目 录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责省委和市委重要工作部署，省委和市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。

2.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排，服务市委有关文稿。

3.负责市委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

4.负责各县（区）、各部门报送市委的请示、报告等公文办理工作。

5.负责市委规范性文件报送省委备案、解释、评估、清理工作，以及各县（区）党委、各部门党组（党委）规范性文件的备案审查工作。

6.负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

7.围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

8.负责全市档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全市档案工作，依法查处档案违法行为，指导市档案馆工作。

9.完成市委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.以党史学习教育为抓手筑牢政治忠诚。始终牢记政治机关这一根本属性，把坚决拥护“两个确立”、坚定做到“两个维护”贯穿到政治建设全过程。扎实开展党史学习教育，克服工学矛盾，采取中心组专题学习、党员集中研学、网络每日推送等方式，组织党员干部深入学习“七一”重要讲话、十九届六中全会精神，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.强化综合协调服务市委工作高效运转。完整、准确、全面把握领导意图，充分发挥承上启下、协调内外、联系左右的枢纽作用，有力保障市委各项工作高效运转。印发市委抓落实事项清单、市委常委会研究事项清单，精心编制《市委主要领导重要活动安排》，常态召开市四套班子秘书长、办公室主任联席会议。制定优化公文运转流程“8条措施”，做到拟办意见精准、文电流转高效。顺利筹办市第五次党代会等重要会议活动183次、重大项目签约13次。严格履行党办“站岗放哨”职责，不折不扣做好节假日值班值守工作。

3.适应新形势新要求提升以文辅政水平。紧跟市委工作大局，实行文稿写作分组作战、集中审改制度，建立文稿写作小组与相关区县、市级部门（单位）“1+N”组团运行机制，先后参与起草市第五次党代会报告和市委四届十八次全会、五届二次全会3个《决定》，以及市委经济运行调度会议等重要文稿650篇。全面加强信息综合研判力度，上报和编发各类信息360篇。

4.聚焦大事要事发挥党委督查利剑作用。坚持督查政治属性，围绕贯彻落实市委主要领导指示批示，建立“一表一账”“两单两谈”制度，开展重大决策部署、重点项目推进、疫情防控等督查63次，印发督查报告、通报等26期。围绕巡视反馈问题整改，创新制定5项工作制度、5个认定办法，及时通报问题23个，推动问题整改见质见效。抓实基层减负工作，细化制定减负工作任务清单，大力整治隐形文山会海、网络工作群泛滥、填报表格“满天飞”等基层反映强烈问题。

5.用心联系服务基层群众办好为民实事。以“我为群众办实事”实践活动为抓手，倾情做好服务基层、服务群众各项工作。扎实抓好联系村帮扶，帮助改造提升党建活动阵地、邻里中心，协调解决村社电力过载等问题11个。强化包保社区帮扶指导，帮助解决活动阵地建设、基础设施升级等问题7个，探索创新的党建引领小区治理“513”工作法，在全市推广。

二、机构设置

市委办公室无下属二级单位。共内设科室14个，包括市委督查室、市委常委办、综合科、秘书一科、秘书二科、档案管理科（秘书三科）、秘书四科、政策法规科、会务科、调研一科、调研二科、信息科、政工科（机关党办）、行政科。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2273.46万元。与2020年相比，收、支总计各增加401.48万元，增长21.45%。主要变动原因是2021年受疫情影响减小，一般性支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2185.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2167.88万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占0.41%；其他收入9.01万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2273.46万元，其中：基本支出1524.33万元，占67.05%；项目支出749.13万元，占32.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2264.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加392.48万元，增长20.97%。主要变动原因是2021年受疫情影响减小，一般性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2255.46万元，占本年支出合计的99.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加498.55万元，增长28.38%。主要变动原因是2021年受疫情影响减小，一般性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2255.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2002.47万元，占88.79%；社会保障和就业（类）支出125.14万元，占5.55%；卫生健康支出56.92万元，占2.52%；住房保障支出63.25万元，占2.8%；灾害防治及应急管理（类）支出7.68万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2255.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为66.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1203.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为561.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为170.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为84.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为40.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1515.32万元，其中：

人员经费1284.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、奖励金等。

公用经费230.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为51.77万元，完成预算72.94%，决算数小于预算数的主要原因是单位持续加强公务用车运行和公务接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算50.98万元，占98.47%；公务接待费支出决算0.79万元，占1.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少28万元，下降35.45%。主要原因是购置更新的公务车辆价格较2020年低。

其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出33万元。主要用于保障市委和市委办公室日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算7.9%。公务接待费支出决算比2020年减少0.48万元，下降37.8%。主要原因是因公来访较2020年减少。其中：

