2021年度眉山市殡仪馆部门决算1

第一部分部门概况2

一、基本职能及主要工作2

二、机构设置2

第二部分2021年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释15

第四部分附件16

2021年眉山市殡仪馆整体支出绩效报告16

第五部分附表19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责贯彻执行殡葬法律、法规和方针政策，积极宣传殡葬改革；负责区域范围内死亡人口的遗体接运、冷藏、殡仪服务、火化及骨灰存放等殡葬服务业务；负责为丧属科学、文明治丧提供殡仪服务场所、丧葬用品、设施和礼仪服务；负责承办上级部门交办的其它工作。

（二）2021年重点工作及特色工作。

1.重点工作。

（1）疫情防控。强化预警、弹性防控、动态巡管、措施得当、监督有力、预案完善、物资充足、疫苗“应种尽种”，各环节趋于常态化。

（2）安全工作。全员签订年度《安全目标责任书》。强化节假日值守和领导带班制度。多载体开展各类安全宣传和警示教育。开展安全综合大检查12次和防汛、食品、殡葬证件、重要设备等专项检查，整改率100%。开展各类应急演练8次。顺利通过全市消防安全“双随机”抽查。

（3）环保治理。5类45项环保项目检测均达标。完成噪音深化治理，风机房厂界噪音优化至50分贝以下。更换火化及冷藏设备，提升减排能力。

（4）优质服务。圆满承办大型告别仪式5场。扩大惠民政策知晓度，针对眉山户籍死亡人员，一对一宣传发放惠民殡葬文件13000余份。开通扫码支付，服务群众便捷、高效。

（5）内控建设。在全馆开展“四个严禁”和“三个净”活动。完成政府采购、“吃公函”、市局财务监督等专项检查工作。结合殡葬业价格秩序专项整治活动，完成了收费标准公示整改。完善了“四级”监督机制。

2.主要成效。

（1）截止12月31日，共火化遗体17339具，火化量位居全省前列。

（2）便民服务设施（休息厅、公共卫生间等区域）全面优化升级。改造灵厅2间。3台新型平板炉建成投用。

（3）四川城市职业学院“生命教育实践基地”在馆挂牌。《用“人文”关怀助力殡葬服务温情发展——眉山市殡仪馆人文关怀服务典型案例》稿件成功入选“中殡职教集团”2021年优秀案例。

（4）行业标准《殡葬服务机构生命文化教育指南》，待民政部部长办公会审批发布；国家标准《殡葬服务机构突发事件应急处置指南》正向国标委申报立项。

（5）截止到12月31日，收集《服务顾客满意度调查表》15535份，满意率为99.3%；服务顾客回访4331人次，其中电话回访3743人次，现场回访588人次；收到积极肯定类建议157条，有效建议13条。

（6）获评四川省文明单位；殡仪组获眉山市直机关工委授予“党员先锋岗”的光荣称号；罗杰同志获评“2020年度全市生态环境党政同责先进个人”表彰；刘冬梅同志被四川省人社厅授予“四川技术能手”称号。

二、机构设置

下设办公室、人事财务部、殡葬文化研究室、质量管理部、业务服务部、火化服务部。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入决算数由一般公共预算财政拨款3208.54万元，政府性基金预算财政拨款65万元，财政收回存量资金统筹返还安排资金50.47万元，总计为3324.01万元。2021年支出决算数为3324.01万元,其中基本支出1474.79万元,项目支出1849.22万元。2020年收入决算数为3100万元，支出决算数为2964.68万元。

（图1：收、支决算总体变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3324.01万元，其中：一般公共预算财政拨款3208.54万元，占96.53%；政府性基金预算财政拨款65万元，占1.95%；财政收回存量资金统筹返还安排资金50.47万元，占1.52%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年总支出3324.01万元，其中：基本支出1474.79万元，占44.37%；项目支出1849.22万元，占55.63%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入为3324.01万元，2021年财政拨款支出为3324.01万元。2020年财政拨款收入为3100万元，2020年财政拨款支出为2964.68万元。

