2021年度

中共眉山市委统一战线工作部部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况...........................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................4

二、机构设置...........................................................10

第二部分 2021年度部门决算情况说明..........................................11

一、收入支出决算总体情况说明...........................................11

二、收入决算情况说明...................................................11

三、支出决算情况说明...................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................21

十、其他重要事项的情况说明.............................................21

第三部分名词解释..........................................................23

第四部分附件..............................................................27

第五部分附表..............................................................33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，组织贯彻落实党中央和市委统一战线宣传工作政策和规划。

3、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，会同有关部门做好涉疆涉藏工作。

5、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

7、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

8、承担全市非公有制经济协调工作。

9、统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。

10、统一管理侨务工作和台湾事务工作。

11、协助管理县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。代管眉山市归侨侨眷联合会、眉山市台胞台属联谊会。指导和管理市社会主义学院。管理统一战线有关单位和团体。

12、承担市委统一战线工作领导小组办公室、市委民族宗教工作领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室日常工作。

13、负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。

14、完成市委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.全面提升大统战工作格局效能。提请市委常委会专题研究统战工作14次。召开市委统战、民族宗教、对台工作等领导小组、协作机制会议4次，审议并印发各领导小组2021年工作要点、对台有关重点工作实施意见等10余个文件。全市各级各部门党委（党组）把统战工作纳入重要议事日程，主要负责人带头谋划抓落实，形成党委抓、抓党委，一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。

2.深入推动《中国共产党统一战线工作条例》学习贯彻。将2020年底新修订的《中国共产党统一战线工作条例》作为指导统战各领域工作的“总方针”“总遵循”，确保党内法规全面贯彻落实。充分运用线上线下各类媒体刊发宣传稿件200余条，抓好《中国共产党统一战线工作条例》集中宣传、专题宣传，推动入脑入心。

3.持续筑牢统一战线共同思想政治基础。组织引导统战工作领导小组成员单位、统战干部和各民主党派、无党派人士、工商联、统战团体等广大统一战线成员深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九届六中全会、中央民族工作会议、全国宗教工作会议、省委十一届十次全会、市第五次党代会等重要会议精神，扎实开展党史学习教育。

4.建言献策有实效。引导全市统一战线释放潜能助力品质立市。积极开展调查研究，部机关确定调研课题36项，形成理论创新成果22项、实践创新成果14项，组织各民主党派和党外代表人士积极参政议政、建言献策，形成调研报告35篇，全年市级各民主党派15篇社情民意信息被省政协采用，全年安排党外代表人士列席政府常务会议30余次，市委主要领导组织开展助力眉山高质量发展、“十四五”规划建议等政党协商9次，提出意见建议83条，被相关单位或部门采用56条，大量意见建议转化为党委政府决策。

5.经济统战上台阶。推动民营经济高质量发展助力制造强市。深入推进工商联及所属商会改革，坚持以党建引领商会全面发展，今年以来，累计组织357家企业（商会组织）参与联系170个乡镇、村，打造市级示范基地11个、示范村10个，投入资金5.98亿元，积极助力乡村振兴。

6.港澳台侨显作为。发挥港澳台侨优势助力开放兴市。一是做优平台引项目。依托海峡两岸产业合作区眉山产业园、川港合作示范园等着力建设港澳台侨资发展高地和人才洼地。承办第十九届“海科会”眉山分路线考察、2021“一带一路”华商峰会眉山行、“台企西部行”走进眉山等重大活动；二是做优交流促合作。县级“侨之家”全覆盖，基层交流更加活跃。举办国台办重点交流项目“川台大学生中秋联谊会”成为品牌，经验全省推广。充分发挥“海外眉山”联络处作用，涵养壮大眉山海外朋友圈。积极助力“双城”“同城”建设，推进成德眉资、成渝港澳台侨工作深度合作。三是做优宣传扩影响。持续开展“海外看眉山”“宝岛看眉山”活动，在海外知名华文媒体专版宣传眉山。推动中央媒体和200余家海外华文媒体聚焦眉山、宣传眉山，大力提升眉山国际知名度、影响力。

7.民族和睦宗教和顺。以铸牢中华民族共同体意识为主线，抓好民族工作。深入贯彻中央、省委民族工作会议精神，提请市委常委会传达学习并审议贯彻意见。以推进宗教中国化眉山实践为统揽，做实宗教工作。深入贯彻全国、全省宗教工作会议精神，提请市委常委会传达学习并审议贯彻意见。

8.统筹推进几项重点工作。扎实抓好河长制工作。金牛河市级河长开展巡河调研检查3次，市级牵头部门开展巡河调研检查近百次，通过抓实巡河督查检查、常态化清河护岸、推进农业面源污染治理等工作，提升金牛河河长制工作质效，确保金牛河水质达标。全力参与包保工作。组织部机关干部职工赴大北街社区开展包保工作100余次，助力社区顺利通过“全国文明城市”复评工作。积极助力基层治理。指导基层治理示范点天宫村完成亲民化改造，帮助村上升级冷链库产业。联系村青岗乡盘龙村获评四川省第二批乡村治理示范村。

