第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）机构组成

我校由原眉山师范学校和原眉山农业学校合并组建，系眉山市政府举办的全日制普通高等职业院校，2002年4月，经省政府批准并报教育部完成备案，2019年增挂眉山技师学院牌子。

本年度学校内部新增设发展改革合作处以及机关党总支，新设立马克思主义学院。

（二）机构职能

我校面向发展需求，面向技术创新，面向教育改革，根植眉山，辐射全川。在高等教育法的约束下以人才培养为中心，以传承千载诗书城文化为己任，以创建百年“常青藤”学校为愿景，弘扬“求实创新，和谐发展”的校风，践行“诚信自强，笃学精业”的校训，为建设规模适度、质量优良、特色鲜明、服务有力的全省一流高职院校而不懈奋斗。

（三）人员概况

2021年末我校员工构成情况为在编在职员工347人，编外在职员工120人，离退休人员180人。

二、2021年重点工作完成情况

2021年年初预算总额为11870万元，其中财政拨款6534万元，占比55.05%。事业收入5271万元，占比44.41%，其他收入65万元。2021年度预算支出总额11870万元，全部为教育支出。

我校绩效总体目标为保基本、保运作，求发展，根据学校主要工作职能，在确保基本运转情况下，2021年学校绩效目标设定为：学校办学条件进一步完善，提升产教融合水平，专业结构更加完善、特色更加鲜明，与产业耦合度显著增强；“三教”改革走在全省前列，人才培养模式深刻变革，人才培养质量与协同创新、服务发展能力要显著提升。

2021年学校实行生均财政拨款，今年学校二期工程投入使用，招生规模扩大，招生人数增加，生均财政拨款总量增加，重点工作完成情况良好，主要重点工作包括人员、运转以及项目类工作。

2021年人员经费支出的年初预算为5174.90万元，调整预算数年末人员经费8571.89万元，预算实现率165.64%。原因主要是教学质量奖资金未纳入年初预算，结合2021学校发展，促进师资力量不断充实，引进人才51人，其中硕士以上学历39人，评聘高级职称32人、中级职称75人、初级职称10人。建成市级技能大师工作室2个、省劳模和工匠人才创新工作室1个，2名教师被评为四川工匠。

公用经费作为单位运转类的支出，2021年年初预算为1263.20万元，调整预算数年末公用经费1303.90万元，预算实现率103.32%。虽然有小额超支的情况出现，但从整体来看，达到了预期目标。

2021年年初预算项目经费为5431.90万元，调整预算数年末项目经费6136.68万元，预算实现率112.97%。主要为学校成功申报四川省高水平职业学校和高水平专业群建设，按照任务书建设要求，学校强化党建领航，思政铸魂，1名党员被评为省优秀共产党员，师生参加省“精彩一课”“我心中的思政课”“大学生讲思政课”等思政比赛均斩获一等奖；推进教学改革不断深化，组建20支教师队伍参加省教师教学能力大赛获等次奖17个，其中二等奖6个，三等奖11个，获奖率85%；学校获最佳组织奖。获省级教学成果奖一等奖1项，二等奖3项，入选省级职业教育教学改革重大项目1项。3门课程（《兽医临床诊疗技术》《小学语文课程与教学论》《中华优秀传统文化》）被认定为省级思政课示范课程；推进科研工作持续改进，立项省级课题10项，教师公开发表学术论文214篇、出版学术专著3部、发明专利2项、软件著作权3项。获省科研成果奖一等奖1项、三等奖1项；推动产教融合不断深化，与瑞士洛桑酒店管理学院集团签约《合作框架协议》，与眉州东坡集团共建“眉州东坡川菜学院”、与德恩精工股份有限公司共建“智能制造学院”、与重庆畜牧科学院战略合作等合作项目签约落地。

