公开时间：2022年9月28日

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2021年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

眉山市纤维检验所负责全市的棉、麻、毛、茧、丝、化纤等纺织原料和制、纺品的检验和监督管理，市场纤维及制、纺品的监督检验、复验仲裁；负责省、市市场监管局质量监督抽查检验和定期监督检验检测等工作。

承担中国纤维质量监测中心安排的棉花公证检验工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

眉山市纤维检验所为科级事业单位，核定事业编制16名。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

眉山市纤维检验所2021年末在职人员21人，其中事业人员16人，人员控制数5 人。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年以来，共开展主题党日活动12次，召开党员大会6次，支委会12次，上党课4次突出知行合一、学以致用，把学习教育成果转化为履职尽责的实际效果。在抓好党史学习教育的同时 ，主动深入辖区纤纺企业生产一线，开展我为群众办实事之“巡回问诊”活动。

（二）强化检测技术，提升服务效能

一是强化实验室建设。资质认定共计参数95项，产品160种。积极筹备电感耦合等离子体发射光谱仪、棉结和短绒测试仪采购工作，恒温恒湿实验室和理化实验室的改造维修工程已经初步验收，为后期实验室能力建设提升提供基础保障。二是强化委托检验，缩短检验周期，及时出具合法、准确、公正的检验报告，全年出具检验报告466份，超额完成非税任务。三是加强技术比对。2月-7月，参加中国海关科学技术研究中心组织的能力验证项目４项（甲醛、织物起毛起球、耐皂洗色牢度以及单位面积质量测定等），验证结果均为满意。四是积极参与和使用全省纤维检验数据统计分析平台（“１＋７”），切实提升服务能力，融入全省“一盘棋”的工作格局，强化省纤检技术机构间的业务互助、数据互认、信息共享。

（三）主动担当作为，用心服务发展

一是保质保量完成上级下达的各项监督抽查任务，全年共完成监督抽查202批次。其中1季度市级监督抽查17个批次，2季度市级监督抽查32个批次，省级布类产品监督抽查7个批次，棉花短纤质量监测抽样75个批次。3季度省级校服监督抽查30个批次，第三批市级产品质量监督抽查10个批次，第四批市级产品质量监督抽查31个批次。二是为应急救灾物资质量安全提供技术支持。根据省市场监管局、应急厅、省粮食和储备局关于加强纤纺类应急救灾物资质量监管工作的通知（川市监发[2021]26号）文件要求，积极为眉山市发改委采购的一批应急救灾物资（棉大衣、棉衣裤、凉被、棉被）提供履约验收、质量抽检等技术支持。截至目前完成应急救灾物资的首检和质量一致性检验共21批次，并出具有效报告。三是开展我为群众办实事活动。9月，参加由四川省纤维检验局、眉山市市场监督管理局、仁寿县质量强县工作领导小组共同举办的2021年质量月暨“质量安全进乡镇”宣传活动，共计发放宣传手册300余份，接受纤纺产品采买使用等相关咨询近百人次。

（四）坚守公检一线，服务经济发展

根据中国纤维质量监测中心公证检验工作安排，2021年上半年组织技术人员到河北衡水开展国储棉出库公证检验工作，完成公检任务104批2602.993吨。10月，派员赴新疆石河子开展监管棉入库公证检验工作，截止12月底，完成公检任务53.732万吨。

二、机构设置

眉山市纤维检验所下属二级单位0个。

无纳入眉山市纤维检验所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计577.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少19.64万元，下降3.29%。主要原因是本单位本年整体支出事项减少收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计429.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计577.23万元，其中：基本支出305.87万元，占52.99%；项目支出271.35万元，占47.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计577.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.64万元，下降3.29%。主要变动原因是本单位本年整体支出事项减少收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出577.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.71万元，增加32.23%。主要变动原因是新增项目和受疫情影响的项目本年开展。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出577.23万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出523.17万元，占90.63%；社会保障和就业（类）支出27.41万元，占4.75%；卫生健康支出12.62万元，占2.19%；住房保障支出14.03万元，占2.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为577.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为251.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为271.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为18.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为12.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为14.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出305.87万元，其中：

人员经费267.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费38.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为22.46万元，完成预算81.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.1万元，占98.4%；公务接待费支出决算0.36万元，占1.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.1万元,完成预算81.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少6.49万元，下降22.7%。主要原因是报废车为燃油车，新购车为新能源车，且2021年新购的新能源车购车费用较2020年新购的燃油车购车费用减少。

