2021年度

中国民主同盟眉山市委员会部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况...........4

一、基本职能及主要工作...........4

二、机构设置...........10

第二部分 2021年度部门决算情况说明...........11

一、收入支出决算总体情况说明...........11

二、收入决算情况说明............11

三、支出决算情况说明...........12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明............17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........17

十、其他重要事项的情况说明...........18

第三部分名词解释...........20

第四部分附件...........23

第五部分附表...........30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国民主同盟是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民盟眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责盟员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开启之年。一年来，民盟眉山市委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及中共十九届六中全会、中共省委十一届九次、十次全会和中共眉山市委四届十七次、十八次全会、眉山市第五次党代会、中共眉山市委五届一次全会精神，坚持“四个自信”、增强“四个意识”、做到“两个维护”，拥护两个“确立”，努力践行“四新三好”总要求，加强自身建设，积极履职尽责，荣获2021年盟省委“四川民盟组织工作先进集体”、“中共党史学习先进集体”、“盟务工作特色贡献集体”等荣誉，市直总支和彭山总支分别获得“先进基层组织”和“社会服务工作先进基层组织”，取得可喜成绩。

1.抓住主线、把好方向，自身建设实现新提高

强化思想政治建设。通过市委会、主委会及盟员培训会等，组织盟员干部学习中共中央、中共四川省委、民盟四川省委、中共眉山市委、市政府和市委统战部关于政治建设的相关文件，坚定盟员们走中国特色社会主义道路的决心和信心。2021年累计推荐中青年盟员骨干11人分期分批到江苏社会主义学院、广西百色干部学院、四川省社会主义学院进行集中学习培训；组织盟员30人次参加市委统战部主办的同心大讲堂、全市党外干部培训班；举办了40名盟员组成的能力提升专题培训班，邀请民盟市委老领导杨常沙、市委统战部副部长周殿志授课。

突出党史盟史教育。2021年是中国共产党成立100周年，也是民盟成立80周年。盟市委聚焦“肝胆两相照 携手新征程”，召开全委（扩大）会议2次，专题研究部署中共党史、民盟盟史学习教育活动。全市各级盟组织共举办专题学习会、读书会12场，参加演讲比赛1次、知识竞赛1次、文艺汇演2次。各级盟组织前往朱德元帅故居、聂荣臻元帅故居、建川博物馆、张澜故居、张思德纪念馆等红色教育基地开展“学党史盟史、感党恩跟党走”主题教育活动5次。承办盟省委机关干部50余人到青神红色西山革命基地现场教学活动。

着力抓好组织建设。一是搞好换届工作。2021年初开始，盟市委启动了民盟眉山市四届委员会换届筹备工作，撰写、汇编材料40余篇，打印资料800余份，制作完成《眉山民盟这5年》宣传图集，为顺利开展换届工作做好充分准备。2021年5月10日，民盟眉山市第四次代表大会顺利召开，60余名代表参会，王进儒同志当选主委，王娜、钟文、任学东同志当选副主委，任命任学东同志兼任秘书长，曾涛、王毅、许云贵、唐建超、徐晓洪、肖峰、陈莉当选委员。二是坚持人才强盟。制定了《民盟眉山市委2021年度组织发展计划》，召开组织发展工作会，指导各总支健全组织发展程序，严格把控入盟标准，综合运用考察办法，为盟组织发展选好才、把好关。2021年共新发展盟员12人，界别特色鲜明，人才素质优异，组织结构进一步得到优化。三是加强制度建设。以提升领导班子“五种能力”为抓手，按照“三个文件”要求，对原有分工联系制度、会议制度等8项制度进行了修订、补充和完善，新制定了《民盟眉山市委参政议政经费保障制度》《民盟眉山市委慰问办法》2项制度，各项制度更加贴近实际、更具针对性和操作性。四是助推盟员成长。在市、区组织和统战部门的关心支持下，4人被提拔为副县级，1人被提拔为正科级，48人被推荐为人大代表或政协委员。