2021年学校整体目标实现情况良好，完成既定工作任务，同时学校二期工程全面投入使用，为学校发展提供必要的办学条件，成功申报四川省高水平职业学校和高水平专业群建设，为学校下一步升本创造条件，但年初预算数未包含本年中省及市级奖助学金专项资金957.14万元、现代教育质量提升计划专项资金587万元以及教学质量奖资金，导致一般公共预算财政拨款收入年末调整预算数较年初预算数增加较大。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为16012.47万元，支出15989.72万元。与2020年相比，收入总计增加3337.28万元，增加26.32%，主要变动原因是本年度学校招生规模扩大，招生人数增加；支出总计增加3314.55万元，增加26.14%，主要变动原因是本年度学校成功申报四川省高水平职业学校和高水平专业群建设，各项支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

（1）2021年学校全年收入总计为16012.47万元。其中本年公共预算财政拨款10314.92万元，占本年收入64.42%；事业收入5251.81万元，占本年收入32.8%；其他收入445.71万元,占本年收入2.78%；年初结余0.02万元。

（2）本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年学校全年支出总计为15989.72万元。其中基本支出9875.79万元，占本年支出61.76%，主要用于人员经费支出及各项公用经费支出，确保学院正常运转。其中：工资福利支出8466.53万元,占基本支出的52.95%；商品和服务支出4247.25万元,占基本支出的26.56%；对个人和家庭的补助支出1362.45万元,占基本支出的8.52%；资本性支出1913.48万元，占基本支出的11.97%。

“三公”经费支出合计30.46万元，其中公务接待费0.65万元，公务用车运行维护费29.82万元，其中包括公务车购置费用20.03万元，未产生因公出国费。

其中，公务用车运行维护费9.79万元，比上年决算数增加了1.36万元，主要原因是2021年我校员工出差次数相较于去年有所增加，导致公务车使用次数增加；公务接待5批次及66人次，共计0.65万元，比上年决算数增加了0.35万元，主要原因是2021年我校接待批次及人次增加。

项目支出6113.93万元,占总支出的38.24%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计10314.92万元。与2020年相比增加18.95%，财政拨款收、支总计各增加1643.62万元。主要变动原因是学校发展规模扩大，各项支出增加。

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10314.92万元，占本年支出合计的64.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1643.62万元，增长18.95%。主要变动原因是学生人数较2020年增加，生均拨款相应增加。

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10314.92万元，教育支出开支10252.92万元  社会保障和就业支出60万元，卫生健康支出2万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为10314.92，完成预算100%。其中：

1.教育类支出:支出决算为10252.92万元，其中普通教育（高等教育）12.54万元，完成预算0.63%，职业教育（款）高等职业教育（项）10188.13万元，完成预算99.37%。

2.社会保障和就业:支出决算为60万元，完成预算100%。

3.卫生健康:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出7360.24万元，其中：

人员经费7043.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费316.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为30.46万元，完成预算60.79%，决算数小于预算数的主要原因是加强了本年度公务用车运行规范以及公务接待管理，使得接待人均费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置支出决算20.03万元，占65.76%。公务车运行维护费支出决算9.8元，占32.17%；公务接待费支出决算0.65万元，占2.13%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）费，按相关要求由眉山市外事办统一预算。2021年，我单位因公出国（境）支出决算数为0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.82万元,完成预算67.77%。公务用车运行费支出决算比2020年增加1.36万元，增加了16.13%。主要原因是疫情相对于2020年得到控制，公务出差次数相对于去年更多。

其中：公务用车购置支出20.03万元，共购置公务车1辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.8万元。主要用于日常教学、院校交流、学生活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算10.66%。公务接待费支出决算比2020年增加0.35万元，增加16.67%。主要增长原因是公务接待人次相对于去年增加了47人次。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元。相对于2020年增加0.35万元。主要原因是2021年我校接待批次及人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，学校政府采购支出总额2481.68万元，其中：政府采购货物支出2138.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出342.9万元。主要用于采购办公设备、教学设备、物业管理服务、以及包车和公务车加油、维修、保险服务等。授予中小企业合同金额1656.11万元，占政府采购支出总额的66.73%，其中：授予小微企业合同金额1617.72万元，占政府采购支出总额的65.19%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，学校共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门在2021年度部门决算中反映高水平高等职业学校建设、现代职业教育质量提升计划专项、教学业务费、招生就业、奖助学金、政府采购、自主采购、建设项目等项目绩效目标实际完成情况。

