目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作......................... ...............4

二、机构设置............................... .... .....5

第二部分2021年度部门决算情况说明............ .... ....6

一、收入支出决算总体情况说明.................... .. .....6

二、收入决算情况说明........................ ........7

三、支出决算情况说明........................ ........7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ ........8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... ........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ .....11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... .....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ . ...13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................ ...13

十、其他重要事项的情况说明...................... .....13

第三部分 名词解释...................................22

第四部分 附件.............................. ........25

附件1........... ....................... ........25

附件2............ ..............................31

第五部分 附表.................................... ..38

一、收入支出决算总表...........................................38

二、收入决算表.................................................38

三、支出决算表.................................................38

四、财政拨款收入支出决算总表...................................38

五、财政拨款支出决算明细表.....................................38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。市关押中心主要担负依法对羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯；强制戒毒人员；治安、司法拘留人员；实行武装警戒看守，挽救教育转化管理的任务。围绕监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年度眉山市关押中心在省厅监管总队和市公安局党委的坚强领导下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动对标省厅“1357”发展战略和市局“1357+5”总体思路，以维护监所“两个安全”为核心，以抓实监所疫情防控为关键，坚持“党建引领”，严格教育整顿，不断增强“四个意识”、全力锻造过硬监管队伍，积极服务保障公安中心工作大局，全力实现年度安全目标任务。全市刑事场所共安全收押5872人次，行政场所安全收拘2501人次，收戒244人次，出所就医167人次，多次受到省厅和市局表彰。    

一是严格教育整顿和党史学习，全力锻造过硬监管队伍；二是深入推进专项整治工作，有效确保专项工作落地见效：1.排查1990年以来“减假暂”案件458件，其中九类重点案件208件，已移交市政法委工作组核查；2.整治完成“未收押未收监”专项清理11人次，矫正纠正率100%，排名全省第一；3.全面做好省厅总队“护旗-百安”系列专项行动，完成强戒所2016年以来收拘档案和执法手续规范性的全面自查，不断强化规范执法、文明执法，及时纠治问题隐患；三是全面统筹安全发展，不断提升监所工作能力。按照省公安厅关于全市监所疫情防控坚持高于社会面的要求，监所执行AB班勤务模式，严守“封闭管理、核酸检测、过渡隔离”三条底线不动摇，果断采取强有力措施，消除风险，同时督促疫苗接种工作推进，有效确保在押人员疫苗接种率96.2%；四是狠抓教育感化和深挖犯罪工作：1.采取“枫桥经验”的工作方法和理念，积极化解和处置矛盾纠纷42起，促进履行纠纷款项20.3万元，促成被拘人员签订和解协议14份，保证书28份。2.主动加强与多警种部门沟通协作工作，完成狱侦案件线索流转259条，协助破案137件，多次受到省厅党委主要成员表彰。

二、机构设置

眉山市关押中心下属二级单位6个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入眉山市关押中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 眉山市看守所

2. 眉山市强制隔离戒毒所

3. 眉山市拘留所

4. 综合保障大队

5. 业务指导大队

6. 康复中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5866.14万元。与2020年相比，收、支总计各增加633.18万元，上升12%。主要变动原因;一是新增警务辅助人员34名；二是公共安全支出增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3978.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3586.87万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入392.03万元，占10%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4437.49万元，其中：基本支出2893.50万元，占65%；项目支出1543.99万元，占35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5866.14万元。与2020年相比，收、支总计各增加633.18万元，上升12%。主要变动原因;一是新增警务辅助人员34名；二是公共安全支出增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4045.46万元，占本年支出合计的69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1200.77万元，上升42%。主要变动原因:一是新增警务辅助人员；二是公共安全支出增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4045.46万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出3650.74万元，占90%；社会保障和就业（类）支出196.42万元，占5%；卫生健康支出（类）支出93.41万元，占2%；住房保障（类）支出104.90万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4045.46万元，完成预算74%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为2425.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为24.02元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为73.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为843.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）:支出决算为172.02万元，完成预算29%，主要原因为眉山市强制隔离戒毒所基建为续建项目。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为102.6万元，完成预算12%，主要原因为眉山市强制隔离戒毒所基建为续建项目。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为139.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:支出决算为56.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为67.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为104.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2893.50万元，其中：

