目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况·······································04

一、基本职能及主要工作········································04

二、机构设置······································05

第二部分 2021年度部门决算情况说明························06

一、收入支出决算总体情况说明························06

二、收入决算情况说明························06

三、支出决算情况说明························07

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明···············07

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··············08

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··············10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明··············11

八、政府性基金预算支出决算情况说明················13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明················13

十、其他重要事项的情况说明 ··················13

第三部分名词解释··························15

第四部分附件·······································18

第五部分附表·······································24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

单位主要职责是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责省内､外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责其它市､州党委､人大､政府､政协的现职主要领导来眉的公务服务工作；负责市委､市政府主要领导要求由市公务服务中心承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；负责市委､市人大､市政府､市政协主要领导交办的其它公务服务工作｡

（二）2021年重点工作完成情况

全年圆满完成各级各地来宾接待111批次，1304人次，其中二级任务及以上任务接待9次，部省级78次。为中央生态环境保护督察、疫情防控专项巡视、四川省重大项目集中开工仪式等重大活动提供优质的后勤保障，受到省市领导高度认可。

二、机构设置

市公务服务中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入市公务服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市公务服务保障中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

眉山市公务服务中心2021年收入、支出总计为588.56万元。与2020年相比，收、支总计减少312.53万元，减少34.68%。主要变动原因是单位本年度受疫情影响，本年整体支出事项减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年收入、支出合计为522.47万元，其中，一般公共预算财政拨款收入422.61万元，占80.89%；政府性基金预算财政拨款收入99.85万元，占19.11%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计588.56万元，其中：基本支出280.75万元，占47.7%；项目支出307.81万元，占52.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计588.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少272.2万元，下降31.62%。主要变动原因是本年受疫情影响，单位总体支出减少，收入减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出488.7万元，占本年支出合计的83.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.99万元，增长14.73%。主要变动原因是本年度人员增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出488.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出449.47万元，占91.97%；社会保障和就业（类）支出19.46万元，占3.98%；卫生健康支出9.37万元，占1.92%；住房保障支出10.4万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为488.7，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为61.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为25.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为312.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出280.74万元，其中：

人员经费230.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.09万元，完成预算目标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算16.09元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.75万元，主要原因是单位在2021年度无公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出16.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.03万元，下降6.4%。主要原因是受疫情防控影响，单位本年接待事项减少。其中：

国内公务接待支出16.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待111批次，1304人次，共计支出16.09万元，具体内容包括：省政府副省长李刚莅眉检查化工企业安全生产工作，公务接待支出1650元；省政协副主席钟勉莅眉开展“有事来协商”工作推进情况调研，公务接待支出1200元；省委常委、宣传部部长甘霖一行莅眉调研党史学习教育开展情况，公务接待支出1200元；省政府副省长曹立军一行莅眉调研，公务接待支出2400元；省高级人民法院党组书记、院长王树江一行莅眉调研，公务接待支出750元；省人大常委会副主任宋朝华一行莅眉调研指导市县乡人大换届选举工作和代表工作，公务接待支出1500元；党史学习教育中央第八指导组莅眉督导党史学习教育开展情况，公务接待支出1500元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出99.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市公务服务中心机关运行经费支出50.49万元，比2020年增加24.8万元，增长49.14%。主要原因是单位本年度人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，市公务服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市公务服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对眉山社会发展会务1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对眉山社会发展会务1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体支出开展绩效自评，《眉山市公务服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市公务服务中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市公务服务中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。纳入眉山市公务服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位是眉山市公务服务保障中心｡

（二）机构职能

单位主要职责是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责省内､外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责其它市､州党委､人大､政府､政协的现职主要领导来眉的公务服务工作；负责市委､市政府主要领导要求由市公务服务中心承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；负责市委､市人大､市政府､市政协主要领导交办的其它公务服务工作｡

（三）人员概况

2021年末在职职工17人,其中：参公事业人员8人，非参公事业人员3人，控制数人员和临聘人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

眉山市公务服务中心2021年收入、支出总计为588.56万元。与2020年相比，收、支总计减少312.53万元，减少34.68%。主要变动原因是单位本年度受疫情影响，本年整体支出事项减少，收入减少。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计588.56万元，其中：基本支出280.75万元，占47.7%；项目支出307.81万元，占52.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据预算绩效管理要求，市公务服务中心在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

市公务服务中心在2021年度部门决算中反映眉山社会发展会务项目绩效目标实际完成情况。眉山社会发展会务项目全年预算数390万元，执行数为192.47万元，完成预算的49.35%。通过项目实施，保障眉山发展所必需的相关公务服务工作。决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响，组织的会务项目次数减少。

（二）结果应用情况

市公务服务中心按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能较为客观、全面了解公务服务中心的预决算编制情况、行政运转保障情况、财务管理情况、专项资金支出情况，从评价情况来看效果明显｡

（三）自评质量

我单位公本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。专项预算项目程序较为严密、规划合理、分配科学，结果达到预期目标，专项预算绩效目标完成，所有已实施项目无违规记录，自评得分92分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。

（二）存在问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；二是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

（三）改进建议

一是我单位将按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。

附件2

眉山社会发展会务项目支出

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是完成眉山大型节会活动的后勤保障、莅眉领导的来访接待工作，实现服务对象满意，提升公务服务水平，推动眉山更好、更快发展。

资金使用情况：全年预算数390万元，执行数为192.47万元，完成预算的49.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响，组织的会务项目次数减少。

（二）项目绩效目标

完成眉山大型节会活动的后勤保障、莅眉领导的来访接待工作，实现服务对象满意，提升公务服务水平。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成时效、质量、成本、满意度等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从时效、质量、成本、满意度等指标进行评价并进行分析说明。2021年圆满完成各级各地来宾接待111批次，1304人次，其中二级任务及以上任务接待9次，部省级78次，为中央生态环境保护督察、疫情防控专项巡视、四川省重大项目集中开工仪式等重大活动提供优质的后勤保障，受到省市领导高度认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

项目预算程序较为严密、规划合理、分配科学，结果达到预期目标，预算绩效目标完成，同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

（二）存在的问题

各科室参与度不高，预算绩效管理工作主要依靠财务部门，全面执行预算绩效管理理念还未形成。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作；继续加大预算绩效管理工作的宣传力度，强化绩效管理理念，提高各科室的绩效意识和参与度。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （眉山社会发展会务）
项目预算执行情况(万元)	主管部门及代码		眉山市公务服务中心	实施单位	眉山市公务服务中心
	预算数:		390万元	执行数:	192.47万元
	其中-财政拨款:		390万元	其中-财政拨款:	192.47万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成眉山发展会务所需的相关公务服务工作			完成眉山发展会务所需的相关公务服务工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量度指标	公务服务来宾接待批次	大于等于100批次	各级各地来宾接待111批次
	完成指标	社会效益指标	促进眉山发展	眉山关注度提高	眉山关注度提高
	完成指标	满意度指标	社会各界满意	90%	95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表