2021年度

九三学社眉山市委员会

部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况..................................4

一、基本职能及主要工作..................................4

二、机构设置..................................15

第二部分 2021年度部门决算情况说明..................................17

一、收入支出决算总体情况说明..................................17

二、收入决算情况说明..................................17

三、支出决算情况说明..................................18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................22

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................23

十、其他重要事项的情况说明..................................23

第三部分名词解释..................................25

第四部分附件..................................28

第五部分附表..................................47

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”参政党之一。九三学社眉山市委员会成立于2018年，主要职责为：负责社市委机关内外联系和综合协调工作；负责起草社市委重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责社员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）同心同向，凝聚共识，筑牢新时代多党合作思想政治基础。

强化思想政治学习。一是领导班子学习不放松。把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话、十九届六中全会精神，以及统一战线工作条例、中共党史、社章社史、“十四五”规划等，作为 “必修课”和重要政治任务，其中专题学习十九届六中全会精神被九三学社四川省委工作简报第4期刊载。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。二是社员思想教育抓得实。组织社员认真学习社中央常务副主席邵鸿莅眉对骨干社员就如何提高政治素养、理论水平和加强思想建设提出的新要求。主委李建兴对全体社员开展谈心谈话，要求全体社员讲政治、铭初心、担使命，勇担当、勤学习、善作为，守纪律、懂规矩、明底线，并正确处理好个人与集体、本职工作与党派工作、物质利益和理想信念等三个方面关系，常怀“四心”、做“四人”。多形式统一思想，凝聚共识。三是廉洁从政从业教育不松懈。领导班子成员签订《廉政承诺书》，组织社市委委员、新发展社员等观看《副业作茧终自缚》警示教育宣传片和邀请市纪委监委领导作《增强“四个意识”，廉洁从政从业》专题讲座。针对重点骨干社员开展集体廉政谈话，对班子成员、骨干社员不定期开展廉政教育个别谈话，对新入社社员，开展廉政专题集体学习。

做实中共党史学习教育。共开展中心组理论专题学习3次，专题民主生活会1次，理论和会议学习5次，报送征文3篇，视频2个，撰写心得体会5篇，与兄弟市州和市内兄弟党派等多载体开展学习教育30次，各类宣传报道40余次，组织社员116人次参与社中央建党100周年知识竞赛并获社中央对四川省唯一“优秀市级组织”表彰，一名社员获个人三等奖。一是组织领导有力。成立了以主委为组长、驻会副主委为副组长、全体社市委委员为成员的理论学习中心组。印发《工作方案》，制作《工作安排进度表》，细化落实4个阶段学习内容和时间进度。二是主题学习入心。采取微信公众号、网站、微信群和开设专栏等多形式开展理论学习。邀请社省委专职副主委沈光明做“中国共产党建党精神和革命历程”、党史专家做《学习领会习近平总书记“七一”重要讲话精神，走深走实党史学习教育》等专题讲座。三是专题活动扎实。拍摄快闪视频庆祝中国共产党百年华诞，赴蒲江县“成都战役纪念馆”、邛崃市“红军长征纪念馆””等开展“追寻红色记忆，不忘合作初心”现场教学，选派社员参加全市政协“峥嵘百年与党同行”主题演讲获全市第一名等。此外，还充分依托“三八”妇女节、“5.1”国际劳动节、“九九”重阳节等重大节日，开展听讲座、观电影、座谈会、“我为群众办实事”等内容丰富的党史学习教育。

努力讲好九三故事。一是反映工作动态强履职。全年在微信公众号、网站分别推送信息650余条，阅读量达2.5万余次。今日头条、四川新闻网、眉山日报等外网采用信息宣传80余条，社中央采用46条，社省委采用53条，市级统一战线、政协采用80多条等，树立九三学社良好形象。二是学楷模树榜样增荣誉。结合中共党史学习教育，深入挖掘全市在履职、创业、社会服务方面典型事迹，形成材料7篇，以支社为单位轮流推送微信公众号，让榜样的力量鼓舞人心。三是升级同心实践基地展文化。针对换届产生新一届委员会和中共党史主题教育学习等重要事件，升级同心实践基地，展示统一战线、多党合作内容，展现眉山九三学社组织建设、发展历程、履职成果等。