人员经费2185.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费707.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为104.97万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算104.64万元，占99.99%；公务接待费支出决算0.33万元，占0.01%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出104.64万元，完成预算99.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加82.81万元，上升379%。主要原因是2021年度进行车辆购置更新。

其中：

公务用车购置支出77.69万元。全年按规定更新购置公务用6车辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车14辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出26.95万元。主要用于“三所”的投牢和日常保证中心机关正常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.33万元，接待1次，共接待48人，完成预算33%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元。主要原因是公务接待人次增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出392.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市关押中心机关运行经费支出707.65万元，比2020年增加439.07万元，增长163%。主要原因是误将临聘人员的工资列入劳务费。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市关押中心政府采购支出总额411.81万元，其中：政府采购货物支出411.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市关押中心共有车辆16辆，其中：执法执勤车辆16辆（轿车14辆、载客汽车2辆），主要是用于在押人员投牢、就医。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对后勤物管服务项目、扫黑除恶项目、设备采购项目、武警中队生活费补助项目、在押人员大病医疗费项目、特殊人员收治中心（艾滋病）项目、在押人员羁养费项目、监控设备维护项目、“双创”工作经费、眉山市强制隔离戒毒所开办费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到了预期目的。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看得分还不高。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“在押人员羁养费项目”、“在押人员大病医疗费项目”、“扫黑除恶项目”、“眉山市强制隔离戒毒所开办费”等项目绩效目标实际完成情况。

1.在押人员羁养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数549.6万元，执行数为541.94万元，完成预算率99%。通过项目实施，保障了在押人员的人权和日常生活，确保了对监管场所安全，保障了刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展，发现的主要问题：项目编制不够全面。下一步改进措施：进一步细化编制内容。

2.在押人员大病医疗费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分保障了在押人员的基本医疗，确保了监所安全稳定。发现的主要问题：项目编制不够全面。下一步改进措施：进一步细化编制内容。

3.扫黑除恶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。通过项目实施，做到应收尽收，保障专项活动开展。

4.眉山市强制隔离戒毒所开办费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障新建强制隔离戒毒所戒员用具、办公设施及监区标识标牌等采购，有效保障新建强制隔离戒毒所正常投入使用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市关押中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对在押人员羁养费项目、在押人员大病医疗费项目、扫黑除恶项目、双创工作经费项目开展了绩效评价，《在押人员羁养费项目、眉山市强制隔离戒毒所开办费2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 指行政单位的信息化建设。

12.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 指行政单位的执法办案经费。

13.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 指行政事业单位的基本支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指其它用于国家安全方面的支出。

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）:指其它用于国家安全方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位基本职业年金缴费支出

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗费

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市关押中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市关押中心下属二级单位6个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入眉山市关押中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市看守所、眉山市强制隔离戒毒所、眉山市拘留所、综合保障大队、业务指导大队、康复中心。

（二）机构职能

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。主要担负依法对羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯；强制戒毒人员；治安、司法拘留人员；实行武装警戒看守，挽救教育转化管理的任务。围绕监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展。

（二）人员概况

眉山市关押中心编制人数：行政编制74人、事业编制12人；年末实有82人，其中：行政人员71人、事业11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我单位财政拨款收入年初预算额为4689.17万元，当年财政拨款收入调整后预算额为3978.89万元。当年财政拨款收入决算额为3978.89万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年我单位财政拨款支出4437.49万元，其中：基本支出2893.50万元，项目支出1543.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据《2021年市级预算项目支出绩效评价指标体系》，我中心整体支出绩效自评得分 93.5分。 （见下表）