其中：公务用车购置支出17.55万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.55万元，主要用于开展应急机要、棉花公证检验、企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管等工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出4.55万元。主要用于开展企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算72%。公务接待费支出决算比2020年增加0.12万元，增长51.03%。主要原因是2020年因疫情原因减少，2021年正常增加。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待省纤检局赴眉调研纤检工作，金额545.00元；接待省纤检局赴眉开展监督抽查等工作，金额312.00元；接待省纤检局赴眉开展校服产品质量技术帮扶“巡回问诊”相关工作，金额474.00元；接待南充市纤维检验所赴眉开展纤维质量监测及棉花公证检验经验交流工作，金额624.00元；接待省纤维纺织计量站赴眉开展计量检定、校准工作，金额548.00元；接待省纤检局赴眉开展2021年省级监督抽查安排工作，金额540.00元；接待遂宁市纤检所赴眉联系省级监督抽查相关工作，金额538.00元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年未使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市纤维检验所机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省眉山市纤维检验所政府采购支出总额59.92万元，其中：政府采购货物支出56.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.46万元。主要用于购买实验室仪器设备、公务用车、制冷设备等，保障公务接待、公车运行，满足实验室制冷需求、正常运行等。授予中小企业合同金额59.55万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额59.55万元，占政府采购支出总额的99.38%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市纤维检验所共有车辆3辆，其中：应急用车1辆,业务用车2辆。应急用车主要是用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的车辆，业务用车主要是用于保障业务工作的车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“2021年纤检工作经费项目”、“医疗、非医疗公共纺织专项经费项目”、“后勤物管服务专项经费项目”、“重点产品质量安全监管工作专项经费项目”、“执法办案经费项目”“办公设备项目”等6个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，我所对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年眉山市纤维检验所整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的 支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费.

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出.

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年眉山市纤维检验所整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市纤维检验所为科级事业单位，核定事业编制16名。

（二）机构职能。

眉山市纤维检验所负责全市的棉、麻、毛、茧、丝、化纤等纺织原料和制、纺品的检验和监督管理，市场纤维及制、纺品的监督检验、复验仲裁；负责省、市市场监管局质量监督抽查检验和定期监督检验检测等工作。

承担中国纤维质量监测中心安排的棉花公证检验工作。

（三）人员概况。

眉山市纤维检验所2021年末在职人员21人，其中事业人员16人，人员控制数5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市纤检所2021年收入合计577.23万元，其中，一般公共预算财政拨款收入429.16万元，年初结转结余为148.07万元。

一般公共预算财政拨款收入429.16万元，其中，市级财政拨款收入335.27万元，省级以上专项收入93.89万元。

（二）部门财政资金支出情况。

市纤检所2021年支出合计577.23万元，其中：基本支出305.87万元，占52.99%，项目支出为271.35万元，占47.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.整体支出绩效目标实现情况

完成2021年定抽、专抽任务，完成全市委托检验任务202批次，全年出具检验报告466份；全年完成监管棉公证检验任务53.99万吨。有效增强实验室基础设施建设，完善实验数据分析处理技术，提高公众对纺织品检验的认可度、满意度，很好的服务社会经济发展。

2.项目绩效目标完成情况。

（1）2021年纤检工作经费项目，年初预算数356966.08元，预算执行数356966.08元，100%完成全年目标。有效保障纤检所企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管、实验室检验等工作正常运行。

（2）医疗、非医疗公共纺织专项经费项目，年初预算数59980.27元，预算执行数59980.27元，100%完成全年目标。通过对辖区内医院、酒店等公共用纺织品使用单位及公用纺织品生产企业进行业务指导，有效保障当年辖区内医疗和非医疗公共纺织品质量安全。

（3）后勤物管服务专项经费项目，年初预算数122138.9元，预算执行数122138.9元，100%完成全年目标，有效保障单位绿化维护、水电气设备、电梯空调维修维护、保安保洁、食堂等后勤工作。

（4）重点产品质量安全监管工作专项经费项目，年初预算数31424.27元，预算执行数31424.27元，100%完成全年目标，强化委托检验，缩短检验周期，出具合法、准确、公正的检验报告，完成定抽、专抽任务，全市委托检验任务202批次，全年出具检验报告466份，有效掌握辖区内纤维、纺织品生产企业质量状况，为政府科学决策提供质量分析报告。

（二）结果应用情况。

无。

（三）自评质量

无。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在问题。

部门整体支出绩效指标细化、量化程度不够，对工作的指导性不够。

（三）改进建议。

结合单位工作实际，合理设置绩效目标。进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性基础上，提升绩效目标的具体化、量化程度。充分利用绩效目标引导单位工作的有序开展。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

眉山市纤检检验所无两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表