2021年度

中国民主促进会眉山市委员会部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明.................................8

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................8

二、收入决算情况说明......................................................................................8

三、支出决算情况说明......................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................14

十、其他重要事项的情况说明.....................................14

第三部分名词解释...................................................16

第四部分附件.......................................................19

第五部分附表.......................................................26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。

中国民主促进会眉山市委员会（简称“民进眉山市委”）成立于2006年10月，是民进在眉山的工作机构，主要职能为思想建设、组织建设、参政议政、社会服务、民主监督。为一级预算单位，无下属二级预算单位，为行政单位，按市委编委的审批，现设有一内设机构办公室。主委、副主委按章程选举产生。秘书长由民进眉山市委全委会任命。2021年末实有行政在职人员2名，其中行政在职人员较上年减少1名，系人员调出。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。民进眉山市委在民进四川省委、中共眉山市委的坚强领导下，在市委统战部的指导帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照建设中国特色社会主义参政党的要求，团结带领全市民进组织和广大会员，深入贯彻学习中共十九大和十九届六中全会精神，扎实开展中共党史学习教育，在政治思想上教育引导、凝聚人心，在参政履职上紧扣中心、服务大局，圆满完成了市委会换届工作和政治交接任务，确保了眉山民进事业的薪火相传，眉山民进更有信心和能力为推动眉山高质量发展，加快建设成都都市圈高质量发展新兴城市作出更大贡献。

1.始终坚持党的领导，明确思想政治建设的核心地位

市委会以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，结合建党100周年及党史学习教育，在加强思想理论学习、巩固政治共识、强化思想引领等方面着重用力，将思想政治建设贯穿于自身建设、参政履职全过程。

2.围绕中心大局建言献策，不断提高参政履职能力水平

市委会坚持参政履职紧扣中心、服务大局的思想，深刻学习领会把握市委、市政府中心工作部署，以民进中央“撰写社情民意信息”主题年为契机，以提高参政议政能力水平为重点，认真做好省、市“两会”提案、建议和大会发言工作，紧紧围绕事关新常态下我市经济社会发展和深化改革的重大问题建言献策，积极反映社情民意，切实履职尽责。

3.扎实推进组织建设，助推民进事业健康蓬勃发展

市委会注重突出“关键少数”的重要作用，将领导班子建设与代表人士建设协同推进，在会员发展工作上坚持质量优先，在机关工作上坚持服务为主，充分发挥了组织建设的基础性作用。

4.以政治交接为重点，开展立场坚定、特色鲜明的自身建设

市委会以换届选举工作为契机，在全会进一步开展政治思想、纪律作风建设，同时成立专门机构开展内部监督管理，社会服务特色鲜明，制度建设扎实有效，保障了自身建设的稳步推进。

一年来，市委会以开展政治思想建设为核心，以提高参政履职能力为重点，扎实开展自身建设，圆满完成换届选举在内的各项工作任务，受到了民进四川省委的多项表彰：市委会获得了全省组织工作先进单位、社会服务工作先进单位、机关建设工作先进单位、“庆祝中国共产党成立100周年”活动组织奖、思想政治工作先进单位五项专项工作表彰。还获得了四川民进社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体、四川民进脱贫攻坚民主监督工作先进集体两项表彰。

二、机构设置

中国民主促进会四川省眉山市委员会无下属二级单位

纳入中国民主促进会四川省眉山市委员会2021年度部门决算编制范围的无二级预算单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计95.79万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.41万元，增长16.28%。主要变动原因是单位2021年开展换届工作、购买办公设备。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计93.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计95.79万元，其中：基本支出66.69万元，占69.62%；项目支出29.11万元，占30.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计95.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.41万元，增长16.28%。主要原因是单位2021年开展换届工作、购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出95.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.41万元，增长16.28%。主要原因是单位2021年开展换届工作、购买办公设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出95.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.86万元，占87.55%；社会保障和就业（类）支出6.12万元，占6.39%；卫生健康支出2.75万元，占2.87%；住房保障支出3.06万元，占3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为95.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为54.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为17.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出66.69万元，其中：

人员经费53.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费12.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。主要原因是单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年未使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无使用国有资本经营预算财政拨款收入支出；2021年无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中国民主促进会四川省眉山市委员会机关运行经费支出12.86万元，比2020年增加5.11万元，增长66%。

（二）政府采购支出情况

2021年，中国民主促进会四川省眉山市委员会政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公使用设备。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国民主促进会四川省眉山市委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对参政议政专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中国民主促进会眉山市委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中国民主促进会眉山市委员会