2021年度眉山市关押中心整体支出绩效评价表
绩效指标			指标分值	指标解释	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理 （40 分）	目标管理 （15分）	目标制定	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	4.5
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9
	动态调整 （10 分）	支出控制	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	2
		及时处置	4	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	4
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	4
	完成效率 （15分）	预算完成	5	评价部门预算项目年终预算执行情况。	5
		资金结余率 （低效无效率）	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	8
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	2
专项预算项目绩效管理（40分）	项目管理	自评情况	40	根据项目自评得分情况	36
绩效结果 应用 （10 分）	内部应用 （4分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	4
	信息公开 （2 分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 （4分）	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	2
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	2
自评质量 （10 分）	自评质量 （10 分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	9
合计			100		93.5

（一）部门预算项目绩效管理

1、绩效目标制定情况。坚持围绕中心充分履职，制定了相关、明确、合理的目标任务。制定了整体支出绩效目标，所有预算项目均设定年度绩效目标，填报项目概况、经费预算构成、具体绩效指标和指标值。

2、绩效目标完成情况。按照市财政局规定，对年初预算13个项目纳入绩效目标管理，经过1年的组织实施，有2个项目正在实施当中；其中部门项目预算在押人员羁养经费全年预算数为549.6万元，执行数为541.9万元，完成预算率99%，绩效自评92分，绩效评价等级为优；眉山市强制隔离戒毒所开办费全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算率100%，绩效自评95分，绩效评价等级为优。

3、目标编制准确情况。年末开展预算执行评估，根据财政要求和预算执行实际，对公用和项目经费进行梳理，其中有2个项目由于受疫情影响，实施进度较慢。

4、日常支出控制情况。 2021年人员经费及公用经费支出方面，由于基础设施建设及付2020年末临时聘用人员等工资福利，故经费开支较多。

5、预算动态调整情况。组织开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，不存在部门绩效监控调整取消额。

6、预算执行进度情况。2020年 6、 9、 11 月部门预算实际支出进度分别达到52.41%、69.99%、84.07%。

7、年终预算执行情况。2021年12月底， 全年预算总额3978.89万元，部门预算执行金额3978.89万元，预算执行额占部门预算总额的100%。

（二）结果应用情况

1.绩效自评公开情况。在眉山市政府官网上公开 2021年部门预算时一并公开了部门预算项目绩效目标。公开2021年眉山市关押中心决算时公开了绩效目标完成情况。

2.评价结果整改情况。在编制绩效目标时，认真审核编制的绩效目标，对绩效目标设置不合理、绩效指标不够明确量化的均要求修改完善，重新填报绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，整体上完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。积极推动预算绩效管理工作深入开展，切实增强预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。绩效目标设置完整、明确、量化、合理，覆盖全部项目，能反映年度履行法律监督职能情况。在预算执行管理工作中，严格按照预算确定的资金类别和用途执行，实时监控预算执行进度。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是个别项目责任处室对预算绩效管理工作不够重视，项目绩效目标设置不合理，绩效指标较粗，不够明确、量化。由于受疫情影响，个别项目执行情况差，存在项目结转情况。

（三）改进建议

    在今后的工作中，将严格执行预算法、预决算相关规定，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，继续加强支出进度管理，加强支出绩效跟踪，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。同时，建议财政部门：能否建立绩效目标指标库，加强对重点项目等内容考核，突出重点，不求面面俱到；多组织交流学习，针对预算绩效管理工作的难点、重点，多组织专业培训，全面提高预算绩效管理水平。

附件2

眉山市关押中心

预算项目支出绩效自评报告

（在押人员羁养费）

一、基本情况

在押人员羁养经费主要用于保障市三所在押人员人权保障及日常生活用具，确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展，2021年我关押中心在押人员羁养经费全年预算数为549.6万元，执行数为541.9万元，完成预算率99%。