（2）同心聚力，创新机制，建言资政取得新成果。

建机制提能力，认真做好调查研究。一是建章立制提能力。制定《2021年参政议政工作安排》，实行参政议政全覆盖。换届后，赓即召开第一次参政议政工作座谈会，制定《参政议政工作方案》，邀请专家作《用心用情做好参政议政工作》专题培训等，提升能力水平。二是承接调查研究助参政。围绕党委政府中心工作，组织各类调研活动10余次。承接全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿与九三学社中央副主席赖明，率调研组赴眉开展长江生态环境保护民主监督工作，积极协助，助力建言、监督等。三是民主监督助发展。为开展好2021-2025年长江流域（眉山段）生态环境保护民主监督工作，成立了工作领导小组和专家组，制定《工作方案》，部署安排考察调研提出意见建议、助力项目建设等下一步工作。

建真言献良策，课题调研出成果。一是高水平协商议政。参加中共眉山市委、市政府、市政协等召开的党外人士协商会、情况通报会、座谈会、征求意见会等10多次，提出意见和建议20多条被采纳。其中《关于加快东彭仁新产业融合 助力眉山高质量发展的建议》政党协商课题获中共眉山市委肯定和采纳。二是高质量建言献策。群策群力，累计提交各类征文7篇，调研报告6 篇，提案建议42篇，社情民意 26篇。其中，选送《政协协商助力基层治理打通“最后一公里”》征文获省政协优秀论文奖，选派年轻社员参加川渝青年论坛提交论文《关于推动川渝人工智能与产业深度融合的建议》获二等奖，《争创引领型知识产权强市 助力眉山建设成都都市圈副中心的建议》集体提案获市政协优秀提案表彰等。三是高水准承接课题。承接社省委《关于促进我省图书馆在数字时代功能提升的建议》1篇。承接市社科联课题并结题2篇。

（3）同心服务，聚集资源，为民办实事务实效。

聚集资源服务社会。擦亮科技金字招牌，引入优势资源，走进东坡区万胜镇艾光村为代表的11个村，开展送“科技、医疗、法律”进百村促振兴、进百企促发展的“双百工程”品牌活动。目前已为60余个村和40多个企业开展医疗义诊、农技下乡培训、田间地头指导、法律咨询、公司治理等服务。

“为民办实事”惠及民生。走进洪雅县林场，向林场捐赠书籍，向3名因病致贫的护林工作者送上慰问金，向12名护林工人每人捐赠一套充满爱心的工作服，送上慰问歌曲并开展风湿病等医疗义诊。携手爱心企业在全市所有区县、乡镇、村开展“同心美丽乡村建设”捐赠价值50余万元的群众急需物资等。

助力疫情防控和河南抗水灾。今年，新冠肺炎疫情反复，社市委积极关注全国、全省、全市疫情形势，履行好主体责任。为帮助解决抗疫医务工作者身心健康和后顾之忧，提出《建立医务工作者人文关怀与保障机制的建议》。此外，组织102名社员爱心捐款1.44万元通过九三王选关怀基金会驰援河南。携手川金象公司，分别将价值14万元的生活物资和104吨价值2080万元的安全环保绿色过氧乙酸消毒液第一时间送达灾情较为严重的河南省鹤壁市，助力渡过难关。

（4）同心建社，完成政治交接，争创参政党先进市级组织。

政治交接，顺利完成前后接力。按照省市换届工作要求，制定《换届工作方案》，在完成基层组织换届基础上，按规定程序产生九三学社眉山市第二次代表大会代表60名，并于2021年8月11日，胜利召开九三学社眉山市第二次代表大会，产生了新一届委员会。会议还选举产生了出席社四川省委九大代表4名，成立了社市委监督委员会等，顺利完成政治交接。