2.围绕中心、积极履职，参政议政取得新佳绩

“两会”建言亮点纷呈。2021年省市“两会”期间，盟员人大代表、政协委员围绕城市建设、教育、卫生等民生问题提出提案、议案、建议意见26件。其中，省政协委员提案4件，市政协集体提案3件，市人大代表建议意见3件，市政协委员提案、建议意见16件。杨常沙撰写的《关于做好做精巴蜀文旅走郎的建议》被省政协认为具有重要参考价值，《补短板激活力 提高学前教育公益普惠水平》《关于眉山市打造数字经济新业态的建议》等3篇集体提案获得与会领导高度肯定。

调查研究成效显著。紧扣高质量发展主题，确定了“巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接”“数字经济高质量发展”“职业教育与产业协同发展”5个重点调研项目，组织盟内专家、骨干前往各市州、各区县开展专项调研11次，形成专项调研报告5篇。《关于脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接研究》《“双循环”背景下推动我省数字经济高质量发展的政策建议》被确定为盟省委调研课题，《关于做好“碳达峰碳中和”相关工作的建议》《关于赴重庆市涪陵区、江津区、大足区学习考察的报告》获得时任市委书记肯定性批示，《关于强化校地校企合作 助推职业教育产业协同发展的建议》获得中共眉山市委、市政协主要领导高度肯定。

社情民意反映积极。全市盟员围绕经济、民生、疫情防控等市委、市政府工作热点、难点撰写上报社情民意信息43件。其中，省政协采用3件，民盟省委采用21件，市政协采用19件。

3.发挥优势、当好帮手，社会服务取得新成效

助力巩固脱贫助推乡村振兴。一是邀请市人大、市政协专委会农业专家骨干多次前往仁寿县虞丞乡樊家村对贫困户柑橘种植、土地流转、农村产业发展进行专业指导，进一步提升樊家村农业发展水平。二是重阳节组织召开退休老盟员座谈会，组织盟员到仁寿县珠嘉镇养老服务中心开展敬老、爱老活动，为103名老人们送去价值6000元生活用品和营养品。三是引导广大盟员积极奉献爱心，艾柏杨向仁寿县宝飞镇九年义务学校、仁寿特殊学校、仁寿县禄加镇中和村等地联系帮扶对象捐款善款共计17万元；汤学全为丹棱退役军人捐款1万元，为丹棱2021栋梁工程捐款2万元；全市32名盟员干部联系帮扶脱贫户49户，全年协调落实帮扶资金、个人捐款捐物共计5.28万元。

深入推进农村教育烛光行动。盟市委持续对接仁寿县虞丞乡九年义务学校，任学东、刘小军、梁万超为该校3名贫困学生提供助学金9000元，任学东、梁万超牵头倡导为仁寿县富家中学患病老师杨徳军筹集捐款19000元。东坡总支教育服务团为松江中学烛光阅览室订阅杂志32种，价值9000元，为该校彝族贫困学生捐赠助学金5000元，组织盟员到校义务为学生开设吉它、舞蹈、小主持人培训班，深受学生喜爱。彭山区总支为保胜中学、谢家中学和黄丰中学30名优秀学生发放帮扶金12000元；联合区教体局举办“烛光杯”师生书画大赛，530多名师生参加现场比赛，创作作品1000多幅；向观音小学捐赠尤克里里10把、非洲鼓10个，特聘2位盟员作为长期音乐指导老师，在该校建设“田园之声”同心美育艺术社，为农村学校推进德智体美劳五育并举、五育融合做出探索；组织彭山一中12位品学兼优同学与武阳镇初中全体学生现场分享交流青春成长感悟，受到广大师生热烈欢迎。