（1）“高水平高等职业学校建设”项目绩效目标完成情况综述。2021年，眉山职业技术学院四川省高水平高职学校（含培育）和高水平专业群建设项目支出2284.89万元，2021年，学校完成高水平高职学校（培育）项目136个三级指标建设内容，建成省级以上标志性成果92项（其中，国家级标志性成果17项，省级标志性成果75项），比预期超额完成34项，完成率158.62%。高水平现代农业技术专业群建设项目69个三级指标建设内容，建成省级标志性成果14项，比预期超额完成8项，完成率233.33%。

（2）“现代职业教育质量提升计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数417万元，执行数为624.58万元，完成预算的149.49%。现代职业教育质量提升计划专项资金决算624.58万元，其中队伍建设决算168.66万元，课程建设决算30.26万元，教改科研决算11.1万元，“1+X”网络运营与维护决算1.44万元，“1+X”职业资格证书试点汽车检测与维修技术决算1.91万元，设施设备建设决算411.21万元。学院按照资金使用以“人才培养需要为前提，以实用够用为依据，科学高效使用专项资金”为原则，细化子项目的牵头部门职责，形成项目实施联动机制，依据《教育部、财政部关于印发《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》的通知》（财教〔2019〕258号）要求，规范使用专项建设资金，细化明确资金使用项目、范围，并重点关注资金使用绩效。

（3）“教学业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数283.90万元，执行数为232.15万元，完成预算的81.77%。该项目2021年度严格执行预算，科学使用项目资金，顺利完成项目任务，取得了明显成效。

（4）“奖助学金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1186万元，执行数为1109.11万元，完成预算的93.52%。2021年我校国家奖助学金及学校奖助学金均按规定的时间节点及时、准确的发放到位，按时完成预定目标。国家及学校奖助学金的评审及公示程序，均按照上级及学校文件规定，无违规操作，学校纪委纪检监察室全程参与。

（5）“招生就业”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数267.54万元，执行数为159万元，完成预算59.43%。通过项目实施，我校当年招生就业完成情况如下：

招生完成情况：我校三年制大专录取3500名，学籍注册3269人；高职扩招春季入学注册人数144人；技师学院、校内五年制高职招生340人。合计校本部各类招生总人数3753人。完成招生任务。

就业完成情况：截止2021年8月底，我校毕业生就业率达到95.33%，顺利完成就业工作目标。

1. “政府采购”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2510.78万元，执行数为2481.68万元，完成预算的98.84%。2021年学校政府采购制度修订完成，处于学校审核阶段，所有预算申请均已递交至财务处，完成了学校所有教室、实训室仪器设备设施招标采购，完成了每学年的中高职教材采购，以及安全、卫生、维修服务等项目的采购工作，保障学校正常运行。完成了在2021年结束的23项采购验收工作与2021年验收合格的所有项目报账。

   （7）“自主采购”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195.6万元，执行数为136.2万元，完成预算的69.63%。通过项目实施，我校已修订完成自主采购制度，现学校审核阶段，已完成自主采购调整后采购项目，完成了在2021年所有自主采购项目的验收工作。

   （8）“建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2200万元，执行数为1044.97万元，完成预算的47.5%。通过项目实施，我校二期工程建设项目已竣工验收并投入使用。公共实训基地建设业主部门未完全交付学校投入使用。

    

    

    

    

    

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指为发展经国家批准的高等职业大学、专科职业教育所发生的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件1