创新机制，提升组织整体运行能力。换届后，新一届市委会调整优化班子成员分工和对口联系基层制度，转变工作作风，形成事事有人管，人人有事干良好局面。调整优化参政议政委、社会服务委、青工委3个工作委员会班子和人员组成，特别是参政议政方面，针对社员自身领域和优势特长，大胆启用和重新选拔了一批有能力、有担当、有情怀、肯干事的年轻骨干社员进入参政议政委，在较短时间内就呈现出思路新、活力增，有激情、肯吃苦，撰写稿件质量高等特点。覆盖全体社员开展“个人自述”，收集个人和本职工作诉求以及对社组织发展和参政议政等工作意见建议共150多条，已形成社情民意1篇，下一步有针对性开展工作。召开各工作委员会2021年工作总结和2022年工作谋划会，充分发挥各工作委员会作用。

优化制度，巩固机关规范化建设。继续加强机关规范化建设，推陈出新，完善相关制度办法，优化理论学习、民主决策、民主生活、述职和民主评议等制度，新建立社市委委员、基层组织、工作委员会向社市委年度报告工作制度，新制定《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》，印发了《2018.12-2021.8第一届工作掠影》《2020年参政议政汇编》提炼总结工作，创新制作《社务工作体系图解》明晰工作思路等。

注重特色，高质量强化队伍建设。按照组织发展“三个文件”规定，严把社员入口关，社员数量逐步增长，高层次界别、主体界别、年轻化比例不断提高，干事创业能力提升。选派骨干社员参加社省委、省社院、市委统战部等培训20余人次。新推荐使用副县级干部1名，市级人大代表、政协委员19名，区县人大代表、政协委员15名。至2021年底，全市共有2个基层委员会、1个直属小组、6个支社，社员总数160人，平均年龄46.1岁。其中，高中级职称97人，占比60.6%，科学技术、高等教育、医药卫生81人，占比50.6%，女社员64人，占比40%，45岁以下青年社员82人，占比51.3%，离退休社员26人，占比16.3% 。

（5）同心互动，创先争优，激发组织凝聚力和活力。

对标先进取长补短，互动交流。换届后，新一届领导班子对标先进，赴社郫都区委考察学习“九三之家”、“九三书屋”，并就组织建设、参政议政、社会服务等工作进行座谈交流，践行履职担当。社重庆市大足区委员会莅眉调研“巴蜀文化旅游走廊建设”，助力成渝地区双城经济圈建设。社辽宁省委莅眉调研眉山强化城市更新工作等增进交流合作。

发挥基层组织特长，丰富社内活动。“三八”节妇委会组织女社员到青神县开展学习旧衣物改造利用、制作小红花、包粽子等，践行艰苦朴素优良作风。“九九重阳节，浓浓敬老情”，为老社员送上重阳节慰问品，并座谈交流。走进东坡区修文镇岳营村，与当地干部群众共同开展“热在基层”活动暨“七一”表彰大会。社东坡委员会联合市中医院专家团队在洪雅县东岳镇桥口村为400余位老年朋友开展重阳节义诊活动。社彭山小组联合农工党彭山区支部到观音街道蔡山社区举办了健康专题讲座暨义诊服务等活动。

鼓励双岗建功，创先争优。唐印所在企业川金象成为我市首家省级工业质量标杆企业，个人“新型肥料增效剂研发与产业化应用关键技术”获省政府“省科技进步”二等奖，获眉山市首届“眉州之星”创新创业大赛“创新菁才奖”一等奖。谢龙德当选中国信息消费推进联盟理事。杨昆被四川省人事考试中心评为“最美考试人”、被眉山市委办市政府办评为2020年度安全生产党政同责工作先进个人。何玉超、何学芬、唐明芳3名社员中国画作品分别获眉山市第九届苏东坡文学艺术奖二等奖。另有多名社员获得市、区各级表彰。

二、机构设置

九三学社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入九三学社2021年度部门决算编制范围无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计71.23万元。与2020年相比，收、支总计57.22万元（其中支出总计中包括年末结转和结余0.36万元），增加14.01万元，增长24.48%。主要变动原因是本单位2021年追加换届工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计71.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计71.23万元，其中：基本支出43.23万元，占60.69%；项目支出28万元，占39.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计71.23万元。与2020年相比，财政拨款收入总计57.22万元（其中支出总计中包括年末结转和结余0.36万元），增加14.01万元，增长24.48%。主要变动原因是本单位2021年追加换届工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出71.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出56.87增加14.36万元，增长25.24%。主要变动原因是本单位2021年追加换届工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出71.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出63.86万元，占89.65%；社会保障和就业（类）支出3.78万元，占5.31%；卫生健康支出1.7万元，占2.39%；住房保障支出1.89万元，占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为71.23万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为31.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出43.24万元，其中：

