2021年度

眉山市广播电视台部门决算

 

目  录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况.................................4

一、基本职能及主要工作..................................................4

二、机构设置..............................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明................8

一、收入支出决算总体情况说明........................................8

二、收入决算情况说明.........................................................9

三、支出决算情况说明........................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......13七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................13八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................16

十、其他重要事项的情况说明..........................................16

第三部分名词解释.................................24

第四部分附件.....................................27第五部分附表.....................................42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面：

1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是建党100周年和“十四五”开局之年，市广播电视台围绕主题主线，按照探索出的“四全”发展战略，全面抓好全媒体宣传、媒体融合和产业发展工作，为建党100周年营造良好氛围。

1.加大全媒体宣传。

（1）弘扬正能量，凝聚眉山力量。一是落实好党委（党组）意识形态工作责任制，宣传好党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会精神和市委四届十六次全会精神，宣传好全市干部群众把思想和行动凝聚到贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署上来，为治眉兴眉再上新台阶作出的积极探索和行动；二是按照中央、省委、市委要求，主动策划，全面做好建党100周年的全媒体宣传；三是围绕市委市政府中心工作，加大眉山开放发展宣传，为成都经济圈副中心建设营造氛围；四是继续加大民生领域的全媒体宣传，切实发挥喉舌和桥梁作用，为群众排忧解难。

（2）讲好眉山故事，传播眉山声音。围绕主题主线，加大对外宣传力度，电视、广播、新媒体三大平台积极对接央视、川台，巩固外宣成果，力争在上级媒体和《学习强国》等中央、省级新媒体平台上多发稿，在外宣数量和质量上继续保持全省第一方阵，提高眉山对外影响力。

2.深入推进媒体融合。

（1）完善全媒体平台传播体系建设。一是电视频道高清化改造后，不断提高自办节目质量，引进优秀高清节目，丰富视听内容，为广大电视用户提供优质的公共服务。二是继续推进“智慧广电”建设项目，加快“智慧眉山”移动客户端深度融入智慧城市建设项目，按照“新闻十政务服务商务”要求，加大服务内容承载，提升政务综合服务功能，建成全市统一的“市民服务端”，方便群众生产生活。三是建设眉山东部和西部两个应急广播发射点，解决眉山东部新城、眉山天府新区和洪雅瓦屋山、七里坪等地的应急广播覆盖问题，为全市城市、旅游等方面发展作出新贡献。四是建设具有我台特色的小型中央厨房，为媒体融合提供技术平台和支撑。

（2）加快媒体融合步伐。按照《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》文件精神，围绕建设有较大影响力和竞争力的新型主流媒体，将在已探索具有眉山特色的媒体融合发展道路的基础上，继续践行“四全”发展战略，努力实现媒体融合从相加到相融。一是提高三大平台统筹执行能力，形成合力，进一步提高舆论动员能力；二是树立精品意识、创优意识，解决好“有新闻但没好新闻”的问题，提高全媒体产品含金量和关注度；三是加大新产品业态上的扶持力度，探索传统媒体新的表达方式；四是加大复合型人才的考核和培养力度，提高员工的归属感和成就感。

（3）稳步推进媒体改革。按照《关于深化市级新闻单位采编播管岗位人事管理制度改革的实施方案》（眉宣发〔2020〕47号）文件精神，逐步推进“三项制度”改革工作，完善全台媒体采编播管岗位人事管理制度，促进广播电视事业产业持续发展。

（三）拓宽产业发展。

1.探索后疫情时代产业发展路子。一是落实和巩固巡察整改成效，促进传媒公司进一步规范管理；二是加强与眉山天府新区和各区县、市级部门的联系，积极承办政府活动，形成新的增长点；三是开展线上线下多种经营，依托商家举办房车展等各类商务活动，实现经济效益和社会影响力“双提升”；四是积极探索商务变现模式，促进节目合作化，活动节目化。

