目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况................................4

一、基本职能及主要工作........................4

二、机构设置..................................4

第二部分2021年度部门决算情况说明................5

一、收入支出决算总体情况说明..................5

二、收入决算情况说明..........................6

三、支出决算情况说明..........................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........12

十、其他重要事项的情况说明.................12

第三部分 名词解释................................14

第四部分 附件....................................17

第五部分 附表....................................23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

保障市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行；承担市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务；负责市委市政府交办的其他特别事项用车服务；负责中心车辆的管理、维修保养、调度使用及驾驶员安全教育等工作。

（二）2021年重点工作完成情况

强化服务意识，细化服务标准，加强对司乘人员业务技能培训，进一步规范驾驶员的言行准则，2021年市公车中心为市级部门提供了安全公务出行保障3455次。

二、机构设置

眉山市市级机关公务用车管理中心为公益一类事业单位，独立编制机构数和独立核算机构数均为1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计374.5万元。与2020年相比，收、支总计各增加199.72万元，增长114.27%，主要原因是2021年我单位将公务用车运行维护费项目收入作为非税收入纳入预算管理。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计329.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计374.5万元，其中：基本支出97.69万元，占26.09%；项目支出276.81万元，占73.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计374.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加199.72万元，增长114.27%。主要原因是主要原因是2021年我单位将公务用车运行维护费项目收入作为非税收入纳入预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出374.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.73万元，增长114.28%。主要原因是2021年我单位将公务用车运行维护费项目收入作为非税收入纳入预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出374.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出365.43万元，占97.58%；社会保障和就业（类）支出4.65万元，占1.24%；卫生健康支出2.09万元，占0.56%；住房保障支出2.32万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为374.5万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为40.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为292.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为32.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出97.69万元，其中：

人员经费54.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费43.59万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为163.84万元，完成预算79.53%，比预算减少42.16万元，主要原因是加强公务用车购置及运行维护费管理，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算163.84万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出163.84万元,完成预算79.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加137.84万元，增长530.15%。主要原因是2021年度购置公务用车1辆，并将公务用车运行维护费项目收入作为非税收入纳入预算管理。。

其中：公务用车购置支出44.95万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：大中型客车1辆、金额44.95万元，主要用于工作调研和后勤保障。截至2021年12月底，单位共有公务用车30辆，其中：轿车19辆、越野车4辆、载客汽车7辆。

公务用车运行维护费支出118.89万元。主要用于市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行、市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务和其他特别事项用车服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市市级机关公务用车管理中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市市级机关公务用车管理中心政府采购支出总额44.95万元，其中：政府采购货物支出44.95万元。主要用于购置公务用车1辆。授予中小企业合同金额44.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市市级机关公务用车管理中心共有车辆30辆，其中：应急保障用车28辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于用于工作调研和后勤保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对后勤物管专项经费、驾驶员劳务派遣费、公务用车运行维护费项目经费补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市市级机关公务用车管理中心

驾驶员劳务派遣费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

公车中心公驾驶员劳务派遣费经费预算为104万元，包括16名劳务派遣人员，主要用于为驾驶员提供劳务派遣业务，保障驾驶员工资发放，保险按时缴纳的费用。所有经费支出严格按照程序规范实施，资金使用情况：全年预算数104万元，执行数为86.54万元，完成预算的83.21%。

二、项目绩效目标

保障劳务派遣驾驶员的各项工资福利保险待遇，使公车中心工作顺利推进。费用包括工资、保险、福利和派遣管理费。

三、项目实施及管理情况

我中心对照项目计划完成目标，从数量、质量、满意度等指标进行评价并进行分析说明。2021年，公车中心实有劳务派遣人员16人，主要负责具体保障市委市政府组织的重大活动和市级各部门公务出行，全年为市级部门提供了公务出行保障3455次，做到了安全无事故。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

由市机关事务管理局党组会研究通过后，与劳务公司签订合同并严格按合同实施，按月支付驾驶员劳务派遣费，保障了驾驶员每月工资发放和保险缴纳。

（二）项目效益情况。

提高了公车中心服务保障质量，提升驾驶员的专业技能和业务水平，有效保障了市委市政府组织的重大活动和市级各部门公务出行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心按要求对所有项目整体支出绩效目标、项目绩效目标完成情况和预算执行情况进行了绩效评价，整体评价结果较好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件2

眉山市市级机关公务用车管理中心

公务用车运行维护费项目经费补助

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

公车中心公务用车运行维护费经费预算为206万元，包括28辆应急用车，其他用车2辆，主要用于为市级无保留车辆单位提供公务用车租赁服务，保障无保留车辆单位公务出行的费用。所有经费支出严格按照程序规范实施，项目资金使用情况：全年预算数206万元，执行数为143.52万元，完成预算的69.67%。有效保障了市委市政府组织的重大活动和市级各部门公务出行。

二、项目绩效目标

保障市委、市政府重大活动和突发事件处置集中调配车辆服务，保障市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行。

三、项目实施及管理情况

我中心对照项目计划完成目标，从数量、质量、满意度等指标进行评价并进行分析说明。2021年，我中心围绕市委市政府中心工作圆满保障了省委巡视组巡查用车，党政机关军事日活动协调会用车，全年为53家市级部门提供了公务出行保障3455次，全年安全无事故。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照公务用车相关管理要求，实行定点维修、定点购买保险和定点加油服务。

全年为53家市级部门提供了公务出行保障3455次，全年安全无事故。

（二）项目效益情况。

强化了公务用车的使用管理，不断提高服务保障质量，有力保障了市委市政府组织的重大活动和市级各部门公务出行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心按要求对所有项目整体支出绩效目标、项目绩效目标完成情况和预算执行情况进行了绩效评价，整体评价结果较好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表