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2021年度眉山市机关服务中心部门决算

2022-09-28 16:34 市机关事务管理局 [字号：大中小] 打印

公开时间：2021年9月28日

第一部分部门概况................................4

一、基本职能及主要工作........................4

二、机构设置..................................5

第二部分2021年度部门决算情况说明................6

一、收入支出决算总体情况说明..................6

二、收入决算情况说明..........................6

三、支出决算情况说明..........................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........13

十、其他重要事项的情况说明.................13

第三部分名词解释................................15

第四部分附件....................................18

第五部分附表....................................24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责培训、指导会议中心开展各项服务管理工作；负责市委、市人大、市政府、市政协的会议服务工作。负责服务人员的教育、培训；负责食堂、周转房的服务工作；负责市政中心、投促大厦和旭光小区日常管理工作和安保工作等事务性、技术性、辅助性工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．做好管理区域疫情防控，加强机关安全工作。以防输入、细排查、严管控作为工作重点，做好门岗疫情排查、管理区域消毒等疫情防控措施。截至目前，共测体温25万人次，劝阻体温异常人员9人。定期组织业务指导、安全培训、实战演练等方式加强机关安全工作，市政中心协助相关单位处置信访群访事件22起450人次，接待上访群众1200人，登记进入车辆55万台车次。安全生产排查15次，排除92项安全隐患。

2．精细提供机关后勤服务保障，严格做好机关食堂安全卫生工作。从采购、加工到餐桌全程留痕无死角，为49余万人次提供了健康卫生的就餐服务。按节俭、卫生、安全、便利原则服务好干部周转房的后勤保障工作。牵头实施民生工程，将已对外错时开放的330个泊车位接入全市停车位系统进行管理。加强会议服务人员和司乘人员业务技能培训，市会议中心圆满保障了市“三会”等市级及县（区）会议390场次。

二、机构设置

市机关服务中心为公益一类事业单位，独立编制机构数和独立核算机构数均为1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2444.05万元。与2020年相比，收、支总计各减少310.95万元，下降11.29%。主要原因是2021年我中心减少了会议中心维修工程、会议中心音视频系统等项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2340.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2100.01万元，占89.72%；政府性基金预算财政拨款收入240.64万元，占10.28%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2444.05万元，其中：基本支出135.88万元，占5.56%；项目支出2308.17万元，占94.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2444.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少310.95万元，下降11.29%。主要原因是2021年我中心减少了会议中心维修工程、会议中心音视频系统等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2203.41万元，占本年支出合计的90.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.3万元，增长5.78%。主要变动原因是本年度项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2203.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2176.46万元，占98.78%；社会保障和就业（类）支出13.27万元，占0.6%；卫生健康支出6.48万元，占0.29%；住房保障支出7.2万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2203.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为2112.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为64.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出135.88万元，其中：

人员经费126.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费9.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.66万元，完成预算94.33%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车购置及运行维护费管理，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.66万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.66万元,完成预算94.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.5万元，增长9.69%。主要原因是受疫情影响，公务用车用于后勤保障次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他车2辆。

公务用车运行维护费支出5.66万元。主要用于公务用车管理及机关后勤保障服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出240.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市机关服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市机关服务中心政府采购支出总额360.13万元，其中：政府采购货物支出14.18万元、政府采购工程支出127.5万元、政府采购服务支出218.45万元。主要用于新购置了空调设备、测温仪器等固定资产，会议中心屋面钢结构维护维修改造工程，市政中心、投促大厦和周转房食堂外包项目经费。授予中小企业合同金额357.88万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额230.38万元，占政府采购支出总额的63.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市机关服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于工作调研和后勤保障，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费、集中办公区物管经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市机关服务中心

集中办公区物管经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

集中办公区物管经费预算为849.85万元，实际使用1253.85万元。经费主要用于市政中心投促大厦食堂食材采购经费、市政中心投促大厦会议中心保洁和保安服务经费、市政中心投促大厦会议中心后勤日常维修经费、市政中心绿化经费和其他杂项支出。

二、项目绩效目标

做到集中办公区全年环境优美舒适、安全运行，为入驻部门（单位）开展工作提供有力的后勤服务保障。

三、项目实施及管理情况

我中心严格按照相关要求使用后勤物管费，项目实施完全遵守相关法律法规，资金拨付完全按照相关程序和手续开展，切实将项目经费用到实处。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目实施，保障了市政中心、投促大厦和会议中心的办公区安保、卫生、绿化、维修等物管业务工作的正常开展，为集中办公区入驻的部门（单位）提供了安全、整洁、舒适的工作环境，为市级部门（单位）开展工作提供了有力的服务保障。

（二）项目效益情况。

保障了市政中心投促大厦会议中心的后勤日常运行，全面无任何责任事故，经调研职工满意率达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心按要求对所有项目整体支出绩效目标、项目绩效目标完成情况和预算执行情况进行了绩效评价，整体评价结果较好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附件2

眉山市机关服务中心

市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费项目经费主要用于市政中心和投促大厦食堂的人员外包服务费和管理费。资金使用情况：全年预算数326.78万元，执行数为326.78万元，完成预算的100%。