2.保障全市重大活动。一是执行好承办的全市重大活动筹备工作，确保重大活动圆满举行；二是完成好市委市政府交办的形象专题片任务，完善转播车、随行广播车、互联网直录播等技术装备，加强4K制播能力建设，提高服务保障全市重大活动重大会议的能力。

二、机构设置

眉山市广播电视台下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

眉山市广播电视台下属二级单位眉山市广播电视无线发射台未单独建账所有收支纳入台核算管理。
第二部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2500.75万元。与2020年相比，收、支总计各减少692.32万元，下降21.68%。主要变动原因是2021年减少了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金9.74万元、口述眉山经费200万元、历史村镇的未来国际会议翻译口译服务费59.45万元、“高清眉山 智慧电视”专项建设资金300万元、广播剧创作专项经费36万元、全市现代服务业发展大会20.5万元及四川省服务业发展大会相关经费24.8万元等经费。

         

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2500.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2500.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

         

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2752.52万元，其中：基本支出1154.24万元，占41.93%；项目支出1598.28万元，占58.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

         

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2500.75万元。与2020年相比，财政拨款收入减少692.32万元，下降21.68%。财政拨款支出减少208.66万元，下降7.05%。主要变动原因是2021年减少了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金9.74万元、口述眉山经费200万元、历史村镇的未来国际会议翻译口译服务费59.45万元、“高清眉山 智慧电视”专项建设资金300万元、广播剧创作专项经费36万元、全市现代服务业发展大会20.5万元及四川省服务业发展大会相关经费24.8万元等经费。

         

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出2752.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.03万元，下降0.22%。主要变动原因是减少了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖）。

         

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出2752.52万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出2629.53万元，占95.53%；社会保障和就业（类）支出65.02万元，占2.36%；卫生健康支出27.46万元，占1%；住房保障支出30.51万元，占1.11%；。

         

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2752.52万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）

广播电视（款）行政运行（项）：支出决算为100.23万元，完成预算100%；

广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为2504.3万元，完成预算100%；

广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.68万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.34万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.46万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1154.24万元，其中：

人员经费983.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费170.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.97万元，占86.38%；公务接待费支出决算1.73万元，占13.62%。具体情况如下：

         

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是为我台认真贯彻落实中央和省委、省政府相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.67万元，增长6.5%。主要原因是单位公车使用年限较长维修费用增加及用油单价上涨造成。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。到2021年底单位共有应急保障用车共4辆。

公务用车运行维护费支出10.97万元。主要用于记者外出采访、报道、摄制、录播节目、外出考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.55万元，增长46.61%。主要原因是加强外宣，增加与央视与川台的交流合作。其中：

国内公务接待支出1.73万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出1.73万元，具体内容包括：主要是与央视、四川电视台、区县电视台合作采访报道：央视来眉直播春见848元，央视来眉采访直播选点等2965元（含记者住宿费），丹棱融媒体中心、乐山电视台到我台交流学习接待共4300元，陕西科技大学教授到我台融媒体发展交流学习接待2676元，四川电视台到眉采访我市成眉同城化发展及其他录播节目1729元（含记者住宿费），四川电视台来眉采访“七一”庆祝大会782元，四川音像出版社来我台谈节目购置相关事宜2000元，央视四川站记者来眉采访我市盘活闲置水域、渔业丰收892元，与四川台记者合作拍摄采访报道1108元（含记者住宿费）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我台为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年，眉山市广播电视台政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑、空调、家具用具。授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，眉山市广播电视台共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆主要是用于记者外出采访、报道、摄制、录播节目、外出考察、调研等。

单价50万元以上通用设备10套，单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“法治”眉山、节目购置、设备购置等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我台部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对我台部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“法治”眉山、后勤物业服务管理、节目购置、设备购置、人员经费补助等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“法治”眉山项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全年52期“法治¡±眉山节目的拍摄制作，全面展示了眉山依法治市的工作成效。发现的主要问题：资金短缺，节目内容丰富度不够。下一步改进措施：争取更多的财政拨款资金用于节目制作。