省级“双高”建设项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山职业技术学院			实施单位	眉山职业技术学院各教学单位、职能处室
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：			执行数：	2284.89
		其中： 财政拨款			其中： 财政拨款	628.78
		其他资金			其他资金	1656.11
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	眉山职业技术学院四川省高水平高等职业学校（含培育）和高水平专业群建设项目包含高水平高职学校（培育）项目和高水平现代农业技术专业群两大建设项目，项目支出预算3137万元（含高水平现代农业技术专业群629万元）。高水平高职学校（培育）项目，其中2021年共有加强党的建设、加强思想政治教育等10大建设任务，建设内容一级指标10个，二级指标42个，三级指标136个；建成省级以上标志性成果58项，其中国家级标志性成果17项，省级标志性成果41项。高水平现代农业技术专业群建设项目，其中2021年共有人才培养模式创新、课程教学资源建设等9个建设任务，建设内容一级指标9个，二级指标39个，三级指标69个；建成省级标志性成果6项。				2021年，眉山职业技术学院四川省高水平高职学校（含培育）和高水平专业群建设项目支出2284.89万元，2021年，学校完成高水平高职学校（培育）项目136个三级指标建设内容，建成省级以上标志性成果92项（其中，国家级标志性成果17项，省级标志性成果75项），比预期超额完成34项，完成率158.62%。高水平现代农业技术专业群建设项目69个三级指标建设内容，建成省级标志性成果14项，比预期超额完成8项，完成率233.33%。
年度绩效指标完成情况	高水平高职学校（培育）项目	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成 指标	数量指标	面向涉藏州县和大小凉山彝区县等院校开展中高职衔接培养专业（个）	8个	8个
				依托学校优质师资和实训设备，整合高技能人才培训基地、现代农业技术培训基地等校内培训资源和平台，建社会培训基地（个）	1个	1个
				与德恩精工等企业合作，教师参与区域产业技术服务、技术研发人数（人/次）	55人/次
				建设省级以上课程思政示范课程、思政课示范课程等课程思政和思政课程相关项目（个）	2个	4个
				建设在线开放课程、信息化在线课程（门）	5门	10门
				培育省级教师教学创新团队（个）	1个	1个
				引培校级技术技能大师、名师工匠（人）；建校级名师工作室（个）	引培2人、培育1个名师工作室	引培2人、培育1个名师工作室
				组建教师团队参加省教师教学能力大赛获奖（个）	10个	17个
				组建学生团队参加省级职业院校技能大赛获奖（个）	17个	31个
				教师主持或参与省级以上教学成果奖（项）	1项	4项
				立项省级（含基地）以上教科研课题（项）	8项	10项
			质量指标	项目建设档次预期效果完成的实现率	100%	100%
			时效指标	按照项目任务书，项目建设实施进度	如期完成	如期完成
			成本指标	项目支出成本目标控制实现程度	不超出预算	未超出预算