（图4：财政拨款收、支决算总体变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出3209.01万元，主要用于以下功能方面支出：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3209.01万元，占100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出3209.01万元，主要用于以下功能方面支出：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3209.01万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算支出决算数为3209.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出决算为3209.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1474.79万元，其中：

人员经费1219.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费255.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.65万元，完成预算数82.60%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.46万元，占94.24%；公务接待费支出决算1.19万元，占5.76%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0万元，与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.46万元，完成预算84.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年的20.13万元，减少0.67万元，降低3.33%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新公务用车管理。

公务用车运行维护费支出19.46万元。主要用于殡葬工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算59.5%。公务接待费支出决算比2020年的0.74万元，增加0.45万元，增加60.81%。

其中：国内公务接待支出1.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，137人次，具体用于殡葬行业来访交流等公务接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出115万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年，殡仪馆部门机关运行经费支出0万元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况。

2021年，殡仪馆政府采购支出总额1485.86万元，其中：政府采购货物支出516.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出968.97万元。主要用于殡仪礼仪、殡仪礼乐、殡仪鲜花等服务支出及火化燃料费支出。授予中小企业合同金额1485.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1474.32万元，占政府采购支出总额的99.22%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市殡仪馆共有车辆7辆。单价50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对殡仪礼乐服务项目开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，达到既定成效。

1.殡仪礼乐服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为248.44万元，完成预算的99.37%。通过项目实施，提升了殡仪服务质量，满足群众日益增长的个性化需求，体现专业、快捷、便利、贴心的人性化服务标准，群众满意度达到99.3%。项目申报内容为礼乐服务，与具体实施内容相符合，该项目按照不同群众的需求，提供相应的个性化殡仪服务，满足群众不同层次的个性化、特色化、延展化需求。存在的主要问题：群众对个性化殡仪服务需求日益增大，创新力度不够。下一步改进措施：增大个性化殡仪服务项目的支出预算，在满足不同群众对不同个性化殡仪服务需求的同时，获得更好的经济效益、社会效益。

（五）部门开展绩效评价结果。

本部门对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，评价结果为良好，绩效评价报告见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：主要指殡仪馆正常运行、开展日常工作的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

2021年眉山市殡仪馆整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

下设办公室、人事财务部、殡葬文化研究室、质量管理部、业务服务部、火化服务部。

（二）机构职能。

负责贯彻执行殡葬法律、法规和方针政策，积极宣传殡葬改革；负责区域范围内死亡人口的遗体接运、冷藏、殡仪服务、火化及骨灰存放等殡葬服务业务；负责为丧属科学、文明治丧提供殡仪服务场所、丧葬用品、设施和礼仪服务；负责承办上级部门交办的其它工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入总计3324.01元。一是一般公共预算财政拨款3208.54万元。二是政府性基金预算财政拨款65万元。三是财政收回存量资金统筹返还安排资金50.47万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出总计3324.01万元。一是政府性基金预算财政拨款支出115万元。二是一般公共预算财政拨款支出3209.01万元，其中本年一般公共预算财政拨款支出3209.01万元（基本支出1474.79万元，项目支出1734.22万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标严格按照政府划分的职责职能制定，全年基本完成部门绩效目标。年初按照财政要求准确编制预算，严格控制一般性支出，根据执行情况在正常允许范围内动态调整预算，项目及部门预算执行率基本达到95%以上，全年无违规情况发生。

（二）结果应用情况。

市殡仪馆自评绩效完成质量为良好，全面提升殡仪服务质量。在部门基本预算与项目执行过程中，做到了年初绩效计划公开，全年过程与质量双控制，年底绩效自评且公开。

四、评价结论及改进措施

（一）评价结论。

2021年市殡仪馆整体支出评价结果为良好。

（二）存在问题。

一是项目实施进度慢，资金支付率不高。因疫情原因，项目实施滞后，不能及时有效地推进项目实施，不能及时达到资金支付节点。

二是市殡仪馆财务专班人员力量不足。

（三）改进措施。

一是做好长期规划，有序开展项目工作。做好市殡仪馆规划财务工作，全面合理安排项目申报，及时推进项目进程，有序开展项目工作。

二是积极培养人才队伍，建设财务队伍，提高资金分配使用效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表