国内公务接待支出0.79万元，主要用于市委办公室工作开展所必要的公务接待。国内公务接待5批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：3月接待省委值班室一行0.07万元；7月接待国家档案局政策法规司一行调研三苏祠0.18万元；9月接待省国资委办公室一行0.13万元；10月接待德阳市委办一行0.1万元；12月接待省档案馆一行0.31万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委办机关运行经费支出230.4万元，比2020年增加57.92万元，增长33.58%。主要原因是2021年受疫情影响减小，一般性支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，市委办政府采购支出总额95.04万元，其中：政府采购货物支出82.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.39万元。主要用于办公设施设备购置及公务用车油料、维修、保险等服务采购支出。授予中小企业合同金额83.4万元，占政府采购支出总额的87.75%，其中：授予小微企业合同金额83.4万元，占政府采购支出总额的87.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委办公室共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是实物保障用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对招商引资工作、文印费、市委办机关党委工作、后勤物管服务专项经费、办公设备购置经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。

2021年本部门组织开展了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，5个项目年初预算总金额为100.56万元，实际支出金额为100.56万元，预算执行率为100%，完成了年度绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映招商引资工作、文印费、市委办机关党委工作、后勤物管服务专项经费、办公设备购置经费5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“招商引资工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕市委、市政府工作目标，服务全市经济社会发展，保障招商引资相关会议、接待、洽谈等顺利开展，进一步加大招商引资力度，力促更多大项目、好项目落户眉山。

项目绩效目标完成情况表

（2021年度）

（2）“文印费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中央、省委文件翻印和市委文件印制，确保政令畅通。

（3）“市委办机关党委工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强党组织凝聚力战斗力，组织引领党员干部发挥先锋模范作用，为党和人民事业增添正能量。

（4）“后勤物管服务专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.56万元，执行数为20.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关正常运行和办公用房及设施有效使用。

（5）“办公设备购置经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照采购相关要求，围绕办公室整体运行需求，科学高效的保障办公室工作运转，高质量完成设备等物资采购工作。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对招商引资工作、文印费、市委办机关党委工作、后勤物管服务专项经费、办公设备购置经费5个项目开展了绩效评价，并编制完成《市委办公室招商引资工作支出2021年绩效评价报告》、《市委办公室文印费支出2021年绩效评价报告》、《市委办公室机关党委工作支出2021年绩效评价报告》、《市委办公室后勤物管服务专项经费支出2021年绩效评价报告》、《市委办公室办公设备购置经费支出2021年绩效评价报告》，详见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年中共眉山市委办公室部门整体绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市委办公室无下属二级单位。共内设科室14个，包括市委督查室、市委常委办、综合科、秘书一科、秘书二科、档案管理科（秘书三科）、秘书四科、政策法规科、会务科、调研一科、调研二科、信息科、政工科（机关党办）、行政科。

（二）机构职能

1.主要职能

（1）负责省委和市委重要工作部署，省委和市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。

（2）负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排，服务市委有关文稿。

（3）负责市委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

（4）负责各县（区）、各部门报送市委的请示、报告等公文办理工作。

（5）负责市委规范性文件报送省委备案、解释、评估、清理工作，以及各县（区）党委、各部门党组（党委）规范性文件的备案审查工作。

（6）负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

（7）围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

（8）负责全市档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全市档案工作，依法查处档案违法行为，指导市档案馆工作。

（9）完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况

市委办公室2021年末在职职工共有61人，其中行政人员61人。退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度收、支总计2273.46万元。与2020年相比，收、支总计各增加401.48万元，增长21.45%。主要变动原因是2021年受疫情影响减小，一般性支出增加。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计2273.46万元，其中：基本支出1524.33万元，占67.05%；项目支出749.13万元，占32.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，部门年初预算编制较为准确。

2021年本部门组织开展了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，5个项目年初预算总金额为100.56万元，实际支出金额为100.56万元，预算执行率为100%，完成了年度绩效目标，保障了市委办公室各项工作顺利开展，2021年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况

按照市财政局统一部署和要求，市委办公室组织开展了部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开，评价结果客观、公正，并作为预算支出的重要依据，同时，市委办公室根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，市委办公室部门整体预算绩效管理情况较好，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。一是建立绩效评估机制。认真开展项目事前绩效评估，对新增项目和重点项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是加强绩效运行监控。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系，落实项目实施机构绩效评价主体责任，对预算执行情况和项目实施效果开展绩效自评。四是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