		效益 指标	经济效益指标	依托学校实验实训场所以及社会培训平台开展的社会服务和社会培训，预期经济效益达成情况	达成	达成
			社会效益指标	提升高素质技术技能人才培养水平	持续提升	持续提升
				促进区域地方经济发展	持续提升	持续提升
				有效支撑职业教育高质量发展	持续提升	持续提升
			生态效益指标	改善办学条件，新增校舍面积，持续做好校园维修改造和绿化美化亮化工作	办学条件明显改善	办学条件明显改善
			可持续影响指标	被农业农村部、教育部认定为乡村振兴人才培养优质校	长效	长效
				学校立项为四川省高水平高职学校（培育）单位	3年	3年
				学校作为省社科院眉山分院，被表彰为2020-2021年四川省社会科学院先进市（州）县院所	长效	长效
				《科教动态》报道学校产教融合典型案例	长效	长效
		满意 度指标	满意度 指标	在校生满意度	96.5%	96.5%
				毕业生满意度	97.6%	97.6%
				用人单位满意度	99.05%	99.05%
				家长满意度	99%	99%
	现代农业技术专业群建设项目	完成 指标	数量指标	面向涉藏州县和大小凉山彝区县等院校开展中高职衔接培养专业（个）	2个	2个
				与万家好企业合作，建技术技能创新基地（个）	1个	1个
				依托四川省高技能人才培养基地等省市培训基地，以及学校优质师资和实训设备，建社会培训基地（个）	1个	1个
				持续建设省级以上课程思政示范课程、思政课示范课程等课程思政和思政课程相关项目（个）	6个	6个
				面向院校、社会启动建设开放共享课程教学资源库（个）	1个	1个
				建设在线开放课程、信息化在线课程（门）	2门	3门
				根据已建成四川省首批职业教育教学创新团队基础，培育建设省级教师教学创新团队（个）	1个	1个
				组建教师团队参加省教师教学能力大赛获奖（个）	1个	2个
				组建学生团队参加全国智慧农业虚拟仿真创新设计大赛、省级职业院校技能大赛、首届“川渝杯”职业院校技能大赛等省级以上大赛获奖（个）	4个	11个
			质量指标	项目建设档次预期效果完成的实现率	100%	100%
			时效指标	按照项目任务书，项目建设实施进度	如期完成	如期完成
			成本指标	项目支出成本目标控制实现程度	不超出预算	未超出预算
		效益 指标	经济效益指标	依托现代农业职业培训基地，开展社会服务和社会培训，预期经济效益达成情况	达成	达成
			社会效益指标	培养涉农高素质技术技能人才	持续提升	持续提升
				领办眉山市晚熟柑橘协会、承办第六届水稻“一优两高”生产竞赛活动、培训基层农技人员等促进区域地方经济发展	持续提升	持续提升
				有效支撑职业教育高质量发展	持续提升	持续提升
			生态效益指标	改善实验实训条件，完成实验实训室新建和搬迁	实验实训条件明显改善	实验实训条件明显改善
			可持续影响指标	立项为四川省高水平专业群建设单位C档	3年	3年
				现代农业技术专业群畜牧兽医专业现代学徒制通过教育部验收合格，形成可复制经验	长效	长效
		满意 度指标	满意度 指标	在校生满意度	96.1%	96.1%
				毕业生满意度	97.0%	97.0%
				用人单位满意度	99.0%	99.0%
				家长满意度	98.5%	98.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