（2）后勤物业服务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全台人员工作环境的舒适度，提高工作人员工作积极性和主动性。发现的主要问题：维修费每年在大幅提高，基础设施老化严重。下一步改进措施：增加维修维护费，加强平时基础设施监管。

（3）人员经费补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障主题宣传顺利完成，完成了市委市政府交办的外宣、内宣任务。

（4）节目购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为50万元，完成预算的71.43%。通过项目实施，保障了外购节目和电视剧的引进，丰富了节目内容，发现的主要问题：节目更新度不够及时。下一步改进措施：及时与节目发行商联系，播放当前时新的新节目。

（5）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195万元，执行数为123.66万元，完成预算的63.42%。通过项目实施，保障高清平台改造，更新部门办公设备，保障全市人民户户能看高清节目，丰富人们精神文明生活，提升了我台的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取新闻资讯的速度得到迅速提升，保障基本工作需求。发现的主要问题：台现有媒体资源融合和利用率不够理想，系统更新快。下一步改进措施：完善资源收集和整理，制定完善的工作方案，努力做好节目内容。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			“法治”眉山
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数		50万		执行数	50万
	其中-财政拨款		50万		其中-财政拨款	50万
	其它资金				其它资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成52期节目制作，并安全播出52期，让市民对节目满意度达到95%以上，提升社会稳定和谐发展				完成了52期节目制作，并安全播出了52期，让市民对节目满意度达到95%以上，提升社会稳定和谐发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	节目制作数		52期/年	预计全年制作52期节目	实际完成52期节目制作
	项目完成指标	播出质量		52期安全播出	全年节目安全播出	全年节目安全播出
	项目完成指标	每周制作		每周制作一期	预计每周出一期节目	每周一期节目
	项目完成指标	成本控制		每期制作成本控制在1万元以下	预计每期节目成本控制在1万元以下	每期节目成本控件1万元以内
	项目完成指标	提升影响力		提高电视台影响力	提升媒体影响力，公信力	提升媒体影响力，公信力
	满意度指标	节目满意度		达到95%以上	节目播出满意度达95%以上	节目播出满意度达95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)

项目名称

后勤物管服务专项经费

预算单位

眉山市广播电视台

预算执行情况(万元)

预算数

80万

执行数

80万

其中-财政拨款

80万

其中-财政拨款

80万

其它资金

其它资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

给职工提供舒适整洁的工作环境，配合创卫顺利进行，有效控制能耗。

给职工提供舒适整洁的工作环境，保障了创卫顺利进行，有效控制能耗

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

整洁面积

整体面积16000平米，建筑面积11000平米，工作环境整洁舒适。

整体面积16000平米，建筑面积11000平米，工作环境整洁舒适。

项目完成指标

整洁度

安全卫生整洁

工作环境安全卫生整洁。

工作环境安全卫生整洁。

项目完成指标

时效指标

一年365天

保证全年服务。

保证全年服务。

项目完成指标

能耗降低

有效控制能耗下降

绿色环保，降低能耗

有效控制能耗下降

满意度指标

满意度95%

职工满意度95%以上

职工满意度95%以上

职工满意度95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)

项目名称

人员经费补助支出

预算单位

眉山市广播电视台

预算执行情况(万元)

预算数

500万

执行数

500万

其中-财政拨款

500万

其中-财政拨款

500万

其它资金

其它资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强外宣，完成市委市政府下达的目标任务，完成中央台、川台上稿量，保证两档新闻栏目安全播出，提升媒体公信力和影响力。

加强外宣，完成市委市政府下达的目标任务，完成中央级平台上稿量 152条、省级平台上稿量640条，两档新闻栏目安全播出，提升媒体公信力和影响力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