二、评价工作开展情况

将在押人员羁养经费项目绩效完成情况确定为评价对象，组织召开专题绩效会议，明确由综合保障大队牵头，相关业务科室具体负责绩效评价工作组、制定评价工作方案和步骤。收集反映一级、二级、三级指标完成情况的相关资料，审核所收集的基础资料；对收集的资料进行综合分析，对照一二三级指标值的完成情况进行评价，针对未完成指标值进行原因说明并提出改进措施。

三、综合评价结论（附评分表）

我单位在押人员羁养费经费绩效自评92分，绩效评价等级为优。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

在押人员羁养经费主要用于保障市三所在押人员人权保障及日常生活用具，确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展。年度总体目标：业务工作类指标为确保监管场所安全；满意度指标达到100%。

（二）项目管理情况

严格按照在押人员羁养经费管理办法，合理安排羁养经费的支出，无侵占、挪用、无依据支出的情况。

（三）项目产出情况

整体上完成了年初设定的绩效目标，对羁押工作满意度超过年初设定指标90%，达到100%。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益，积极推动了预算绩效管理工作深入开展，切实增强了预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。

五、存在主要问题

项目责任科室对预算绩效管理工作不够重视，项目绩效目标设置不全面，绩效指标较粗，不够明确、量化，存在项目结余。

六、下一步工作打算和改进举措

在今后的工作中，我中心将严格执行预算法、预决算相关规定，继续发挥上下联动效力，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，强化预算编制指导工作，继续加强支出进度管理，加强支出绩效跟踪，继续推进预算绩效评价，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。同时，多组织交流学习，针对预算绩效管理工作的难点、重点，多组织专业培训，全面提高预算绩效管理水平。

附件2

眉山市关押中心

部门预算项目支出绩效自评报告

（眉山市强制隔离戒毒所开办费）

一、基本情况

眉山市强制隔离戒毒所开办费主要用于保障新建强制隔离戒毒所戒员用具、办公设施及监区标示标牌等采购，有效保障新建强制隔离戒毒所正常投入使用，2021年我关押中心眉山市强制隔离戒毒所开办费全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算率100%。

二、评价工作开展情况

将眉山市强制隔离戒毒所开办费项目绩效完成情况确定为评价对象，组织召开专题绩效会议，明确由综合保障大队牵头，相关业务科室具体负责绩效评价工作组、制定评价工作方案和步骤。收集反映一级、二级、三级指标完成情况的相关资料，审核所收集的基础资料；对收集的资料进行综合分析，对照一二三级指标值的完成情况进行评价，针对未完成指标值进行原因说明并提出改进措施。

三、综合评价结论（附评分表）

我单位眉山市强制隔离戒毒所开办费绩效自评95分，绩效评价等级为优。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

眉山市强制隔离戒毒所开办费主要用于保障新建强制隔离戒毒所戒员用具、办公设施及监区标示标牌等采购，有效保障新建强制隔离戒毒所正常投入使用，年度总体目标：保障戒员用具、办公设施及监区标示标牌等采购；采购指标达到90%。

（二）项目管理情况

严格按照眉山市强制隔离戒毒所开办费管理办法，合理安排开办费用的支出，无侵占、挪用、无依据支出的情况。

（三）项目产出情况

整体上完成了年初设定的绩效目标，各类采购指标达到90%以上，实际达到100%。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益，积极推动了预算绩效管理工作深入开展，切实增强了预算编制的科学性、合理性和可行性，提升了编制质量。

五、存在主要问题

项目实施单位对预算绩效管理工作不够重视，项目绩效目标设置不全面，绩效指标较粗，不够明确、量化，项目采购环节存在漏洞。

六、下一步工作打算和改进举措

在今后的工作中，我中心将严格执行预算法、预决算相关规定，继续发挥上下联动效力，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，强化预算编制指导工作，继续加强支出进度管理，加强支出绩效跟踪，继续推进预算绩效评价，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。同时，多组织交流学习，针对预算绩效管理工作的难点、重点，多组织专业培训，全面提高预算绩效管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表