目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

眉山市社会福利院，单位负责人：吕真武，办公室电话：38222435。眉山市社会福利院属市民政局下属核定收支、全额管理的科级事业单位，宗旨和业务范围：提供收养服务，弘扬救助精神。收养全市城镇居民中的特困人员，为社会老人提供长期照护服务。

二、2021年重点工作完成情况

1. 牵头成立市养老应急救援中心，提升本土养老救援力量。

   全面深入贯彻落实市第五次党代会精神，积极做好新时代养老机构安全生产和应急救援工作，整合眉山市现有养老机构应急救援力量，成立眉山市养老应急救援中心，提高全市养老机构整体防范水平和应急能力，保护住养人员生命财产安全，推动眉山养老事业安全有序高质量发展。

2. 抓人才队伍建设，夯实养老服务基础。

   选派优秀骨干参加省市养老护理技能竞赛，展现护理员靓丽风采，并在竞赛中屡创佳绩。

   1.在全国养老护理职业技能大赛四川赛区选拔赛暨第五届全省民政行业养老护理员职业技能大赛中，我院养老护理员唐利君同志凭借过硬的专业素质和临场应变能力，荣获个人“优秀奖”，为眉山市代表队荣获“团体三等奖”助力。

   2.在省民政厅组织开展的四川省第三届“优秀养老护理员”评选活动中，唐利君同志经过层层角逐，斩获“优秀养老护理员”称号。

   3.在2021年眉山市养老护理员职业技能大赛中，我院参赛的6名选手全部获奖，其中一等奖1个、二等奖4个、三等奖1个，并斩获唯一“优秀团体奖”一等奖。

   （三）以标准化建设为抓手，促养老服务质量提升

   1.市福利院强化标准引领，提升养老服务质量、打造养老服务知名品牌。制定了163项养老服务标准，构建了以基础标准为根基、服务提供标准和服务保障标准为主体、岗位工作标准为支撑的养老服务标准体系。今年4月正式通过第四批社会管理和公共服务综合标准化试点（养老服务标准化试点）项目验收。

   2.配合中国标准化研究院完成养老机构相关标准实施情况调研工作。结合我院养老服务标准运行情况，提出相关修改意见，推动养老服务国家标准逐步修订和完善。

   3.用标准化与质量管理体系双重标准，规范引领内部管理，强化落实各类制度，稳步提升养老服务质量。5月份顺利通过ISO国际质量管理体系年度监督审核。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1075.35万元。与2020年相比，收、支总计各增加800.35万元，增长34.36%。主要变动原因是：1.社会老人代养费收入与支出增加；2.特困人员供养人数增加，医疗和救助供养收入与支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1075.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入937.57万元，占87.18%，年初结转和结余137.78万元，占12.82%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1075.35万元，其中：基本支出332.17万元，占30.89%；项目支出743.18万元，占69.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1075.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计800.35万元，各增加275.00万元，增长34.36%。主要变动原因是：1.社会老人代养费收入与支出增加；2.特困人员供养人数增加，医疗和救助供养收入与支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1075.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加412.77万元，增长62.30%。主要变动原因是1.社会老人代养费收入与支出增加；2.特困人员供养人数增加，医疗和救助供养收入与支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1075.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.52万元，占0.61%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1024.46万元，占95.27%；卫生健康支出21.01万元，占1.95%；住房保障支出23.35万元，占2.17%。

注：因决算报告数以万元为单位，金额四舍五入。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1075.35万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出决算数为6.52万元，完成预算100%。

   2.社会保障和就业（类）1024.46万元，完成预算100%。其中人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）3.01万元；民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）243万元；行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.13万元，机关事业单位职业年金缴费（项）3.66万元；社会福利（款）社会福利事业单位（项）504.23万元，其他社会福利（项）89.14万元；特困人员救助供养支出（款）城市特困人员救助供养支出（项）75.88万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）73.93万元。

   3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗21.01万元，完成预算100%。

   4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）23.35万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年一般公共预算财政拨款基本支出332.17万元，其中：人员经费267.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   公用经费64.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：收支平衡。

   （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75%；公务接待费支出决算1万元，占25%。具体情况如下：

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：按标准支出，收支平衡。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于：日常公务事务出行保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：按标准支出，收支平衡。

国内公务接待支出1万元，主要用于：业务部门来访公务接待。（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待8批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：雅安社会福利院880元、泸州社会福利院1060元、南充社会福利院1559元、市市场监管局1194元，其他5307元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市社会福利院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是：无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市社会福利院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市社会福利院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务事务出行保障，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对5项目（养老服务及福利院运行保障、后勤物管专项经费、双创经费、相关设备设施采购、保洁服务）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，评价结果为良好，绩效评价报告见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）1（款）1（项）：指行政运行费用。

10.社会保障和就业（类）9（款）9（项）：指人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、特困人员救助供养、其他社会保障和就业支出。

11. 卫生健康支出（类）1（款）1（项）：指事业单位医疗。

12.住房保障支出（类）1（款）1（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

附件

眉山市社会福利院

2021年整体支出绩效评价报告

眉山市财政局：

按照《眉山市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（眉财绩〔2021〕6号）要求，进行了2021年部门整体支出绩效评价。

一、部门概况

1．主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。收养全市城镇居民中的特困人员，为社会老人提供长期照护服务。

2．机构情况：眉山市社会福利院是民政局下属公益一类事业单位。

3．人员情况：核定事业编制7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我单位年初预算收入1075.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入937.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余137.78万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年单位收入1075.35万，支出1075.35万，预算执行率为100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门预算管理包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.目标制定：我单位按2021年应编制绩效目标的项目填报了绩效目标申报表。绩效目标编制要素：按照要求设置项目的数量、质量、时限、成本等项目完成指标，也设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等项目效益指标。

2.目标完成：保障特困人员供养、社会老人代养服务达到预期值。

3.预算编制准确：年初预算编制科学准确。

4.支出控制：部门公用经费及非定额公用支出控制情况。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差在10%以内的。

5.预算动态调整：评价部门开展绩效运行监控后，进行动态调整。全年无自主调整项目。

6.执行进度：预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度。

7.预算完成情况：评价预算项目年终预算执行达到目标。

8.违规记录：根据审计监督、财政检查结果反映无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2021年整体支出绩效评价完成情况良好，保障特困人员供养、社会老人代养服务，均取得较高满意度。但是在绩效目标申报、预算编制和支出控制等方面仍存在不足。依据《眉山市财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价的通知》中部门整体支出绩效评价体系，部门整体支出绩效自评为良好。

（二）存在问题

1.绩效目标申报工作有待提高：项目的数量、质量、时限、成本等项目完成指标不够细化量化，同时项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等项目效益及成果指标也不够明确。

2.预算编制不准确：绩效、工资调整等因素导致预算调整较大，影响预算精准性。

（三）改进意见

1.结合部门职能，全面设置整体绩效目标及项目绩效目标等绩效信息，并依据绩效目标、支出标准合理确定预算需求。

2.依据有关文件对单位人员的年终绩效进行预测并纳入年度预算中，以减少中期预算调整金额。

眉山市社会福利院

2022年9月20日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表