上稿量

中央台上稿20条以上，川台上稿250条以上

中央台上稿20条以上，川台上稿250条以上

中央级平台上稿 152条，省级平台上稿量 640条

项目完成指标

报道转发率

提高智慧眉山APP转发率

提高智慧眉山APP转发率

提高智慧眉山APP转发率

项目完成指标

影响力

提升媒体影响力和公信力

提升媒体影响力和公信力

提升媒体影响力和公信力

项目完成指标

用户发展量

发展手机客户端10万户以上

发展手机客户端10万户以上

发展手机客户端近10+万户

满意度指标

达95%以上

外宣完成满意度达95%

完成年初下达目标任务

完成市委市政府下达目标任务，满意度达95%以上。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称

节目购置

预算单位

眉山市广播电视台

预算执行情况(万元)

预算数:

70万

执行数:

50万

其中-财政拨款:

70万

其中-财政拨款:

50万

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

引进高清节目6-8档档，高清电视剧2000集

引进高清节目8档，高清电视剧2000集

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

节目、剧集

高清节目6-8档，电视剧2000集

外购电视剧2000集、引进6-8档高清节目

外购电视剧2000集、引进7档高清节目

项目完成指标

质量指标

高清节目

全实现高清电视节目

实现高清电视节目

项目完成指标

提供渠道

每月提供

供应商邮寄方式

供应商邮寄方式

项目完成指标

成本指标

刻录、DVD

刻录、DVD减少成本节约资金

刻录、DVD减少成本

满意度指标

满意度指标

达95%以上

市民对节目需求满意度达95%以上

市民对节目需求满意度达95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称

设备购置

预算单位

眉山市广播电视台

预算执行情况(万元)

预算数:

195万

执行数:

123.66万

其中-财政拨款:

195万

其中-财政拨款:

123.66万

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对高清融媒体平台改造，“智慧眉山”APP扩容升级

完成对“高清眉山”工程改造，“智慧眉山”APP扩容升级

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

设备交付率

设备交付率达95%

设备交付率达95%

项目完成指标

设备使用率

设备使用率达95%以上

设备交付使用率达到95%以上

设备交付使用率达到了95%以上

项目完成指标

成本指标

采购金额少于预算

采购金额少于预算

采购金额少于预算

满意度指标

满意度指标

满意度达95%

升级扩容，节目内容生产丰富

升级扩容，节目内容生产丰富

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市广播电视台2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“法治”眉山项目、公用及人员支出项目、设备购置项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映实行公务员管理的事业单位基本支出。

文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出

文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指其他用于广播电视台的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险疑缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.其他工资福利支出：批单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及主上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

18.对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 附件

附件1

2021年眉山市广播电视台部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，有下属事业单位1个：眉山市广播电视无线发射台（发射台未单独建账，纳入台核算）。

（二）机构职能。

眉山市广播电视台基本职能分为以下几方面：

1.全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2.围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3.加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4.负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5.负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6.负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7.承办市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

现单位共有职工144人，其中：在编73人（全额事业编制在职人员29人，差额事业编制在职人员28人，自收自支事业编制在职人员16人）；电视台聘用人员：61人，派遣人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年电视台财政资金收入为2500.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入2500.75万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年电视台财政支出为2752.52万元，其中按功能分类，文化旅游体育与传媒支出2629.53万元，社会保障和就业支出65.02万元，卫生健康支出27.46万元，住房保障支出30.51万元。按支出性质分类，基本支出1154.24万元，项目支出1598.28万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，我台按《全省预算绩效管理要作推进方案》的工作要求，根据职能职责，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价，推进我台预算绩效管理工作开展。

我台年初制定的部门绩效目标：围绕市委市政府中心工作，扎实做好对内对外宣传工作，通过各种手段，讲好眉山故事，传播好眉山声音，为眉山开放发展和高质量发展营造良好舆论氛围，加快媒体融合发展以新技术为支撑，搭建起全媒体宣传平台。单位按年初目标准确编制预算，并严格控制支出和执行项目进度，完成了年初制定目标和预算动态调整项目目标并在整个项目执行过程中无违规记录。

（二）结果应用情况。

我台实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

（三）自评质量。

    2021年我台部门整体支出自评准确度良好，对部门预算编制、预算执行、完成执行等方面做到全年保证部门支出正常运转，保障项目支出重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我台部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为80分（满分为90分）。