立足本职工作彰显民盟风采。李清川、杨静（彭山）、艾柏杨、刘小军、肖安国、万里行、杨静（东坡）、王毅、梁万超等9名盟员因盟务工作突出被民盟省委通报表扬；汤学全率领丹棱南苑中医医院骨干医生义诊27次，派出医务人员90人次，服务群众2000余人次；曾涛、艾柏杨等法律界别盟员义务为企业、学校、政府、园区、乡镇、村社开展法律宣传与法律讲座活动，受益居民、村民、学生、企业主、职工达到2000人次，累计追讨民工工资、工伤赔款260万元；陈莉撰写的《眉山开放发展的文化特质》获市社科联二等奖：杨静（彭山）指导学生参加省教育厅征文比赛获三等奖，指导学生参加彭山区中小学艺术节活动获一等奖；袁丁被选为中央电视台海外频道《与苏东坡先生的时间旅行》节目组文化顾问，同时推荐盟员李清川在节目中出演苏东坡，该节目在7月30日中央电视台海外频道正式播出。

二、机构设置

中国民主同盟眉山市委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国民主同盟眉山市委员会2021年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计78.64万元。与2020年相比，收入总计57.12万元增加21.52万元，增长37.68%。主要变动原因是2021年进行换届工作，增加经费支出及单位人员调整，新增加一名人员。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计77.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计78.64万元，其中：基本支出54.84万元，占69.74%；项目支出23.8万元，占30.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计78.64万元。与2020年相比，财政拨款收入总计57.12万元增加21.52万元，增长37.68%。主要变动原因是2021年进行换届工作，增加经费支出及单位人员调整，新增加一名人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出78.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比54.92万元，一般公共预算财政拨款支出增加23.72万元，增长43.19%。主要变动原因是2021年进行换届工作，增加经费经费支出及单位人员调整，新增加一名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出78.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出70.51万元，占89.66%；社会保障和就业（类）支出4.17万元，占5.3%；卫生健康支出1.88万元，占2.39%；住房保障支出2.08万元，占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为78.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为46.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出54.84万元，其中：

人员经费42.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费12.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费支出

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年未使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无使用国有资本经营预算财政拨款收入支出；2021年无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中国民主同盟四川省眉山市委员会机关运行经费支出12.46万元，比2020年增加6.73万元，增长117.34%。主要原因是2021年单位人员调整，新增加一名人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，中国民主同盟四川省眉山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国民主同盟四川省眉山市委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对参政议政专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中国民主同盟眉山市委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检査等方面 的支出。

12.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）:反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

 16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中国民主同盟眉山市委员会

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国民主同盟眉山市委员会为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

中国民主同盟是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民盟眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（三）人员概况。

中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制，其中副县级实职1名；正科级实职1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

中国民主同盟眉山市委员会2021年年初预算收入合计51.08万元，全部为一般公共预算财政拨款收入51.08万元。

根据决算报表，2021年决算收入合计78.64万元；其中：一般公共预算财政拨款收入77.26万元，年初结转和结余1.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。

根据年初部门预算、决算报告及相关资料，中国民主同盟眉山市委员会2021年初预算支出合计51.08万元，其中：基本支出34.28万元、项目支出16.80万元。

根据决算报表，2021年决算支出合计78.64万元，其中：基本支出54.84万元、项目支出23.80万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）目标制定

1.抓住主线、把好方向，自身建设实现新提高。

2.围绕中心、积极履职，参政议政取得新佳绩。

3.发挥优势、当好帮手，社会服务取得新成效。

“目标制定”指标满分15分，得分15分。

（2）目标完成

1.通过市委会、主委会及盟员培训会等，组织盟员干部学习中共中央、中共四川省委、民盟四川省委、中共眉山市委、市政府和市委统战部关于政治建设的相关文件，坚定盟员们走中国特色社会主义政治道路的决心和信心。2021年累计推荐中青年盟员骨干11人分期分批到江苏社会主义学院、广西百色干部学院、四川省社会主义学院进行集中学习培训；组织盟员30人次参加市委统战部主办的同心大讲堂、全市党外干部培训班；举办了40名盟员组成的能力提升专题培训班，邀请民盟市委老领导杨常沙、市委统战部副部长周殿志授课。

