目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                            4

二、机构设置                                                                           4

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                      5

二、收入决算情况说明                              6

三、支出决算情况说明                              6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明              7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明         11

八、政府性基金预算支出决算情况说明               12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明            12

  十、其他重要事项的情况说明                                            12

第三部分 名词解释                                                                      21

第四部分 附件

附件1                                                                                       23

第五部分 附表                                                                              26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。受理、转送、交办信访事项；协调解决重要信访问题；督促检查重要信访事项的处理和落实；综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考；指导本级其他机关、单位和下级的信访工作；提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；承担本级党委和政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全市信访系统坚持以做好建党100周年信访工作为主线，忠诚履行“为民解难、为党分忧”的政治责任，全力维护群众合法权益，主动服务全市发展大局，圆满完成各项目标任务。全市进京到省信访总量继续保持全省末位，重点考核指标位居全省前列。

二、机构设置

市信访局机关内设办公室、统筹协调科、办信科、接访科、综合指导科、督办与复查复核科6个职能科室。市信访局下设全额拨款事业单位1个（市群众工作中心），市群众工作中心下设调解科、疏导科、网络投诉受理科、涉访情报信息科4个职能科室。

2021年末，我局共有29名在岗职工，其中公务员12名，事业人员15名，临时用工控制数2名；退休人员2名。2020年我局调入公务员1名、调出公务员1名。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计706.63万元。与2020年相比，收、支总计各增加106.68万元，上升17.78%。主要变动原因是2021年公务员和事业人员正常晋升，以及支付职工2020年奖励性绩效工资和目标奖。（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计706.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入653.83万元，占92.46%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.8万元，占7.54%。（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年支出合计706.63万元，其中：基本支出560.4万元，占79.31%；项目支出146.23万元，占20.69%。（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计653.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加106.68万元，上升17.78%。主要变动原因是2021年公务员和事业人员正常晋升，以及支付职工2020年奖励性绩效工资和目标奖。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出653.83万元，占本年支出合计的92.53%。主要变动原因是2021年公务员和事业人员正常晋升，以及支付职工2020年奖励性绩效工资和年终一次性目标奖。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出653.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）554.64万元，占84.83%；城乡社区支出(类)2万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）49.74万元，占7.61%；卫生健康支出（类）22.48万元，占3.44%；住房保障支出（类）24.98万元，占3.82%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为653.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为221.27万元，完成预算100%;

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年决算数为35.12万元，完成预算100%;

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年决算数为41.34万元，完成预算98.76%;

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为103.79万元，完成预算100%;

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年决算数为15万元，完成预算100%；

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年决算数为6.02万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2021年决算数为132.13万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2021年决算数为0.24万元，完成预算100%；

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年决算数为33.3万元，完成预算100%；

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年决算数为16.2万元，完成预算100%；

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为11.4万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年决算数为11.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为24.98万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

14. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2021年决算数为2万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出560.4万元，其中：

人员经费461.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费99.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.37万元，完成预算56.17%，决算数小于预算数的主要原因是2021年公务接待量减少且严格按标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占89.02%；公务接待费支出决算0.37万元，占10.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比增加1.58万元，上升111.27%，主要原因是2021年公务用车达到报废年限，经常大修。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保证机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施信访业务监督检查，信访工作应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算12.33%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降5.13%。主要原因是2021年公务接待严格按标准接待。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次25人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，包括：接待兄弟市州来眉考察学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市信访局机关运行经费支出99.16万元，比2020年增加9.54万元，增加10.64%。主要原因是我局公务用车车辆运行时间久，问题多，从而增加维修成本；庆祝建党100周年信访值守安排部署会议费、差旅费、办公费用略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，市信访局政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用掌上电脑、显示器。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对市信息化视频接访系统运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“信息化视频接访系统运行维护项目”“四川省信访信息系统应用和运行维护项目”、信访积案攻坚及重复访治理项目”“创文和联系村工作项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）信息化视频接访系统运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全系统各级点位互联互通，保证视频清晰流畅无延时，保障与省级视频接访系统平台无缝衔接。

（2）信访积案攻坚及重复访治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成中央、省交办的重复访治理、信访积案化解任务。

（3）四川省信访信息系统应用和运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时将地方系统数据导入四川省信访信息系统，确保网上信访数据准确、完整和真实。

（4）创文和联系村工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成好部门包保创文工作责任和联系村帮扶工作。

（5）后勤物管服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.78万元，执行数为13.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供办公及接访场所，使工作效率最大化。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市信访局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各县（区）上划的信息化视频接访建设运行维护费用。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

市信访局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市信访局机关内设办公室、统筹协调科、办信科、接访科、综合指导科、督办与复查复核科6个职能科室。市信访局下设全额拨款事业单位1个（市群众工作中心），市群众工作中心下设调解科、疏导科、网络投诉受理科、涉访情报信息科4个职能科室。

（二）机构职能。研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导全市信访工作，督促检查县（区）和市级部门（单位）信访工作；负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向市委、市政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题；负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众信访诉求事项，检查督促信访事项的办理等。

（三）人员概况。2021年末，我局共有29名在岗职工，其中公务员12名，事业人员15名，临时用工控制数2名；退休人员2名。2021年我局调入公务员1名、调出公务员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年度，市信访局收入合计706.63万元，其中财政拨款收入653.83万元，其他收入52.80万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年度，市信访局支出合计706.63万元，其中：基本支出560.4万元，占79.31%；项目支出146.23万元，占20.69%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在绩效目标管理方面，我局按规定时间、格式申报相关资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，绩效目标依据充分。在绩效监控管理方面，建立监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行分析，按要求向市财政局报送报告。与部门预算申报的绩效目标对照，我局整体支出已如期完成预定目标。

（二）结果应用情况。

2021年，市信访局在市委、市政府的坚强领导下，始终围绕全市的工作大局，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系认真开展工作，各项工作目标责任制得到进一步完善，思想、组织、作风、干部队伍建设等方面得到全面加强，各项工作取得显著的成绩。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表