（二）存在的问题。

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议。

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

眉山市广播电视台2021年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	8
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	7
自评得分（满分100分）				87分

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（“法治”眉山项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“法治”眉山项目是2016年眉山电视台与市委政法委联合开办的一档法治栏目《法治眉山》，栏目开设自己的微信公众平台、报道《法治眉山》最新动态及外延信息，为加快推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围。

（二）项目绩效目标。

“法治”眉山项目紧紧围绕眉山依法治市战略的生动实践，全面展示眉山依法治市的工作成效，广泛宣传依法治市实践中涌现出的优秀工作案例和先进人物典型，为加快推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围。

“法治”眉山项目栏目《法治眉山》为周播，每期15分钟，每周日眉山电视台综合频道19:55分首播，次日公共频道重播，全年共播出52期。开播已6年，受到领导和观众的好评。

“法治”眉山项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位按照绩效评价三级指标体系，根据任务完成情况相关数据，对照年度绩效三级指标（质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等）完成情况，收集服务对象反馈意见等定量与定性相结合的方法开展绩效评价工作，并撰写绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“法治”眉山项目眉山广播电视台年初预算申报由财政经费拨款50万元，财政批复50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

“法治”眉山项目年初预算资金为50万元，财政拨款资金为50万元，全年执行数为50万元，主要用于《法治眉山》栏目摄制、录播和制作。在资金使用方面与预算相符，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我台单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

“法治”眉山项目开设《法治眉山》栏目常设主持人1人，编导摄像3人，后期编辑1人，负责完成每期节目的策划、拍摄、文稿及制作播出。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

“法治”眉山项目栏目《法治眉山》为周播，每期15分钟，每周日眉山电视台综合频道19:55分首播，次日公共频道重播，全年共播出52期。开播已6年，受到领导和观众的好评。

（二）项目效益情况。

“法治”眉山项目栏目《法治眉山》广泛宣传依法治市实践中涌现出的优秀工作案例和先进人物典型，为加快推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围。开播已6年，受到领导和观众的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目按年初预算绩效目标管理办法，完成各项指标体系任务。对项目自评得分为93分（满分100分）。

（二）存在的问题。

1、栏目为专题栏目，摄制需要周期，故时效性不强。

2、个别专题缺乏策划性。

（三）相关建议。

增加项目年初预算，做出让市委、市政府及全体市民更加满意的节目。

“法治”眉山项目部门预算项目绩效评价自评表

绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（70分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	9
		编制准确	10	8
	预算执行（20分）	执行进度	20	18
	完成结果（20分）	预算完成	20	20
绩效结果应用（20分）	信息公开（10分）	自评公开	10	10
	整改反馈（10分）	结果整改	10	10
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	8
自评得分（满分100分）				93

附件3

设备购置项目2021年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

设备购置项目主要是为建成以内容采集汇聚、新闻指挥调度、演播室互动应用、多平台发布等内容为主的综合应用系统，为实现融合媒体业务提供多种新型应用与统一的指挥服务。

单位组织实施项目，并监管项目资金的执行和支付使用，分析评价该项目绩效等情况。

（二）项目绩效目标。

项目主要建成以内容采集汇聚、新闻指挥调度、演播室互动应用、多平台发布等内容为主的综合应用系统，为实现融合媒体业务提供多种新型应用与统一的指挥服务。项目从立项、评估、招标到最后集成安装运行时间为6个月。项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目资金全部用于眉山市广播电视台市级智慧应急广播平台的建设，与预算相符。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位按照绩效评价三级指标体系，根据任务完成情况相关数据，对照年度绩效三级指标（质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等）完成情况，收集服务对象反馈意见等定量与定性相结合的方法开展绩效评价工作，并撰写绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

设备购置项目年初预算195万元，由财政批复195万元，此资金是纳入预算管理的国有资源上缴（非税收入）安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

设备购置项目年初预算计划195万元，拨款195万元，实际支付123.66万元，完成预算的63.42%，资金支付按项目执行进度安全、规范、有效的进行、合规合法、符合预算。

