，保障军休服务中心各项工作支出；

4、双拥慰问经费预算金额100万元，实际支出93.71万元，剩余6.29万元，预算执行率93.71%，主要用于春节和“八一”建军节慰问退役军人和优抚对象；

5、优抚双拥与烈士褒扬工作经费预算金额22万元，实际支出14.83万元，结余7.17万元，预算执行率67.4%，用于保障各项优抚、烈士褒扬纪念工作开展的支出；

6、退役军人服务中心保障经费预算金额40万元，实际支出29.52万元，结余10.48万元，预算执行率73.8%，主要用于保障退役军人服务中心各项工作开展的支出；

7、安全维稳工作经费预算金额6万元，实际支出7.87万元，超支1.87万元，预算执行率1.31%，主要用于保障退役军人安全维稳工作经费；

8、促进退役军人就业创业工作经费预算金额15万元，实际支出5.21万元，结余9.79万元，预算执行率34.7%，主要用于促进退役军人就业创业工作的支出，结余的原因是省厅主办的创业大赛推迟举行；

9、军休干部活动保障经费预算金额12万元，实际支出12.69万元，超支0.69万元，预算执行率105%，主要用于开展军休干部门球赛；

10、政策法规宣传工作经费预算金额10万元，实际支出2.03万元，结余7.97万元，预算执行率20.3%，主要用于宣传退役军人各项政策法规和调研工作支出，结余的原因是政策法规知识竞赛因疫情原因取消。

（二）结果应用情况。

眉山市退役军人事务局认真开展绩效目标自评工作，通报业务科室，根据项目绩效评价调整财政资金分配使用，督促业务科室认真执行预算，及时完成项目绩效评价工作。

（三）自评质量。

眉山市退役军人事务局绩效自评工作严格按照财政资金使用情况进行绩效评价，内容真实，客观反应财政资金绩效情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

眉山市退役军人事务局2021年财政资金严格按照预算执行，符合预算编制整体支出绩效目标任务，产出指标、效益指标和满意度指标基本完成，全局各项工作任务顺利完成，服务对象满意度高。

（二）存在问题。

对预算执行进度和绩效目标实现程度监控中存在以下问题：一是预算执行进度滞后；二是绩效目标完成情况与预算设定绩效目标存在偏差；三是因不确定因素影响项目无法执行。

（三）改进建议。

针对存在的问题，加强绩效运行监控，对项目执行情况进行动态跟踪、及时纠偏纠错，根据资金使用进度督促项目执行业务科室加快项目进度，确保绩效目标完成质效。

眉山市退役军人事务局

                       2022年5月17日

附件2：

眉山市退役军人事务局

预算项目支出绩效自评报告

（双拥慰问经费项目）

一、基本情况

眉山市退役军人事务局2021年一般公共预算项目支出预算安排双拥慰问经费100万元，主要用于在春节、“八一”期间慰问驻眉部队、重点优抚对象等。目标绩效是为了进一步密切军政军民关系，巩固军政军民团结良好局面，积极营造尊军崇军的浓厚氛围。2021年春节、八一走访慰问4支驻眉部队和435名重点优抚对象，全年双拥慰问经费实际支出93.71万元。所有资金按时足额支付，支付使用率达93.71%，服务对象满意度高，社会满意度高，项目绩效目标完成较好。

二、评价工作开展情况

双拥慰问工作由市双拥工作领导小组办公室组织实施和开展评价工作，评价指标严格按照年初预算项目支出绩效目标申报表中的指标体系、评价方法和评价标准等内容执行。

三、综合评价结论

2021年双拥慰问经费按时足额支付，支付使用率达93.71%，数量指标超额完成，部队满意度高，社会满意度高，项目绩效目标完成较好。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

以习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述和系列重要讲话精神为指引，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会以及省委十一届历次全会精神，按照全国、全省双拥模范命名表彰大会部署要求，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作。市委市政府始终把双拥工作作为服务军队建设、巩固军政军民团结的大事来抓，不断加强工作力度，采取有力措施落实双拥、推进双拥，落实专项经费专项用于全市双拥慰问工作，得到驻眉部队高度肯定，社会效益高。

（二）项目管理情况

双拥慰问工作以上级的统一安排部署为主要工作依据，一般由市双拥工作领导小组办公室拟定实施方案后报请双拥工作领导小组审批后组织实施。走访慰问工作严格遵守中央八项规定精神，严格落实有关财经纪律要求，切实把好事办好、实事办实。

（三）项目产出情况

双拥走访慰问工作始终关注驻眉部队和重点优抚对象等服务群体。2021春节、八一走访慰问驻眉部队和435名重点优抚对象，支付慰问经费93.71万元，得到驻眉部队和优抚对象一致好评，巩固了军政军民团结，社会满意度高。

（四）项目效益情况

走访慰问工作进一步密切了“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，巩固和发展了坚如磐石的军政军民团结，为重点优抚对象等群体送去了党委政府的关心关怀，促进眉山经济社会发展和驻眉部队全面建设。

五、存在主要问题

无。

六、相关措施建议

无。

眉山市退役军人事务局

2022年5月17日

附件3：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		196101		实施单位	眉山市退役军人事务局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	93.71
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	93.71
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	春节、八一走访慰问驻眉部队和450名重点优抚对象，进一步加强军政军民团结			春节、八一走访慰问驻眉部队和435名重点优抚对象，得到驻眉部队和优抚对象一致好评，巩固了军政军民团结，社会满意度高。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	慰问优抚对象数量	450	435
		质量指标	慰问覆盖率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年9月前	2021年9月前
		成本指标	成本控制	100万	93.71万
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	因此项项目导致上访数量	群体稳定，无上访	群体稳定，无上访
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	对象满意度	95%以上	已完成

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表