2021年度

眉山市教育技术装备站单位决算

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 单位概况

一、职能简介

眉山市教育技术装备站是为教育技术装备、电化教育和教育信息化工作提供服务。负责全市学校的教仪、电教、图音体卫劳及计算机教育设备设施的计划、供配、使用和效益的发挥管理、服务工作；对学校实验和电教人员进行培训； 对实验、电教工作进行检查和教学效果进行评估；开展教学仪器开发和实验室、电教室建设等方面的业务研究工作， 指导各县（区）教育装备机构的业务工作。负责对全市电化教育事业的行政管理与业务指导工作；组织开展电教应用研究、电教教师和电教人员的培训、设备维修与技术服务工作； 开展电教成果的评定、电教经验的总结与推广，教育宣传报道等工作。受教体局委托，负责制定全市教育信息化发展规划并组织实施；负责制定全市数字化校园标准并组织实施； 负责管理眉山教育网和全市校园网；负责推进全市教育系统电子政务工作；负责组织和指导教育信息化课题研究及成果转化等工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）装备条件继续改善

2021年全市投入教育技术装备经费1.43亿元，其中市级投入600万元，建设智慧课堂8间、录播教室4间、计算机云教室9间、数字教室40间；天府新区投入3318万元用于提升全区基础教育装备条件；东坡区投入2459万元，用于改善全区学校安全防护系统以及城区新建学校的装备补充建设；彭山区投入596万元，完成城区学校灯光改造及城区部分学校装备补充建设；仁寿县投入1765万元改善幼儿园和中小学教育装备条件；洪雅县投入2620万元，完成田锡中学、第四幼儿园设备设施采购以及全县班班通设备等硬件升级替换；丹棱县投入1005万元完善部分新建幼儿园学校装备条件及老旧设备更新换代；青神县投入2017万元，用于青神中学装备建设。

（二）信息化有序推进

1.全面启动中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0。全市全面实施眉山市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，遴选5所样板校和10所试点学校参加省级中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0引领性培训，完成1698人线上线下培训任务。东坡区、仁寿县、青神县全面启动本县（区）培训工作，其余县（区）已完成承训机构招标工作。

2.开展市级智慧教育示范县“区”、智慧教育（数字校园）示范校创建工作。印发《眉山市教育和体育局关于做好市级智慧教育示范县“区”、智慧教育（数字校园）示范校推荐遴选的通知》，加快推进全市智慧教育示范县“区”、智慧教育（数字校园）示范校建设，彭山一中、青神中学市级示范校评估验收，示范辐射引领发挥作用有效发挥。

3.开展“2021年初中学校教育信息化及信息技术教学情况抽查调研评估”，12月对全市区县采用现场抽查的方式开展初中学校校园信息化建设以及信息技术教学情况调研。

（三）“四川云教”弥补差距

之前由于对该项工作重视不够，导致我市只有主播学校1所，接收学校17所，全省排位倒数第三，存在明显差距。11月，局领导高度重视该项工作，我们通过多方协调，我市新增接收学校43所，接收学校与主播学校全面对接，接收学校总数达到50所，全省排位达到第二方阵。今年，主播学校眉山师范学校附属小学共有13位老师承担“四川云教”教学任务，将语文、数学、音乐、道德与法治、美术、科学、体育与健康、综合实践、健康教育和劳动技术等10门学科教学进行了直播。在实际工作中完成335次课堂直播，上传资源163节次。17所接收端学校共覆盖51个班级，91名教师，2080名学生。

（四）各类活动效果显著

1.开展全市2021年“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动，全市区县推荐42节精品课参与市级评审，最终遴选20节精品课参加省级评选。

2.组织参加全省中小学电脑制作活动，获得省级二等奖6个、三等奖10个。

3.组织参加全省校园影视教育成果展示活动，有 22件作品获奖，其中一等奖13个，二等奖5个，三等奖4个。

4.组织参加全省教师教育教学信息化大赛，获得省级一等奖2个，省级二等奖4个，省级三等奖10个。

5.通过市县两级评选，遴选20件作品参加“四川省第十四届中小学优秀自制教具评选活动”。

6.组织全市教师参与“四川省2021年中小学实验教学活动”，其中，推荐9名教师参加“实验教学说课活动”，推荐3名教师参加“小学科学教师实验操作技能竞赛”。

7.推荐4所学校参加“四川省中小学校主题图书角建设与应用典型案例评选”。

（五）教师培训持续开展

积极组织参加省级各类教育信息化专项培训活动，其中组织全市2万名教师参加四川省中小学教师网络专项研修和幼儿教师在线培训。组织部分骨干教师参加2021年“网络学习空间人人通”专项培训。

（六）五项考试圆满完成

1.精心组织全市初高中信息技术学业水平考试工作。采用购买平台服务方式组织全市“初中信息技术学业水平网络考试”，全市设立172个考点，2.3万名学生完成信息技术网络考试。同时，全市有1.5万名高中学生完成信息技术学业水平考试。

2.圆满完成全市初高中实验操作考试。今年首次开展初中生物实验操作考试，按照学完即考相对集中的考试组织原则，圆满完成全市22857名初二学生的考试。同时，全市22534名初三学生完成了初中理化实验考试内容。高中理化实验操作考试和高中通用技术实践操作考查，全市设29个考点，参考学生达1.5万人。

（七）“平台建设”协同推进

一是继续配合基础教育科，持续推进全市初中学生综合素质评价工作。二是配合市教科所，按照局党委要求，完成“眉山市教学质量诊断监测平台”立项、参评、审批、招标等相关工作，目前，该系统已经常态化服务于全市高中学校教育教学工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计838.20万元。与2020年相比，收、支总计各增加506.67万元，增长152.83%。主要变动原因是教育信息化项目支出大幅提升导致。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计837.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入837.96万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计834.08万元，其中：基本支出191.10万元，占22.91%；项目支出642.98万元，占77.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计837.96万元，支出总计834.08万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加506.43万元，增长152.76%；支出总计增加502.54万元，增长151.58%。主要变动原因是教育信息化项目支出大幅提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出834.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加502.77万元，增长151.75%。主要变动原因是教育信息化项目支出大幅提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出834.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）798.75万元，占95.76%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出18.06万元，占2.17%；卫生健康支出8.18万元，占0.98%；住房保障支出9.09万元，占1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为834.08万元，完成预算100.00%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为56.13万元，完成预算100.00%。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为110.34万元，完成预算100.00%。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为632.29万元，完成预算100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.06万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.18万元，完成预算100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出191.10万元，其中：

人员经费174.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费16.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0.00万元。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.00万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用途：无。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：

国内公务接待支出0.00万元，主要用途：无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待：无（具体项目）。主要用于：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市教育技术装备站机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加/减少0.00万元，与2020年决算数持平。主要原因是没有机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市教育技术装备站政府采购支出总额632.29万元，其中：政府采购货物支出383.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出249.10万元。主要用于教育信息化项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市教育技术装备站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对高中学业水平考试、后勤物管服务专项经费、实验教学和电化教学系列评选活动、中学理科实验操作考试、打印设备购置、“2021年国家义务教育信息化均衡达标工程”（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表