（三）项目财务管理情况。

电视台项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目通过建设融合媒体内容采集汇聚、新闻指挥调度、内容生产架构、媒体内容资源管理、演播室互动应用、多平台应用发布等内容综合应用的整体解决系统，使眉山市广播电视台影响力和传播力得到了提升，增强了新老媒体的融合度，提升了传播质量，现有各种媒体资源的融合利用率得到提高，广播电视台整体品牌价值得到提升。

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，进行招投标、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

我台对项目支出绩效管理严格按规定程序执行，绩效指标聚焦核心，细化量化，绩效结果真实准确，客观公正。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

1.通过对台内各业务系统的升级改造，打通各业务系统之间的通道，使各业务系统融合率达到90%，为节目生产提供方便，提高了工作效率。

2.融合媒体生产平台通过移动文稿系统写稿、传稿、审稿、发稿，大大节约了流程时间，使传统渠道和新媒体渠道新闻传播迅捷性提升100%。三是融合媒体生产平台使得各部门、各栏目现有资源融合和利用率提高到了80%，极大方便了资源的共享和信息的高效使用。

3.融合媒体生产平台项目制定了完善的工作方案，保质保量完成融合媒体系统的建设。

4.通过融合媒体生产平台的建设，使眉山市广播电视台节目生产能力得到显著的提高，影响力和传播力得到了较大提升，广播、电视和新媒体APP用户明显增加，电视品牌价值也得到很大提升

（二）项目效益情况。

1.融合媒体生产平台的建成后，提升了我台的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取新闻资讯的速度得到了迅速提升。

2.市民获取的信息更加多样化，包括文字、图片、视频、广播等。

3.融合媒体生产平台建成后，提升了电视台节目的质量和效果，推动了传播力和影响力的持续提升。

4.融合媒体生产平台建成后，拓宽了广播电台信息资源来源，节目越来越好听，收听率不断提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.融合媒体生产平台的建成后，提升了我台的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取新闻资讯的速度得到了迅速提升。

2.市民获取的信息更加多样化，包括文字、图片、视频、广播等。

3.融合媒体生产平台建成后，提升了电视台节目的质量和效果，推动了传播力和影响力的持续提升。

4.融合媒体生产平台建成后，拓宽了广播电台信息资源来源，节目越来越好听，收听率不断提高

（二）存在的问题。

1.台内各业务系统融合率有待提高。

2.现有媒体资源融合和利用率只有80%左右，还有很大的提升空间。

（三）相关建议。

通过制定完善的工作方案，保质保量的按照规定的时间要求完成了融合媒体生产平台的建设。为眉山市广播电视台的媒体融合工作打下了良好的基础。

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	眉山市广播电视台
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	195万元	执行数：	123.66万元
		其中： 财政拨款	195万元	其中： 财政拨款	123.66万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	进一步提升媒体融合平台生产能力，全面完成频道高清化改造，完成“智慧眉山”APP 扩容升级，建设市级智慧广播平台，保障内容安全，播出安全，网络安全等			进一步提升媒体融合平台生产能力，全面完成频道高清化改造，完成“智慧眉山”APP 扩容升级，建设市级智慧广播平台，保障内容安全，播出安全，网络安全等
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	智慧眉山粉丝量增加	粉丝增加10万+	新媒体用户近50万
		质量指标	智慧眉山APP扩容	1.0扩容到4.0	智慧眉山APP扩容从1.0扩到4.0
		时效指标	全天候	全天候	实现“全媒体传播、全天候发布”。
		成本指标	采购金额小于预算指标	采购金额小于预算指标	采购金额小于预算指标
	效益 指标	经济效益  指标	增加公司营业收入	增加5%	持平
		社会效益  指标	提高影响力和公信力	提高影响力和公信力	提高影响力和公信力
		可持续影响 指标	安全播出	安全播出	无事故安全播出
	满意 度指标	满意度 指标	让使用者满意度	大于等于95%	实现政务信息传播全覆盖

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表