人员经费34.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本单位2021年无使用政府性基金预算拨款支出；2021年无使用政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。本单位2021年无使用国有资本经营预算财政拨款收入支出；2021年无使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，九三学社眉山市委员会机关运行经费支出8.38万元，比2020年增加2.91万元，增长53.31%。

（二）政府采购支出情况

2021年，九三学社眉山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，九三学社眉山市委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对参政议政项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年九三学社眉山市委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检査等方面 的支出。

12.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）:反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年九三学社眉山市委员会

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

九三学社眉山市委机关为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2018年12月，主要职责为：负责社市委机关内外联系和综合协调工作；负责起草社市委重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责社员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（三）人员概况。

中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制，其中副县级实职1名；正科级实职1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

九三学社2021年年初预算收入合计48.54万元，全部为一般公共预算财政拨款收入48.54万元。

根据决算报表，2021年决算收入合计71.23万元；全部为一般公共预算财政拨款收入71.23万元。

部门财政资金支出情况。

根据年初部门预算、决算报告及相关资料，九三学社2021年初预算支出合计48.54万元，其中：基本支出31.84万元、项目支出16.7万元。

根据决算报表，2021年决算支出合计71.23万元，其中：基本支出43.23万元、项目支出28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）目标制定

1.加强政治学习。按照多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为、参政党要有新面貌的要求，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把中共十九届六中全会精神、“十四五”规划作为学习重点，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.强化主题教育。持续开展“不忘合作初心，继续携手前进”及中共党史学习教育。开展各具特色的理论研究和思想教育活动，传承多党合作优良传统，采取集中学习、主题宣讲、红色基地调研等形式，开展常态化学习活动，增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同，不断巩固多党合作的共同思想政治基础。

3.加大宣传力度。强化社内社外宣传，着力把社微信公众号、网站，建设成为宣传社市委工作亮点、基层组织动态、反映社情民意的前沿阵地 。加强通讯员写作培训，提升写作能力。推选“九三楷模”，讲好“九三故事”。

4.做好社市委换届工作。在社四川省委、中共眉山市委的领导下，按照组织程序和政治要求有序稳步推进社市委换届工作。

5.成立社市委监督委员会。按照社四川省委的要求，成立监督委员会。对社市委各项决议的落实情况、各基层组织工作开展情况、各级人大代表和政协委员的履职情况等进行有效监督。

6.落实人才强社战略。注重界别特色和发展质量，着力抓好代表人士队伍建设，鼓励优秀人才脱颖而出，努力造就高素质干部队伍；加强后备干部队伍建设，形成科学合理的后备干部队伍。搭平台、给舞台，创造机会，争取机遇，为社员成才“出实招、动真格，做实事、干成事”营造宽松环境。

7.创新机制，确保参政议政实效。一是聚焦党委政府中心工作发展主线，认真开展调查研究，撰写调研报告。二是结合“十四五”规划、社会治理、经济民生，高质量完成提案议案、政党协商、政协协商、社情民意。三是继续开展课题招标、联合调研，主动申报社省委和市社科联课题等。

8.强化措施，创新社会服务品牌。一是双百工程持续发力。创新服务形式，赋予“双百工程”新内涵并将其打造为社市委社会服务的主要品牌和亮点工作。二是发挥社内医卫主体界别优势，常态化开展送健康下乡等义诊活动，继续为困难群众免费筛查白内障等。三是积极与社省委、省直工委、社内企业家加强联系，拓宽社会服务资源和空间。