2.盟市委聚焦“肝胆两相照 携手新征程”，召开全委（扩大）会议2次，专题研究部署中共党史、民盟盟史学习教育活动。全市各级盟组织共举办专题学习会、读书会12场，参加演讲比赛1次、知识竞赛1次、文艺汇演2次。各级盟组织前往朱德元帅故居、聂荣臻元帅故居、建川博物馆、张澜故居、张思德纪念馆等红色教育基地开展“学党史盟史、感党恩跟党走”主题教育活动5次。承办盟省委机关干部50余人到青神红色西山革命基地现场教学活动。

3.2021年初开始，盟市委启动了民盟眉山市四届委员会换届筹备工作，撰写、汇编材料40余篇，打印资料800余份，制作完成《眉山民盟这5年》宣传图集，为顺利开展换届工作做好充分准备。定了《民盟眉山市委2021年度组织发展计划》，召开组织发展工作会，指导各总支健全组织发展程序，严格把控入盟标准，综合运用考察办法，为盟组织发展选好才、把好关。

4.以提升领导班子“五种能力”为抓手，按照“三个文件”要求，对原有分工联系制度、会议制度等8项制度进行了修订、补充和完善，新制定了《民盟眉山市委参政议政经费保障制度》《民盟眉山市委慰问办法》2项制度，各项制度更加贴近实际、更具针对性和操作性。

5.2021年省市“两会”期间，盟员人大代表、政协委员围绕城市建设、教育、卫生等民生问题提出提案、议案、建议意见26件。

6.紧扣高质量发展主题，确定了“巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接”“数字经济高质量发展”“职业教育与产业协同发展”5个重点调研项目，组织盟内专家、骨干前往各市州、各区县开展专项调研11次，形成专项调研报告5篇。

7.全市盟员围绕经济、民生、疫情防控等市委、市政府工作热点、难点撰写上报社情民意信息43件。其中，省政协采用3件，民盟省委采用21件，市政协采用19件。

“目标（完成）实现”指标满分 15 分，得分 15 分。

2.预算执行情况。

（1）支出控制

中国民主同盟眉山市委员会基本支出中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算8.72万元，决算数0.6万元；偏差率93.12%，中国民主同盟眉山市委员会项目中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算8.80万元，决算数4.31万元；偏差率51.02% 。

支出控制指标满分5分，得分0分。

（2）及时处置

2021年度中国民主同盟眉山市委员会绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销资金0万元。

“及时处置”指标满分 10分，得分10分。

（3）执行进度

2021年中国民主同盟眉山市委员会6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为40.21万元、54.50万元、66.06万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的 51.13%、69.30%、84.00%。2021年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别80%、90%、90%。实际进度占目标进度的比重计分别为 63.91% 、77.00% 、73.40% ，得分分别为0.64分、0.77分、1.47分，合计2.88分。

3.结果应用情况。

（1）预算完成

根据眉山市财政局提供的大平台取得数据，2021年部门预算实际执行数为77.26万元，执行进度100%。

“预算完成”指标满分10分，得分 10分。

（2）资金结余率

根据2021年项目年初预算数及2021年决算数，年初2021年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为2个项目，总项目数2个。

资金结余率指标满分5分，得分5分。

（3）违规记录

2021年全年无违规记录。

“违规记录”指标满分10分，得分10分。

（三）结果应用情况。

1.信息公开

中国民主同盟眉山市委员会2021年2月公开了2021年部门预算；于2021年9月公开了2020年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“信息公开”指标满分5分，得分5分。

2.结果整改

中国民主同盟眉山市委员会在自评中发现提出的问题，进行了全面清理整改。

“结果整改”指标满分5分，得分5分。

3.应用反馈

中国民主同盟眉山市委员会每季度按时，报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

“应用反馈”指标满分5分，得分5分。

（三）自评质量

“自评质量”指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，民盟眉山市委2021年部门整体支出绩效评价得分为92.88分。

（二）存在问题。

绩效目标设定不够准确项目绩效目标未达到了要素完整、细化量化的要求。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

中国民主同盟眉山市委员会无两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表