 

附件3

 

  

附件4

奖助学金项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山职业技术学院				实施单位		学生工作部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：			1186	执行数：		1109.11
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		440.51
		其他资金			1186	其他资金		668.61
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	奖助学金参评前，将参评文件及条件公布至全校学生。					国家及学校奖助学金评选之前，学校已将参评文件下发至各系部，由系部转发给全体学生
	奖助学金评审过程要按规定程序执行，按规定公示，无徇私舞弊行为。					国家及学校奖助学金评选过程中，均按程序进行了三级认定、三级公示，无投诉举报情况发生。
	奖助学金评审通过后，学生所获奖励及资助资金要按时发放。					国家奖助学金评审通过后，均及时按照文件规定按时发放；学校奖助学金在学校党委会议通过后，即时发放，无拖延滞后发放情况。
年度绩效指标完成情况	一级 指标		二级 指标	三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标		数量指标	完成2021年国家及学校奖助学金全部数量指标		国家奖助学金由省教育厅发放指标数量，学校奖助学金按照学校奖励及资助管理办法，按规定比例评选	2021年评选国家奖学金8人、国家励志奖学金244人、国家助学金2535人、学校奖学金1781人次、学校助学金250人。
			质量指标	国家及学校奖助学金的评选是否符合文件评选要求，所评学生是否择优评选。		国家奖学金及学校奖学金的评选要是品学兼优的学生，国家励志奖学金评选要是品学兼优的贫困家庭学生，国家助学金及学校助学金评选要是贫困家庭学生	2021年我校国家奖助学金评选文件及所评人员已通过省教育厅审核，学校奖助学金评选文件及所评人员也都经过院长办公会审核。
			时效指标	是否按时评选及发放国家及学校奖助学金		国家奖助学金按照省教育厅下发文件的要求时间内完成评选及发放，学校奖助学金按照学校奖励及资助管理办法的要求完成评选及发放	2021年国家奖助学金评选文件及人员于2021年10月上交省教育厅、并按要求发放，学校奖助学金于2021年9月完成评选及发放
			成本指标	国家及学校奖助学金是足额否到位		国家及市级配套资金及时足额到位，学校奖助学金资金学校能足额发放	2021年国家及市级配套资金均按时发放至学校，学校奖助学金的资金财务资产处也按照预算足额到位。
	效益指标		经济效益指标	奖助学金的发放给学生的学习及日常生活带来的影响		奖助学金的发放能让学生能够安心完成学业，缓解学习和生活上的经济压力	奖学金让获奖学生更加刻苦学习，助学金让受助学生能够顺利的完成学业，实现了国家不让一个学生因贫困而辍学的庄严承诺。
			社会效益指标	学生资助工作对于社会和谐稳定的作用		通过学生资助工作，让学生树立起爱党爱国爱校之心，进而起到促进社会和谐稳定的作用。	通过“诚信、励志、感恩”等学生资助主题班会活动，学生们的爱党爱国爱校之心愈发坚定。
			可持续影响指标	学生资助工作是否会对学生以后的学习和生活带来可持续影响		获得奖助学金的品学兼优学生能给其他学生起到先锋模范作用。	奖助学金激励着所有学生奋发图强，为国家和社会培养了一批又一批的有志青年。
			满意度指标	学生对于学生资助工作的满意度调查		学校资助工作能做到择优评选，坚持公开、公平、公正的原则	2021年我校无一例因奖助学金资助问题的学生投诉

 

 

 

 

附件5

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

 

 

附件7

 

 

 

 

 

附件8

建设项目绩效目标自评
主管部门及代码		眉山职业技术学院		实施单位	财务处（基建办）
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2200	执行数：	1044.97
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金	2200	其他资金	1044.97
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	二期工程、公共实训基地建设项目建成投用			二期工程建设项目已竣工验收并投入使用。 公共实训基地建设业主部门未完全交付学校投入使用。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	二期工程	建筑面积124659m2	123298m2
			公共实训基地	建筑面积26000m2	未竣工验收
		质量指标	二期工程	按照合同以及相关文件要求执行	二期工程建设项目严格按照合同以及相关文件要求执行
			公共实训基地	严格按照施工图纸等施工	严格按照施工图纸等施工，未出现安全事故
		时效指标	二期工程	严格按照合同规定时效验收	按时完成
			公共实训基地	验收交付学校使用	业主部门未完全交付学校投入使用
		成本指标	二期工程	竣工结算价符合合同要求	符合要求
	效益 指标		公共实训基地	按照政府纪要要求，支付剩余资金	学校通过压缩资金，实际支付业主单位800万元
		社会效益指标	二期工程、公共实训基地	产生社会文明效益	新建了教学楼、实训楼、住宿、食堂、体育馆等建筑，提高了学校基础设施条件，为师生提供了更加舒适的学习生活环境，提升了学校知名度。
		生态效益指标	二期工程、公共实训基地	修建及使用过程符合环保要求	建设完全符合环保标准，无环保部门整改通知。
		可持续影响指标	二期工程、公共实训基地	新建交付使用150298m2建筑	实际新建交付使用123298m2，提供必要的教学资源，为学校可持续发展提供硬件条件 。
	满意 度指标	满意度 指标	二期工程、公共实训基地	师生满意度达90%以上	师生一致好评，满意度达90%以上

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表