（二）存在问题

从评价结果看，我办在预算整体执行进度的把控、预算执行过程中的调剂、项目绩效目标的完成等方面还需进一步加强，部分项目年初预算与年末决算数还存在一定差距。主要原因在于承担服务市委、服务部门、服务基层的重要职能，常遇突发事件和紧急重要事项，年初精确预算的难度较大，在预算执行过程中，因工作事项调整等原因，个别项目经费很难实现全年均衡支出。

（三）改进建议

一是进一步细化预算编制。我办将进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，提高单位预算执行力度，在提升预算管理上持续用力、久久为功。

二是针对具体项目，探索完善更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织各科室，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。

三是加强绩效管理业务培训。针对存在的短板不足，我办将积极联系市财政局绩效管理相关科室，结合绩效管理实际开展针对性的业务培训，不断提升部门预算绩效管理水平。

附件2

市委办公室招商引资工作支出

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是围绕市委、市政府工作目标，服务全市经济社会发展，保障招商引资相关会议、接待、洽谈等顺利开展，进一步加大全市招商引资力度，力促更多大项目、好项目落户眉山。

资金使用情况：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成时效、质量、成本、满意度等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从时效、质量、成本、满意度等指标进行评价并进行分析说明。全年市委、市委办公室领导外出考察学习16次，开展相关招商引资工作，对全市经济社会发展水平显著提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门通过内部绩效评价，发现了部分问题并立即整改，将绩效评价结果，在一定范围内公开，建立长效绩效问责机制。同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

（二）存在的问题

受新冠疫情影响，项目经费主要集中在年度中下旬支付，需进一步优化经费支付节奏。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。

市委办公室文印费支出

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是保障中央、省委文件翻印和市委文件印制，确保政令畅通。

资金使用情况：全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目质量、时效、效益、满意度等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从质量、时效、效益、满意度等指标进行评价并进行分析说明。顺利完成中央、省委文件翻印及市委文件的印制工作，保障了各类重要指示精神的上传下达，确保政令畅通。及时完成印制率100%，文印保障服务水平不断提高，市委领导及办公室职工满意度达到99%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门通过内部绩效评价，发现了部分问题并立即整改，将绩效评价结果，在一定范围内公开，建立长效绩效问责机制。同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

（二）存在的问题

受新冠疫情影响，项目经费主要集中在年度中下旬支付，需进一步优化经费支付节奏。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度

市委办公室机关党委工作

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是增强党组织凝聚力战斗力，组织引领党员干部发挥先锋模范作用，为党和人民事业增添正能量。

资金使用情况：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目数量、成本、可持续影响、满意度等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从数量、成本、可持续影响、满意度等指标进行评价并进行分析说明。全办党员48人，全年组织开展理论学习中心组专题学习5次、现场教学3次、专题辅导1次、研讨交流5次、专题党课11次，服务对象满意度达97%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门通过内部绩效评价，发现了部分问题并立即整改，将绩效评价结果，在一定范围内公开，建立长效绩效问责机制。同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

（二）存在的问题

年初经费测算不够准确，项目预算和执行等管理工作还需进一步加强。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。

市委办公室后勤物管服务专项经费支出

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是用于安保、保洁、绿化、维修等机关服务运行，保障机关正常运行和办公用房及设施有效使用。

资金使用情况：全年预算数20.56万元，执行数为20.56万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、时效、效益、满意度等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从数量、时效、效益、满意度等指标进行评价并进行分析说明。全年维护办公用房面积3052㎡，确保相关设施设备有效正常使用，职工满意度达到98%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门通过内部绩效评价，发现了部分问题并立即整改，将绩效评价结果，在一定范围内公开，建立长效绩效问责机制。同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

（二）存在的问题

项目预算和执行等管理工作还需进一步加强。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。

市委办公室办公设备购置经费支出

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目主要是按照采购相关要求，围绕办公室整体运行需求，科学高效的保障办公室工作运转，高质量完成设备等物资采购工作。

资金使用情况：全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

申报的内容与实际相符，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

项目执行中对项目绩效目标实现程度和预算执行进度自评。具体就是对项目完成数量、时效、效益、满意度等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

对照项目计划完成目标，从数量、时效、效益、满意度等指标进行评价并进行分析说明。全年按照需求完成采购，干部职工满意度达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门通过内部绩效评价，发现了部分问题并立即整改，将绩效评价结果，在一定范围内公开，建立长效绩效问责机制。同时，将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

（二）存在的问题

项目预算和执行等管理工作还需进一步加强。

（三）相关建议

不断增强预算编制的科学性、合理性、完整性，进一步精细化预算编制工作，提高预测分析能力和资金使用效率，减少预算调整幅度。

附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表