9.圆满完成换届工作任务。按照省委和市委关于换届工作统一安排部署，严格落实中央“十严禁”、省委 “四必须”和市委换届纪律要求。严格程序，提前谋划，精心部署，圆满完成7个市级民主党派和市、县（区）工商联（商会）换届工作，市、县（区）党外人大代表和政协委员配备均符合相关规定要求。

10.抓实统战部门自身建设。大力倡导干事创业，统战系统全面形成真抓实干的工作氛围。细化实施全市2021年统战工作要点任务160项，制定模拟评估分析方案，务实推动各领域统战工作。部机关全年召开部务会34次、例会12次研究统战重点工作，开展理论学习中心组集中学习20次、专题讨论4次，现场教学2次。制定部机关《文稿起草组工作规则》《调研工作规范》，开展研究学习小组活动10余次，极大提升统战干部文稿写作和调研工作能力。组织干部职工观看警示教育片、学习违规违纪通报、开展廉政谈话等10余次，动态更新部机关廉政风险点23条次，及时排查廉政风险，强化风险防控，筑牢机关廉洁防线。抓实信息宣传工作，向省委统战部报送信息100余篇，采用10余篇，中央统战部《每日汇报》采用1篇，完成省定信息工作目标任务，刊发《眉山统战信息》22期，参加中央统战部信息调研座谈会并交流发言；中省主流媒体刊发宣传稿件183条，省委统战部“四川统一战线”、同心四川等刊发165条，“眉山统一战线”网站和微信公众号刊发稿件1000余条。

11.推动基层统战工作高质量发展。紧扣全省基层统战工作“质量年”工作要求，聚焦县区、社区、园区、校区、国企“四区一企”重点领域，持续用力夯实基层统战工作基础。

12.厉行节约，反对浪费。严格执行中央、省、市关于厉行节约的相关规定，重点控制部机关“三公”经费开支。认真开展公务员津补贴清理，所有工资、津补贴及其他补贴补助均严格按照相关文件规定发放，无违规情况。部机关各项开支坚持节约原则，精简各类会议培训，差旅费据实报销。办公用品从小处着眼节约开支，用水、用电等从细节抓起，科学采取节能降耗措施，积极打造节约型机关。

二、机构设置

中共眉山市委统战部下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。纳入中共眉山市委统战部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为0。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计970.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少112.9万元，下降10.42%。主要变动原因是2020年预算下拨了宗教场所维修补助资金和全市宗教场所消防器材采购项目资金，2021年没有这两个项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计891.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入891.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计970.54万元，其中：基本支出698.03万元，占71.92%；项目支出272.5万元，占28.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计970.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少112.9万元，下降10.42%。主要变动原因是2020年预算下拨了宗教场所维修补助资金和全市宗教场所消防器材采购项目资金，2021年没有这两个项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出970.54万元，占本年支出合计的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出是823.83万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.71万元，增长17.81%。主要变动原因是新增两名事业人员，2021年相比2020年发放奖金增加，人员经费增加，2021年疫情有所缓解，各类会议培训和活动等开展增加，相关支出也增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出970.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出839.98万元，占86.55%；灾害防治及应急管理（类）支出3.15万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出65.12万元，占6.71%；卫生健康支出29.51万元，占3.04%；住房保障支出32.79万元，占3.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为970.54，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）:支出决算为13.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为515.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为100.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款） 宗教事务（项）:支出决算为16.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款） 华侨事务（项）:支出决算为47.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款） 事业运行（项）:支出决算为54.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（类）统战事务（款） 其他统战事务（项）:支出决算为72.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为43.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为21.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为32.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出698.04万元，其中：

人员经费578.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费119.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.07万元，完成预算31.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.88万元，占64.83%；公务接待费支出决算3.19万元，占35.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.1万元，增长1.7%。2021年比2020年变动较小，成持平状态。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.88万元。主要用统战事务、侨台事务和民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.19万元，完成预算39.88%。公务接待费支出决算比2020年减少1万元，下降23.81%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出3.19万元，主要用于接待上级主管部门和各同级市、州统战相关部门餐费。国内公务接待19批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出3.19万元，具体内容包括：接待上级主管部门15批次来眉检查、调研、考察等支出2.68万元。接待各同级市、州4批次来眉考察学习支出0.51万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款支出；2021年无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共眉山市统战部机关运行经费支出119.89万元，比2020年增加17.44万元，增长17.02%主要原因是2021年疫情有所缓解，各类会议培训和活动等开展增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共眉山市委统战部政府采购支出总额51.46万元，其中：政府采购货物支出49.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.97万元。货物类主要用于全市宗教场所消防器材采购和单位电脑打印设备采购支出。服务类采购主要用于公务用车维修和购买保险等支出。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的3.83%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的3.83%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共眉山市委统战部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障部机关行政运行、调研考察接待等出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对统一战线专项工作经费项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市委统战部整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