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国民主促进会眉山市委员会为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

中国民主促进会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，民进眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（三）人员概况。

中国民主促进会眉山市委员会现实有人员数为2名（其中副县级实职1名，二级调研员1名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

中国民主促进会眉山市委员会2021年年初预算收入合计67.43万元，全部为一般公共预算财政拨款收入67.43万元。

根据决算报表，2021年决算收入合计95.79万元；其中：一般公共预算财政拨款收入93.83万元，年初结转和结余1.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

根据年初部门预算、决算报告及相关资料，中国民主促进会眉山市委员会2021年初预算支出合计67.43万元，其中：基本支出50.8万元、项目支出16.63万元。

根据决算报表，2021年决算支出合计95.79万元，其中：基本支出66.69万元、项目支出29.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）目标制定

1.始终坚持党的领导，明确思想政治建设的核心地位。

2.围绕中心大局建言献策，不断提高参政履职能力水平。

3.扎实推进组织建设，助推民进事业健康蓬勃发展。

4.以政治交接为重点，开展立场坚定、特色鲜明的自身建设。

“目标制定”指标满分15分，得分15分。

（2）目标完成

1.以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，结合庆祝中国共产党成立100周年及党史学习教育，在加强思想理论学习、巩固政治共识、强化思想引领等方面着重用力，将思想政治建设贯穿于自身建设、参政履职全过程。

2.市委会坚持参政履职紧扣中心、服务大局的思想，深刻学习领会把握市委、市政府中心工作部署，以民进中央“撰写社情民意信息”主题年为契机，以提高参政议政能力水平为重点，认真做好省、市“两会”提案、建议和大会发言工作，紧紧围绕事关新常态下我市经济社会发展和深化改革的重大问题建言献策，积极反映社情民意，切实履职尽责。

3.市委会注重突出“关键少数”的重要作用，将领导班子建设与代表人士建设协同推进，在会员发展工作上坚持质量优先，在机关工作上坚持服务为主，充分发挥了组织建设的基础性作用。

4.市委会以换届选举工作为契机，在全会进一步开展政治思想、纪律作风建设，同时成立专门机构开展内部监督管理，社会服务特色鲜明，制度建设扎实有效，保障了自身建设的稳步推进。

“目标（完成）实现”指标满分 15 分，得分 15 分。

2.预算执行情况。

（1）支出控制

中国民主促进会眉山市委员会基本支出中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算8.59万元，决算数2.79万元；偏差率67.52%，中国民主促进会眉山市委员会项目中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算9.62万元，决算数3.93万元；偏差率59.25% 。

支出控制指标满分5分，得分0分。

（2）及时处置

2021年度中国民主促进会眉山市委员会绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销资金0万元。

“及时处置”指标满分 10分，得分10分。

（3）执行进度

2021年中国民主促进会眉山市委员会6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为51.76万元、67.27万元、81.20万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的 54.03%、65.00%、84.76%。2021年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别80%、90%、90%。实际进度占目标进度的比重计分别为 67.58% 、72.22% 、94.17% ，得分分别为0.68分、0.72分、2分，合计3.4分。

3.结果应用情况。

（1）预算完成

根据眉山市财政局提供的大平台取得数据，2021年部门预算实际执行数为93.83万元，执行进度100%。

“预算完成”指标满分10分，得分 10分。

（2）资金结余率

根据2021年项目年初预算数及2021年决算数，年初2021年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为2个项目，总项目数2个。

资金结余率指标满分5分，得分5分。

（3）违规记录

2021年全年无违规记录。

“违规记录”指标满分10分，得分10分。

（三）结果应用情况。

1.信息公开

中国民主促进会眉山市委员会2021年2月公开了2021年部门预算；于2021年9月公开了2020年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“信息公开”指标满分5分，得分5分。

2.结果整改

中国民主促进会眉山市委员会在自评中发现提出的问题，进行了全面清理整改。

“结果整改”指标满分5分，得分5分。

3.应用反馈

中国民主促进会眉山市委员会每季度按时，报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

“应用反馈”指标满分5分，得分5分。

（三）自评质量

“自评质量”指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中国民主促进会眉山市委员会2021年部门整体支出绩效评价得分为93.40分。

（二）存在问题。

绩效目标设定不够准确项目绩效目标未达到了要素完整、细化量化的要求。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

中国民主促进会眉山市委员会无两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表