9.深化结对共建，擦亮科技金字招牌。一是深化与九三学社成都市委、永川区委的战略合作，继续与省直工委参政议政委形成合力。二是深化与省农科院及其茶叶创新团队合作。

“目标制定”指标满分15分，得分15分。

（2）目标完成

开展中心组理论专题学习3次，理论和会议学习5次，报送征文3篇，视频2个，撰写心得体会5篇，与兄弟市州和市内兄弟党派等多载体开展学习教育30次，各类宣传报道40余次，社员116人次参与社中央“新征程.同心行”知识竞赛并获社中央“优秀市级组织”表彰等。

努力讲好九三故事，反映工作动态与学楷模并行。一是反映工作动态强履职。今年在微信公众号、网站分别推送信息650余条，阅读量达2.5万余次。今日头条、四川新闻网、眉山日报等外网采用信息宣传80余条，社中央采用35条，社省委采用44条，市级统一战线、政协采用90多条等，树立九三学社良好形象。

建机制提能力，认真做好调查研究。围绕党委政府中心工作，组织各类调研活动10余次。承接全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿与九三学社中央副主席赖明，率调研组赴眉开展长江生态环境保护民主监督工作，积极协助，助力建言、监督。开展民主监督助发展。按照社省委《关于做好长江生态环境保护民主监督的通知》要求，为开展好2021-2025年长江流域（眉山段）生态环境保护民主监督工作

建真言献良策，课题调研出成果。参加中共眉山市委、市政府、市政协等召开的党外人士协商会、情况通报会、座谈会、征求意见会等10多次，提出意见和建议20多条被采纳。其中《关于加快东彭仁新产业融合 助力眉山高质量发展的建议》政党协商课题获中共眉山市委肯定和采纳。群策群力，累计提交各类征文7篇，调研报告6 篇，提案建议42篇（集体4篇、个人38篇），社情民意 26篇。

聚集资源服务社会，做实“双百工程”。携手四川达宽律师事务所、社四川省农科院支社走进东坡区万胜镇艾光村为代表的11个村，开展送“科技、医疗、法律”进百村促振兴、进百企促发展的“双百工程”品牌活动。截至年底已为60余个村和40多个企业开展医疗义诊、农技下乡培训、田间地头指导、法律咨询、公司治理等服务。

“为民办实事”惠及民生，彰显责任担当。“以场为家，艰苦奋斗”走进洪雅县林场，包括捐赠书籍，向3名因病致贫的护林工作者送上慰问金，向12名护林工人每人捐赠一套充满爱心的工作服（衣服、裤子、鞋子），为一线护林工友们送上慰问歌曲《小白杨》，并开展风湿病等医疗义诊。携手爱心企业广东奥妙洗护用品有限公司在全市所有区县、乡镇、村开展“同心美丽乡村建设”捐赠活动，共捐赠价值50余万元的洗衣液，其中东坡基层委员会覆盖东坡区13个镇3个街道、217个村（社区），历时一周，为基层妇联工作者和困难家庭免费捐赠防疫洗护用品410箱价值12万元等。

助力疫情防控和河南抗水灾，彰显九三情怀。今年，当新冠肺炎疫情反复，形势严峻，多次波及邻近的成都和全国多个省份时，社市委积极关注全国、全省疫情形势，履行好主体责任。为帮助解决抗疫医务工作者身心健康和后顾之忧，提出《建立医务工作者人文关怀与保障机制的建议》，助力疫情防控。此外，得知河南遭受百年不遇的特大暴雨灾害时，立即发出“灾害无情人有情，一方有难八方支援”号召，组织102名社员爱心捐款1.44万元通过九三王选关怀基金会驰援河南。携手川金象公司，分别将价值14万元的生活物资和104吨价值2080万元的安全环保绿色过氧乙酸消毒液送达灾情较为严重的河南省鹤壁市，助力河南人民早日渡过难关重建家园。

政治交接，顺利完成前后接力。制定《换届工作方案》，按规定程序产生九三学社眉山市第二次代表大会代表60名，并于今年8月11日，胜利召开九三学社眉山市第二次代表大会，产生了新一届委员会。会议还选举产生了出席社四川省第九次代表大会代表4名，成立了社市委监督委员会等，顺利完成政治交接。换届后，创新机制，提升组织整体运行能力；优化制度，巩固机关规范化建设。推陈出新，重新完善《工作制度》《内控制度》《工作手册》等制度办法，优化理论学习、民主决策、民主生活、述职和民主评议等制度，新建立社市委委员、基层组织主委向社市委年度报告工作制度，新制定《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》，新签订《廉政承诺书》等，进一步强化机关建设。印发了《2018.12-2021.8第一届工作掠影》《2020年参政议政汇编》提炼总结工作，创新制作《社务工作体系图解》明晰工作思路。对社内重大事项决策实行民主集中制，强化制度落实。