8、一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）:反映用于台湾事务方面的支出。

9、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

10、一般公共服务（类）统战事务（款） 一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

11、一般公共服务（类）统战事务（款） 宗教事务（项）:反映用于宗教事务管理方面的支出。

12、一般公共服务（类）统战事务（款） 华侨事务（项）:反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面 的支出。

13.一般公共服务（类）统战事务（款） 事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

14.一般公共服务（类）统战事务（款） 其他统战事务（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务 支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年市委统战部整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市委统战部属一级预算单位，统一管理两个参公单位市侨联和市台联，两个事业单位市民主党派机关事务管理中心和市爱国宗教团体服务中心。

（二）机构职能。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和市委统一战线宣传工作政策和规划。

3、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，会同有关部门做好涉疆涉藏工作。

5、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

7、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

8、承担全市非公有制经济协调工作。

9、统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。

10、统一管理侨务工作和台湾事务工作。

11、协助管理县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。代管眉山市归侨侨眷联合会、眉山市台胞台属联谊会。指导和管理市社会主义学院。管理统一战线有关单位和团体。

12、承担市委统一战线工作领导小组办公室、市委民族宗教工作领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室日常工作。

13、负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。

14、完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年末在职职工33人，其中：行政人员15人，参公人员7人，事业人员9人，控制数人员2人，退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度财政拨款收入970.54万元，一般公共预算财政拨款收入891.7万元，占91.88%，年初结转结余78.84万元，占8.12%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出970.54万元，其中，基本支出698.04万元，占71.92%；项目支出272.5万元，占28.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我部严格资金把关，预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，根据国家有关预算法规、政策，充分考虑预算年度的变化因素，编制年度预算说明，并提请单位主要领导同意后，报市财政局归口部门审批。年初部门预算编制包括人员经费、公用经费及运转类项目经费，人员经费主要包括工资、奖金、五险两金，每月支出按人员实际执行。公用经费和运转类项目经费主要保障单位办公运行开支，及部门项目事务开展的会议培训等，预算按进度执行良好，绩效目标基本按进度实现，无违规违纪现象。

（二）结果应用情况。

   我单位年初制定绩效目标，定期监控预算执行情况，评价部门绩效目标实现程度与预期目标偏离度，开展绩效运行监控后，绩效评价结果与部门预算挂钩，将绩效监控结果应用到预算调整上，并按绩效结果整改问题、完善政策、改进管理。

（三）自评质量

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，总体上部门决策、资金综合管理已达到了财务部门要求，存在的问题是绩效目标动态监控不到位，绩效自我评价开展次数不够，下一步我们将强化预算绩效管理，让绩效目标管理充分运用起来，进一步提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2021年部门整体支出情况良好，所有支出都是严格按照相关要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。

（二）存在问题。

存在的问题是绩效自我评价开展次数不够，开展绩效监控次数不够，未形成随时对绩效目标及预算执行情况进行监控的好习惯。

（三）改进建议。

建议在平时工作中加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，加强决算精细化管理，为合理科学编制部门预算提供有益借鉴，修改和完善内部控制制度。

部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共眉山市委统战部117		实施单位	中共眉山市委统战部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	20	执行数：	19.54
		其中： 财政拨款	20	其中： 财政拨款	19.54
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	密切联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等管理工作；推进民族宗教事务法治化、社会化管理；研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。			积极开展法治专题宣传教育活动发放各类宣传资料1万余份，宗教场所覆盖率100%，开展明察暗访100余次。引导宗教界大力开展《宗教团体管理办法》学习宣传活动，指导其完善内部规章制度，引导照章办事，加强班子队伍思想、组织建设，指导开展公益慈善活动。积极开展民族团结进步宣传活动，参与协调民族地区社会稳定工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展宣传教育活动	每季度3次，全年不少于12次	全年超过20次
		质量指标	开展民族团结进步活动，宗教界完善内部制度，引导其照章办事，加强自身建设。	积极开展民族团结进步活动，引导宗教界大力开展《宗教团体管理办法》学习宣传活动，指导其完善内部规章制度，引导照章办事，加强班子队伍思想、组织建设。	积极开展民族团结进步活动，宗教界进一步完善内部规章制度，引导照章办事，加强班子队伍思想、组织建设，积极开展公益慈善活动。
		时效指标	完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日
		成本指标	支出金额	支出金额在预算范围内	支出金额在预算范围内
		社会效益  指标	对宗教秩序维护的促进作用	广泛宣传了民族团结意识，保障了正常的宗教秩序。	广泛宣传了民族团结意识，保障了正常的宗教秩序。
		可持续影响 指标	影响年限	大于3年	大于3年
	满意 度指标	满意度 指标	社会满意度	大于95%	大于95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表