第一部分单位概况

一、职能简介

市老年大学，市民政局下属正科级事业单位。贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业的发展，主要职能职责：

1.根据老年人需要，承担和组织开展老年教学活动；

2.组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人 开展各种文体、娱乐、健身活动服务，开展对外宣传；

3.为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务；

4.承办市委、市政府和市民政局交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）完成新校建设

市老年大学新校位于东坡区徐州中路168号，占地面积20.57亩，建设面积约1.7万平方米，项目建设计划总投资5957万元，是眉山市委、市政府重大民生工程项目之一。项目于2019年11月8日正式开工建设，项目建设期间克服了恶劣天气、新冠疫情爆发暂停施工的困难，于2021年2月竣工，9月正式投入使用。眉山市老年大学项目工程被授予2021年度“眉山市市级安全生产文明施工标准化工地”荣誉称号。

（二）新校顺利投入运行

在市委、市政府的领导下，在市民政局和有关部门的重视和支持下，市老年大学于2021年9月13日顺利开学。本学期共开设了声乐、书画摄影、语言文学、舞蹈、运动健身、器乐六大类，37个专业、139个班级，聘用教师和班主任80人，招收学员6009人次，解决眉山城区老年人“入学难”问题。

（三）尝试多元化教学方式

入冬以来，国内疫情呈多点散发态势，疫情形势突然变得严峻复杂。为保障全校师生的身体健康和生命安全，学校决定11月8日起暂停线下所有课程，实行“线上教学”。课堂上，学员们通过连麦回答老师的提问、试唱、朗诵和演奏乐器，教师与学员“面对面”互动，教学氛围活跃。网上教学是学校教学方式多元化的一次尝试、一次突破，为将来满足更多老年人的艺术追求进行了探索。

1. 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支均为3312.92万元。比2020年收入的3675.92万元减少363万元，比2020年支出的2154.97万元增加1157.95万元，主要变动原因是2020年的821.02万元工程款未达到支付条件，于2021年年初支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年总收入3312.92万元，上年结转和结余为1520.95万元，本年拨款收入合计1791.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.5万元，占7.23%；政府性基金预算财政拨款收入1662.47万元，占92.77%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3312.92万元，其中：基本支出79.5万元，占2.4%；项目支出3233.42万元，占97.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计3312.92万元。一是政府性基金预算财政拨款收入3083.42万元，其中本年政府性基金预算财政拨款收入1662.48万元，上年结转政府性基金预算财政拨款收入1420.94万元。二是一般公共预算财政拨款收入229.5万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入129.5万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入100万元。

2021年财政拨款支出总计3312.92万元。一是政府性基金预算财政拨款支出3083.42万元（均为项目支出），其中本年政府性基金预算财政拨款支出1662.48万元，上年结转政府性基金预算财政拨款支出1420.94万元。二是一般公共预算财政拨款支出229.5万元，其中本年一般公共预算财政拨款支出129.5万元，上年结转一般公共预算财政拨款支出100万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出229.5万元（基本支出79.5万元，项目支出150万元），占本年支出合计的6.93%。与2020年的2094.97万元相比，减少1865.47万元，减少812.84%。主要变动原因是老年大学建设项目接近尾声。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出229.5万元，主要用于以下功能方面支出：社会保障和就业支出222.74万元，占97.05%；卫生健康支出3.2万元，占1.4%；住房保障支出3.56万元，占1.55%。（本报告以“万元”为金额单位，因保留两位小数，在四舍五入时可能产生误差）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算支出决算数为229.5万元，其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为66.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为4.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出79.5万元，其中：

人员经费57.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费22.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费预算1万元，决算支出数为0元，2021年无“三公”经费支出，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出3083.42万元。主要用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2663.38万元，用于社会福利的彩票公益金支出420.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年，老年大学运行经费支出116.3万元，比2020年的89.93万元增加26.37万元，增加29.32%，主要原因是2021年新增1名正式人员。

（二）政府采购支出情况。

2021年，市老年大学无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市老年大学共有公务车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目（“送文化到基层志愿服务项目”、“老年大学工作队伍建设”）开展了绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，基本达到既定成效。

1.送文化到基层志愿服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，响应市政府文化立市号召，提高了老年大学社会影响力，对于提升了全市文化氛围，让老年学员实现老有所为具有重要意义。主要问题：因疫情影响，开展活动次数不够多。下一步改进措施：积极开展志愿者送文化进社区进基层活动，丰富老年人的精神生活。

2.老年大学工作队伍建设绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了全校教职工业务水平和管理水平，加强了管理规范实施项目运行。主要问题：人力资源紧张。下一步改进措施：合理安排人员，提高工作效率。

本单位对2021年整体支出绩效评价情况开展自评，评价结果为良好，绩效评价报告见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）医疗支出（项）：反映单位医疗保险以及公务员补助医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房改革后住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

2021年老年大学整体支出绩效报告

一、单位概况：

（一）机构组成。

市老年大学下设办公室、教务科、总务科、宣传科。

（二）机构职能。

市老年大学，市民政局下属正科级事业单位。贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业的发展，主要职能职责：

1.根据老年人需要，承担和组织开展老年教学活动；

2.组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务，开展对外宣传；

3.为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务；

4.承办市委、市政府和市民政局交办的其它事项。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2021年收入总计3312.92万元。一是政府性基金预算财政拨款收入3083.42万元，其中上年结转1420.94万元；二是一般公共预算财政拨款收入229.5万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入129.5万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入100万元。

1. 单位财政资金支出情况。

   2021年财政拨款支出总计3312.92万元。一是政府性基金预算财政拨款支出3083.42万元；二是一般公共预算财政拨款支出229.5万元，其中本年一般公共预算财政拨款支出129.5万元（基本支出79.5万元，项目支出50万元），上年结转一般公共预算财政拨款支出100万元。

   三、单位整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   （一）单位预算管理。

   单位绩效目标严格按照政府划分的职责职能制定，全年基本完成单位绩效目标。年初按照财政要求准确编制预算，严格控制一般性支出，根据执行情况在正常允许范围内动态调整预算，全年无违规情况发生。

   （二）预算执行管理情况。

   我单位严格执行政府会计制度，规范会计核算，控制一般性行政经费支出。行政经费支出严格按照单位预算执行进度进行，项目经费支出严格按照项目进度拨付款项。

   （三）专项预算管理。

   我单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合广大群众期许；资金分配科学、及时；全年无违规记录。

   （四）结果应用情况。

   老年大学自评绩效完成质量为良好，全面提升了老年大学的社会影响力。在单位基本预算与项目执行过程中，做到了年初绩效计划公开，全年过程与质量双控制，年底绩效自评且公开。

   评价结论及改进措施

   （一）评价结论。

   2021年市老年大学整体支出评价结果为良好。

   （二）存在问题。

1.老年教育管理队伍亟待充实。

2.老年教育资源供给亟待推动。

（三）改进措施

1.充实老年大学管理队伍力量，增强管理能力和服务水平。

2.加强对老年教育事业人才培养、资源共享等，积极响应人口老龄化国家战略。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表