注重质量，从严加强队伍建设。按照组织发展“三个文件”规定，加强新社员入社前的培训、考察和廉政谈话，征求所在单位纪检监察等有关方面意见，严把社员入口关。建立春节、重阳节和困难社员慰问制度，增强组织凝聚力。选派骨干社员参加社省委、省社员、市委统战部等培训20余人次。新推荐使用副县级干部1名，市级人大代表、政协委员19名，区县人大代表、政协委员14名，干部推荐使用力度不断加强。2021年新发展社员10名，转入2名（高级职称5人、高层次人才7人）。至2021年底，全市共有2个基层委员会、1个直属小组、6个支社，社员总数160人，平均年龄46.1岁。其中，高中级职称97人，占比60.6%，科学技术、高等教育、医药卫生81人，占比50.6%，女社员64人，占比40%，45岁以下青年社员82人，占比51.3%，离退休社员23人，占比14.3% 。

对标先进取长补短，互动交流；发挥基层组织特长，丰富社内活动。“三八”节妇委会组织女社员到青神县开展学习旧衣物改造利用、制作小红花、包粽子等，践行艰苦朴素优良作风。“九九重阳节，浓浓敬老情”，为进一步丰富老年社员精神文化生活，“重阳节”当日，为老社员送上重阳节慰问品，并座谈交流，倾听老社员们讲社史、话发展。走进东坡区修文镇岳营村，与当地干部群众共同开展“热在基层”活动暨“七一”表彰大会等。

“目标（完成）实现”指标满分 15 分，得分 15 分。

2.预算执行情况。

（1）支出控制

九三学社眉山市委基本支出中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算8.35万元，决算数0.75万元；偏差率86.83%，九三学社项目中列支的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算10.7万元，决算数3.33万元；偏差率68.88% 。

支出控制指标满分5分，得分0分。

（2）及时处置

2021年度九三学社眉山市委绩效监控调整取消额0万元，预算结余注销资金0万元。

“及时处置”指标满分 10分，得分10分。

（3）执行进度

2021年6月30日、9月30日、11月30日实际支出分别为35.94万元、52.09万元、62.49万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的 50.45%、73.13%、87.73%。2021年6月30日、9月 30日、11月30日目标进度分别80%、90%、90%。实际进度占目标进度的比重计分别为 87.08% 、69.41% 、93.26% ，得分分别为1分、2分、1.88分，合计4.88分。

3.结果应用情况。

（1）预算完成

根据眉山市财政局提供的大平台取得数据，2021年部门预算实际执行数为71.59万元，其中使用2020年结余资金0.39万元，执行进度100%。

“预算完成”指标满分10分，得分 10分。

（2）资金结余率

根据2021年项目年初预算数及2021年决算数，年初2021年部门预算项目执行数低于1%项目结余数量为2个项目，总项目数2个。

资金结余率指标满分5分，得分5分。

（3）违规记录

2021年全年无违规记录。

“违规记录”指标满分10分，得分10分。

结果应用情况。

1.信息公开

九三学社眉山市委2021年2月公开了2021年部门预算；于2021年9月公开了2020年决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

“信息公开”指标满分5分，得分5分。

2.结果整改

九三学社眉山市委在自评中发现提出的问题，进行了全面清理整改。

“结果整改”指标满分5分，得分5分。

3.应用反馈

九三学社眉山市委每季度按时报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

“应用反馈”指标满分5分，得分5分。

自评质量

“自评质量”指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，九三学社眉山市委2021年部门整体支出绩效评价得分为94.88分。

存在问题。

绩效目标设定不够准确项目绩效目标未达到了要素完整、细化量化的要求。

改进建议。

1.加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

附表：

九三学社眉山市委员会无两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表